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Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SU AREE DEFINITE DEL TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2026/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG BAE95C699B
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 16.799,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SU AREE DEFINITE DEL TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2026/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG BAE95C699B
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 16.799,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 870/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2023/2032 - CONVENZIONE CONSIP SERV. LUCE 4 LOTTO 1 - ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO SPESA ANNO 2026 - CIG DERIVATO A03BF3E84A
Capitolo: 10051.03.00016801
Importo: 48.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 870/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2023/2032 - CONVENZIONE CONSIP SERV. LUCE 4 LOTTO 1 - ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO SPESA ANNO 2026 - CIG DERIVATO A03BF3E84A
Capitolo: 10051.03.00016800
Importo: 400.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: SETA S.P.A.
Oggetto: SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA/AMBIENTE - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE - SEDI DI STRADA SALGA N. 14 E VIA GUIBERT N. 3 - INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI DI TIPO ELETTRICO ED ELETTRONICO, MATERIALE CARTACEO CON INCLUSA LA DISTRUZIONE CERTIFICATA - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI SETA S.P.A.
Capitolo: 09031.03.00015992
Importo: 3.050,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: LOW COST SERVICE SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI IN USO PRESSO EDIFICI E TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG BAE0BC358C
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 542,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - STAMPA MANIFESTI E DUPLICAZIONE TAVOLE GRAFICHE PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BAEAD3829F
Capitolo: 01051.03.00004300
Importo: 1.220,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI EDILIZIA PER RIPRISTINI STRADALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - BAEAA28BA2
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 4.880,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PROJECT AUTOMATION S.P.A.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PER 46 MENSILITA' DI N. 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO E PER 38 MENSILITA' DI N. 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' INSTALLATI PRESSO INTERSEZIONE EX S.P. 2 ED EX S.P. 13, ACQUISITI AL PATRIMONIO DELL'ENTE - IMPEGNI SPESA ANNO 2026 - CIG BA815BF6B7.
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 5.368,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PROJECT AUTOMATION S.P.A.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA PER 46 MENSILITA' DI N. 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO E PER 38 MENSILITA' DI N. 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA' INSTALLATI PRESSO INTERSEZIONE EX S.P. 2 ED EX S.P. 13, ACQUISITI AL PATRIMONIO DELL'ENTE - IMPEGNI SPESA ANNO 2026 - CIG BA815BF6B7.
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 12.810,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SOCIALE REGIONALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE DOVUTA AL C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE.
Capitolo: 12061.04.00022140
Importo: 2.783,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – PROCEDURA APERTA IN AMBITO NAZIONALE AI SENSI DELL’ART: 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI PER BAMBINI E RAGAZZI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - TRIENNIO 2026/2028 CON EVENTUALE PROROGA PER IL PERIODO DAL 2029 AL 2031, AI SENSI DELL’ART. 120, CO. 10, D.LGS. 36/2023 – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E DELEGA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO DELLA RESPONSABILITA’ FASE DI AFFIDAMENTO - CUP G17H03000130001 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC
Capitolo: 04061.02.00013951
Importo: 250,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA SERVIZIO SAAS COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HELPDESK ASSISTENZA PER L'ANNO 2026 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 21.261,00 OLTRE IVA - CIG BAD77FC26C
Capitolo: 01081.03.00006969
Importo: 25.938,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2028
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL TRIENNIO 2026/2028 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E DIRIGENTE - IMPEGNI DI SPESA - CIG BAD62181DB.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.586,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL TRIENNIO 2026/2028 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E DIRIGENTE - IMPEGNI DI SPESA - CIG BAD62181DB.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.586,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL TRIENNIO 2026/2028 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE E DIRIGENTE - IMPEGNI DI SPESA - CIG BAD62181DB.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.586,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PCTLC DI BALZARETTI DAVIDE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITA’ AMMINISTRATIVA” – SUB INVESTIMENTO 2.3.2 “SVILUPPO DELLE CAPACITA’ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO” - CUP G89I26000000006 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 15.746,80 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00025117
Importo: 1.952,00 €