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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
736 Uscita 2024 STUDIO GOFFI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36... 01062.02.00024402 -10.150,00 €
736 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36... 04022.02.00026812 15.401,00 €
736 Uscita 2024 STUDIO GOFFI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36... 04022.02.00026812 10.150,00 €
736 Uscita 2024 COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36... 04022.02.00026812 134.447,00 €
735 Uscita 2025 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2025 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL' UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO (N.E.T.) 09021.04.00015960 8.512,00 €
729 Uscita 2026 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026 12091.04.00022311 1.800,00 €
729 Uscita 2025 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026 12091.04.00022311 1.800,00 €
729 Uscita 2024 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026 12091.04.00022311 1.800,00 €
724 Uscita 2025 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.482 DEL 24.11.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2112/2023 PER RESIDUO ANNO 2024 E IMPEGNO PER COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATORE KYOCERA NOLEGGIO CONSIP ODA N. 5885942/2020 - CIG ZF22F518A3. 01051.03.00004810 1.000,00 €
724 Uscita 2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.482 DEL 24.11.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2112/2023 PER RESIDUO ANNO 2024 E IMPEGNO PER COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATORE KYOCERA NOLEGGIO CONSIP ODA N. 5885942/2020 - CIG ZF22F518A3. 01051.03.00004810 1.750,00 €
732 Uscita 2024 ENEL SOLE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA AUDELLO DANNEGGIATO DA TERZI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B45AF5E498 01051.03.00004700 1.812,00 €
727 Uscita 2024 ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO SETTORE OPERE PUBBLICHE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FABBRICHE 127/129. IMPEGNO SPESA ANNO 2024. 06011.04.00015630 15.000,00 €
733 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - DISMISSIONE LOCULI E CELLETTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONCESSIONARI AVENTI DIRITTO 12092.02.00044402 1.077,00 €
730 Uscita 2024 GUERCIO S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2, DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO NATALIZIO - IMPEGNO SPESA - CIG B461277BBF 08012.02.00027610 4.172,00 €
728 Uscita 2024 ANAS S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANAS PER PASSAGGIO FOGNATURA RACCORDO AUTOSTRADALE TORINO/AEROPORTO DI CASELLE T.SE - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 09041.03.00016060 6.500,00 €
726 Uscita 2024 MINISTERO FINANZE SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024 99017.01.00054900 300.000,00 €
726 Entrata 2024 DIVERSI SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024 90100.01.00014301 300.000,00 €
723 Uscita 2025 COMUNE DI SETTIMO TORINESE SETTORE AFFARI GENERALI - DIPENDENTI COMUNALI - PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL SIG. SUPPO DAVIDE – AREA ISTRUTTORI DAL 01/12/2024. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER L'UTILIZZO COND... 01021.04.00002955 1.104,00 €
723 Uscita 2024 COMUNE DI SETTIMO TORINESE SETTORE AFFARI GENERALI - DIPENDENTI COMUNALI - PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL SIG. SUPPO DAVIDE – AREA ISTRUTTORI DAL 01/12/2024. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER L'UTILIZZO COND... 01021.04.00002955 1.116,00 €
722 Uscita 2024 QGS SRL SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO SOFTWARE DI ELABORAZIONE IMMAGINI - AUTOCAD LT 2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA € 483,00 OLTRE IVA - CIG B45BDA197D 01081.03.00006960 589,00 €
ID Det: 736

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: STUDIO GOFFI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52
Capitolo: 01062.02.00024402
Importo: -10.150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 736

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 15.401,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 736

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: STUDIO GOFFI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 10.150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 736

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 134.447,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 735

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2025 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL' UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO (N.E.T.)
Capitolo: 09021.04.00015960
Importo: 8.512,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 729

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026
Capitolo: 12091.04.00022311
Importo: 1.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 729

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026
Capitolo: 12091.04.00022311
Importo: 1.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 729

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANNUO PER UTILIZZO OBITORIO, CAMERE MORTUARIE E SERVIZI CONNESSI - A.S.L. TO4 - IMPEGNI SPESA PER IL TRIENNIO 2024/2026
Capitolo: 12091.04.00022311
Importo: 1.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.482 DEL 24.11.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2112/2023 PER RESIDUO ANNO 2024 E IMPEGNO PER COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATORE KYOCERA NOLEGGIO CONSIP ODA N. 5885942/2020 - CIG ZF22F518A3.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.482 DEL 24.11.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2112/2023 PER RESIDUO ANNO 2024 E IMPEGNO PER COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATORE KYOCERA NOLEGGIO CONSIP ODA N. 5885942/2020 - CIG ZF22F518A3.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.750,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 732

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA AUDELLO DANNEGGIATO DA TERZI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B45AF5E498
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 1.812,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 727

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FABBRICHE 127/129. IMPEGNO SPESA ANNO 2024.
Capitolo: 06011.04.00015630
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 733

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DISMISSIONE LOCULI E CELLETTE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONCESSIONARI AVENTI DIRITTO
Capitolo: 12092.02.00044402
Importo: 1.077,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 730

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GUERCIO S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 2, DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO NATALIZIO - IMPEGNO SPESA - CIG B461277BBF
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 4.172,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 728

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ANAS S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE ANAS PER PASSAGGIO FOGNATURA RACCORDO AUTOSTRADALE TORINO/AEROPORTO DI CASELLE T.SE - IMPEGNO SPESA ANNO 2024
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 6.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 726

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MINISTERO FINANZE
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024
Capitolo: 99017.01.00054900
Importo: 300.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 726

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024
Capitolo: 90100.01.00014301
Importo: 300.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 723

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - DIPENDENTI COMUNALI - PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL SIG. SUPPO DAVIDE – AREA ISTRUTTORI DAL 01/12/2024. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DEL SIG. DAVIDE SUPPO PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/01/2025, EVENTUALMENTE PROROGABILE
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 1.104,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 723

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - DIPENDENTI COMUNALI - PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL SIG. SUPPO DAVIDE – AREA ISTRUTTORI DAL 01/12/2024. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DEL SIG. DAVIDE SUPPO PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/01/2025, EVENTUALMENTE PROROGABILE
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 1.116,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 722

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: QGS SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO SOFTWARE DI ELABORAZIONE IMMAGINI - AUTOCAD LT 2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA € 483,00 OLTRE IVA - CIG B45BDA197D
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 589,00 €

Atto Fornitore