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✅ Trovati 3700 risultati (visualizzati 2601-2620)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
313 Uscita 2023 DIVERSI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 525,00 €
314 Uscita 2023 DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008755 1.592,00 €
317 Uscita 2023 MOLTECO PRINTING S.R.L. MULTIFUNZIONE CANON IN DOTAZIONE PRESSO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INFORMAGIOVANI. PROROGA NOLEGGIO MESI 2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 212,00 €
311 Uscita 2023 QUADRIFOGLIO SRL ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 08012.02.00027532 3.660,00 €
311 Entrata 2023 QUADRIFOGLIO SRL ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 40400.02.00006140 660,00 €
311 Entrata 2023 QUADRIFOGLIO SRL ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 40400.02.00006140 3.000,00 €
308 Uscita 2023 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION DETERMINAZIONE N. 329 DEL 18/07/2016 ALL'OGGETTO: " RICORSO AL T. A. R. PROPOSTO DALLA SIG.RA VAILATTI FABIA PER L’ANNULLAMENTO DELL’ INGIUNZIONE N. 1/2016 DEL 20/04/2016 DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE ... 08011.03.00015790 1.268,00 €
307 Uscita 2023 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. N/A 10051.03.00016501 10.492,00 €
306 Uscita 2025 EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA N/A 12051.03.00022080 2.999,00 €
306 Uscita 2024 EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA N/A 12051.03.00022080 5.999,00 €
306 Uscita 2023 EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA N/A 12051.03.00022080 2.999,00 €
302 Uscita 2023 ARUBA S.P.A. "PROROGA DEL “SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA. PER IL PERIODO DAL 02/05/2023 FINO AL 01/11/2023 IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI EURO 1.032,12= IVA COMPRESA, CIG: 8157757A08." 01081.03.00006960 1.032,00 €
303 Uscita 2023 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 253,76 - CIG Z9939399DC 01011.03.00000190 253,00 €
304 Uscita 2023 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025, CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO UNIONE NET - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO CONTRIBUZIONE ANAC. 04061.02.00013951 660,00 €
305 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 40100.01.00007220 5.496,00 €
305 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 40500.01.00007250 355,00 €
305 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 40500.01.00007200 65.191,00 €
297 Uscita 2023 SOGET SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023 03011.03.00008755 15.000,00 €
297 Uscita 2023 SOGET SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023 03011.03.00008765 25.000,00 €
298 Uscita 2023 AGO SPORT MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCO E FORNITURA E POSA SCIVOLO E GAZEBO PER PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA „ANDERSEN“. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 08012.02.00027610 2.806,00 €
ID Det: 313

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 525,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 314

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 1.592,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 317

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MOLTECO PRINTING S.R.L.
Oggetto: MULTIFUNZIONE CANON IN DOTAZIONE PRESSO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INFORMAGIOVANI. PROROGA NOLEGGIO MESI 2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 212,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 311

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: QUADRIFOGLIO SRL
Oggetto: ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 08012.02.00027532
Importo: 3.660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 311

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: QUADRIFOGLIO SRL
Oggetto: ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 40400.02.00006140
Importo: 660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 311

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: QUADRIFOGLIO SRL
Oggetto: ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 40400.02.00006140
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 308

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 329 DEL 18/07/2016 ALL'OGGETTO: " RICORSO AL T. A. R. PROPOSTO DALLA SIG.RA VAILATTI FABIA PER L’ANNULLAMENTO DELL’ INGIUNZIONE N. 1/2016 DEL 20/04/2016 DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO – IMPEGNO SPESA " - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08011.03.00015790
Importo: 1.268,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 307

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: N/A
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 10.492,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 306

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA
Oggetto: N/A
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 2.999,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 306

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA
Oggetto: N/A
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 5.999,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 306

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA
Oggetto: N/A
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 2.999,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 302

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ARUBA S.P.A.
Oggetto: "PROROGA DEL “SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA. PER IL PERIODO DAL 02/05/2023 FINO AL 01/11/2023 IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI EURO 1.032,12= IVA COMPRESA, CIG: 8157757A08."
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 1.032,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 303

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 253,76 - CIG Z9939399DC
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 253,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 304

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025, CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO UNIONE NET - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO CONTRIBUZIONE ANAC.
Capitolo: 04061.02.00013951
Importo: 660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 305

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 5.496,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 305

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023
Capitolo: 40500.01.00007250
Importo: 355,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 305

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 65.191,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 297

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SOGET SPA
Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 297

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SOGET SPA
Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 25.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 298

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AGO SPORT
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCO E FORNITURA E POSA SCIVOLO E GAZEBO PER PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA „ANDERSEN“. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 2.806,00 €

Atto Fornitore