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✅ Trovati 5430 risultati (visualizzati 5401-5420)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
348 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 40100.01.00007230 680,00 €
348 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 40100.01.00007220 2.791,00 €
348 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 40500.01.00007200 42.411,00 €
331 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO TRIENNALE (CIG 91798847EB) – PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’UNIONE NORD EST DI TORINO, PER I COMUNI DI BORGARO T.SE, CASELLE... 01111.04.00007550 32,00 €
346 Uscita 2022 DURANDO ANTONIO PROGETTO SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ AREA CENTRALE. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. 10052.02.00027750 16.433,00 €
351 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RETRIBUZIONE PRESIDENTI E SCRUTATORI ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 2022 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01071.03.00006801 15.864,00 €
352 Uscita 2022 MAGICA SRL ULTERIORE INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 2.100,00 €
353 Uscita 2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFERENT EVENTS MC EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 28 LUGLIO 2022- IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIFFERENT EVENTS MC" 05021.03.00014600 1.000,00 €
354 Uscita 2022 CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI E VIA GUIBERT. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. 10052.02.00027700 54.955,00 €
338 Uscita 2022 COMUNE DI MAPPANO COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE. 01022.03.00024208 286.346,00 €
338 Uscita 2022 COMUNE DI MAPPANO COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE. 01021.04.00000861 815.689,00 €
332 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022 40100.01.00007220 2.687,00 €
332 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022 40500.01.00007200 36.078,00 €
329 Uscita 2022 MAGICA SRL INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 2.100,00 €
327 Uscita 2022 PETRINI MARIA TERESA CAPO SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. 06021.04.00015725 150,00 €
327 Uscita 2022 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. 06021.04.00015725 2.000,00 €
322 Uscita 2022 C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2021: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO 01071.03.00006751 211,00 €
320 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA 03011.09.00009043 645,00 €
325 Uscita 2022 CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 "CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022 A SEGUITO APPROVAZIONE PEF 2022/2025." 09031.03.00015991 8.737,00 €
326 Uscita 2022 ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 2.196,00 €
ID Det: 348

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Capitolo: 40100.01.00007230
Importo: 680,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 348

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 2.791,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 348

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 42.411,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 331

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO TRIENNALE (CIG 91798847EB) – PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’UNIONE NORD EST DI TORINO, PER I COMUNI DI BORGARO T.SE, CASELLE T.SE, LEINI’, SETTIMO T.SE, VOLPIANO E CONSORZIO DI BACINO 16. DEFINIZIONE SPESE E RELATIVO RIMBORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 32,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 346

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DURANDO ANTONIO
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ AREA CENTRALE. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO.
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 16.433,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 351

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RETRIBUZIONE PRESIDENTI E SCRUTATORI ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 2022 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01071.03.00006801
Importo: 15.864,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 352

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: MAGICA SRL
Oggetto: ULTERIORE INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 2.100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 353

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFERENT EVENTS MC
Oggetto: EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 28 LUGLIO 2022- IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIFFERENT EVENTS MC"
Capitolo: 05021.03.00014600
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 354

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C.
Oggetto: REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI E VIA GUIBERT. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.
Capitolo: 10052.02.00027700
Importo: 54.955,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 338

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE.
Capitolo: 01022.03.00024208
Importo: 286.346,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 338

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE.
Capitolo: 01021.04.00000861
Importo: 815.689,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 332

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 2.687,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 332

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 36.078,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 329

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: MAGICA SRL
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 2.100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 327

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: PETRINI MARIA TERESA CAPO SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO
Oggetto: BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 327

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Oggetto: BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 322

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2021: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
Capitolo: 01071.03.00006751
Importo: 211,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 320

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 645,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 325

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
Oggetto: "CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022 A SEGUITO APPROVAZIONE PEF 2022/2025."
Capitolo: 09031.03.00015991
Importo: 8.737,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 326

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S
Oggetto: INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 2.196,00 €

Atto Fornitore