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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
194 Uscita 2024 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI AI COMUNI PIEMONTESI PER LA DIFFUSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023, N. 8 E DGR. N. 17-7513 DEL 09.10.2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASELLE TORINESE - APPROVA... 06021.03.00015721 6.000,00 €
194 Entrata 2024 REGIONE PIEMONTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI AI COMUNI PIEMONTESI PER LA DIFFUSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023, N. 8 E DGR. N. 17-7513 DEL 09.10.2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASELLE TORINESE - APPROVA... 20101.02.00001921 6.000,00 €
190 Uscita 2024 TIM S.P.A. SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE 8: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 1413/2024 - DT. 82/2024 PER CONGUAGLIO FINE CONTRATTO - CIG Z5531DAB91 01111.03.00007250 250,00 €
188 Uscita 2024 ROLLE DOTT.ING. LORENZO SETTORE OPERE PUBBLICHE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITE... 12092.02.00044252 1.141,00 €
185 Uscita 2024 DEDA NEXT SRL SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI UPGRADE DA ELIGO A “CIVILIA NEXT RISULTATI ELETTORALI” E DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DI SAB... 01081.03.00006960 4.501,00 €
186 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA C.G.D. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 1.800,00 €
187 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 1.747,00 €
184 Uscita 2024 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 04021.03.00012600 1.095,00 €
184 Uscita 2024 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 04021.03.00011500 1.000,00 €
184 Uscita 2024 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 01051.03.00004700 3.000,00 €
182 Uscita 2024 SO.G.E.T. SPA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024. 04061.03.00013635 250,00 €
182 Uscita 2024 SO.G.E.T. SPA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024. 04061.03.00013630 500,00 €
183 Uscita 2024 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 -RETTIFICA DETERMINA N. 821 DEL 06/12/23 - CIG A02F8EBBEBA. 04061.03.00013651 1.782,00 €
179 Uscita 2024 PUBBLIFORMEZ SRL SETTORE AFFARI GENERALI– WEBINAR “LE ASSUNZIONI DI PERSONALE” E “LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE”. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ENTE A PARTECIPARE. CIG B0B7202CE2 01021.03.00002300 550,00 €
177 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 01051.03.00005100 -5.078,00 €
177 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 01051.03.00005100 -6.771,00 €
177 Uscita 2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 01051.03.00005100 -497,00 €
177 Uscita 2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 05021.03.00013990 -1.195,00 €
177 Uscita 2025 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 01051.03.00005100 57.318,00 €
177 Uscita 2024 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 01051.03.00005100 37.813,00 €
ID Det: 194

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI AI COMUNI PIEMONTESI PER LA DIFFUSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023, N. 8 E DGR. N. 17-7513 DEL 09.10.2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASELLE TORINESE - APPROVAZIONE PROGETTO CCRR PER IL FUTURO - ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO SPESA CIG 98706394FB
Capitolo: 06021.03.00015721
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 194

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI AI COMUNI PIEMONTESI PER LA DIFFUSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023, N. 8 E DGR. N. 17-7513 DEL 09.10.2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASELLE TORINESE - APPROVAZIONE PROGETTO CCRR PER IL FUTURO - ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO SPESA CIG 98706394FB
Capitolo: 20101.02.00001921
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 190

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE 8: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 1413/2024 - DT. 82/2024 PER CONGUAGLIO FINE CONTRATTO - CIG Z5531DAB91
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 188

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ROLLE DOTT.ING. LORENZO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 1.141,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 185

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DEDA NEXT SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI UPGRADE DA ELIGO A “CIVILIA NEXT RISULTATI ELETTORALI” E DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA – CIG B100E0C971
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.501,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 186

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA C.G.D. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 1.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 187

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 1.747,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 184

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565
Capitolo: 04021.03.00012600
Importo: 1.095,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 184

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565
Capitolo: 04021.03.00011500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 184

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 182

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024.
Capitolo: 04061.03.00013635
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 182

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024.
Capitolo: 04061.03.00013630
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 183

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 -RETTIFICA DETERMINA N. 821 DEL 06/12/23 - CIG A02F8EBBEBA.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 1.782,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 179

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PUBBLIFORMEZ SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI– WEBINAR “LE ASSUNZIONI DI PERSONALE” E “LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE”. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ENTE A PARTECIPARE. CIG B0B7202CE2
Capitolo: 01021.03.00002300
Importo: 550,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: -5.078,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: -6.771,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: -497,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: -1.195,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 57.318,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 37.813,00 €

Atto Fornitore