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✅ Trovati 4695 risultati (visualizzati 4501-4520)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
467 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. 04061.01.00013200 -459,00 €
467 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. 01071.01.00006400 -944,00 €
467 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. 01061.01.00005400 -467,00 €
467 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. 01031.01.00003100 -47,00 €
467 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. 01021.01.00001000 -211,00 €
477 Uscita 2022 A.DI.CO.M. GROUP SRL RINNOVO UTM FIREWALL TRAMITE ODA SU MEPA 01081.03.00006960 1.050,00 €
459 Uscita 2022 ITALIANA ASSICURAZIONI SINISTRI VARI. LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 500,00 €
459 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 SINISTRI VARI. LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 1.441,00 €
452 Uscita 2024 ITD SOLUTION SPA NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 582,00 €
452 Uscita 2023 ITD SOLUTION SPA NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 533,00 €
428 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 03011.04.00009040 1.006,00 €
428 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 30200.02.00003202 551,00 €
428 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 30200.02.00003202 2.647,00 €
428 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 03011.04.00009040 9.702,00 €
428 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 30200.02.00003202 10.342,00 €
428 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 30200.02.00003202 29.189,00 €
431 Uscita 2022 SO.G.E.T. SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 03011.03.00008755 10.000,00 €
427 Uscita 2022 DEVIETTI GOGGIA GIOVANNI RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 7850/2021 SENTENZA NUMERO 1684/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 361,00 €
450 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003201 138.094,00 €
450 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003200 837.807,00 €
ID Det: 467

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO.
Capitolo: 04061.01.00013200
Importo: -459,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 467

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO.
Capitolo: 01071.01.00006400
Importo: -944,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 467

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO.
Capitolo: 01061.01.00005400
Importo: -467,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 467

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO.
Capitolo: 01031.01.00003100
Importo: -47,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 467

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO.
Capitolo: 01021.01.00001000
Importo: -211,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 477

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: A.DI.CO.M. GROUP SRL
Oggetto: RINNOVO UTM FIREWALL TRAMITE ODA SU MEPA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 1.050,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 459

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ITALIANA ASSICURAZIONI
Oggetto: SINISTRI VARI. LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 459

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SINISTRI VARI. LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 1.441,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 582,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 533,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 1.006,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 551,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 2.647,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 9.702,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 10.342,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 29.189,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 431

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 10.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 427

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DEVIETTI GOGGIA GIOVANNI
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 7850/2021 SENTENZA NUMERO 1684/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 361,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 450

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 138.094,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 450

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 837.807,00 €

Atto Fornitore