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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
858 Uscita 2025 ECONOMO COMUNALE SETTORE FINANZE – IMPEGNI SPESA ECONOMATO – ANNO 2025. 03011.03.00008400 400,00 €
858 Uscita 2025 ECONOMO COMUNALE SETTORE FINANZE – IMPEGNI SPESA ECONOMATO – ANNO 2025. 01031.03.00003330 500,00 €
858 Uscita 2025 ECONOMO COMUNALE SETTORE FINANZE – IMPEGNI SPESA ECONOMATO – ANNO 2025. 01111.03.00007230 200,00 €
858 Uscita 2025 ECONOMO COMUNALE SETTORE FINANZE – IMPEGNI SPESA ECONOMATO – ANNO 2025. 01021.03.00002700 800,00 €
858 Uscita 2025 ECONOMO COMUNALE SETTORE FINANZE – IMPEGNI SPESA ECONOMATO – ANNO 2025. 01021.03.00001450 800,00 €
857 Uscita 2025 FASTWEB SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL CONTRATTO DI “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B4E91A4EC6 04021.03.00012650 1.836,00 €
857 Uscita 2025 FASTWEB SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL CONTRATTO DI “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B4E91A4EC6 04021.03.00011700 2.120,00 €
857 Uscita 2025 FASTWEB SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL CONTRATTO DI “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B4E91A4EC6 04011.03.00010150 335,00 €
857 Uscita 2025 FASTWEB SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL CONTRATTO DI “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B4E91A4EC6 12011.03.00019820 323,00 €
857 Uscita 2025 FASTWEB SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL CONTRATTO DI “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B4E91A4EC6 01111.03.00007220 6.700,00 €
851 Uscita 2024 SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2023/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA. 04011.04.00010201 32.053,00 €
851 Entrata 2024 REGIONE PIEMONTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2023/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA. 20101.02.00001600 32.053,00 €
854 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E QUOTA PARTE DICEMBRE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.03.00003204 75.877,00 €
854 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E QUOTA PARTE DICEMBRE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.02.00003203 285.904,00 €
853 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E QUOTA PARTE MESE DI DICEMBRE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA 30200.03.00003201 108.190,00 €
853 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E QUOTA PARTE MESE DI DICEMBRE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA 30200.02.00003200 423.640,00 €
849 Uscita 2024 DOTT. ING. MARCO SUCCIO SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - APPROVAZIONE Q.E. DELL'OPERA - CUP G85B24000280004 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL... 06012.02.00027405 20.300,00 €
849 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - APPROVAZIONE Q.E. DELL'OPERA - CUP G85B24000280004 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL... 06012.02.00027405 -20.300,00 €
849 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - APPROVAZIONE Q.E. DELL'OPERA - CUP G85B24000280004 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL... 06012.02.00027405 500.000,00 €
848 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA COLLODI – 1° LOTTO. CUP. G88I22000870004 - IMPEGNO SPESA. 01052.02.00025105 231.094,00 €
ID Det: 858

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: SETTORE FINANZE – IMPEGNI SPESA ECONOMATO – ANNO 2025.
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 858

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: SETTORE FINANZE – IMPEGNI SPESA ECONOMATO – ANNO 2025.
Capitolo: 01031.03.00003330
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 858

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: SETTORE FINANZE – IMPEGNI SPESA ECONOMATO – ANNO 2025.
Capitolo: 01111.03.00007230
Importo: 200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 858

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: SETTORE FINANZE – IMPEGNI SPESA ECONOMATO – ANNO 2025.
Capitolo: 01021.03.00002700
Importo: 800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 858

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: SETTORE FINANZE – IMPEGNI SPESA ECONOMATO – ANNO 2025.
Capitolo: 01021.03.00001450
Importo: 800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 857

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL CONTRATTO DI “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B4E91A4EC6
Capitolo: 04021.03.00012650
Importo: 1.836,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 857

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL CONTRATTO DI “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B4E91A4EC6
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 2.120,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 857

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL CONTRATTO DI “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B4E91A4EC6
Capitolo: 04011.03.00010150
Importo: 335,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 857

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL CONTRATTO DI “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B4E91A4EC6
Capitolo: 12011.03.00019820
Importo: 323,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 857

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: FASTWEB SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL CONTRATTO DI “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PERIODO 01/01/2025-31/12/2025 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B4E91A4EC6
Capitolo: 01111.03.00007220
Importo: 6.700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 851

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2023/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04011.04.00010201
Importo: 32.053,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 851

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2023/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 20101.02.00001600
Importo: 32.053,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 854

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E QUOTA PARTE DICEMBRE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 75.877,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 854

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E QUOTA PARTE DICEMBRE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 285.904,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 853

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E QUOTA PARTE MESE DI DICEMBRE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 108.190,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 853

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E QUOTA PARTE MESE DI DICEMBRE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 423.640,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 849

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DOTT. ING. MARCO SUCCIO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - APPROVAZIONE Q.E. DELL'OPERA - CUP G85B24000280004 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - CIG B4DF96C161 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 20.300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 849

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - APPROVAZIONE Q.E. DELL'OPERA - CUP G85B24000280004 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - CIG B4DF96C161 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: -20.300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 849

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - APPROVAZIONE Q.E. DELL'OPERA - CUP G85B24000280004 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - CIG B4DF96C161 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 500.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 848

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE- LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA COLLODI – 1° LOTTO. CUP. G88I22000870004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025105
Importo: 231.094,00 €

Atto Fornitore