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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 2521-2540)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
698 Uscita 2024 CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A. - CDP SETTORE FINANZE - QUOTA CAPITALE MUTUO N. 4441482/00 CASSA DD.PP. SPA (MEF) - RATA DEL 31/12/2024: COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATA; CASSA DD.PP. SPA (MEF) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 99017.02.00054720 3.950,00 €
698 Entrata 2024 COMUNE DI MAPPANO SETTORE FINANZE - QUOTA CAPITALE MUTUO N. 4441482/00 CASSA DD.PP. SPA (MEF) - RATA DEL 31/12/2024: COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATA; CASSA DD.PP. SPA (MEF) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 90200.99.00013720 3.950,00 €
696 Uscita 2024 DIVERSI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008755 3.093,00 €
694 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 2946/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.03.00008940 246,00 €
693 Uscita 2024 SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C. SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA – CIG B42D7370AD 01031.03.00003350 353,00 €
691 Uscita 2026 MAGGIOLI SPA SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PER IL PORTALE PAGO PA E JCITY PAGO PA PER ANNI DUE DECORRENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 8.144,72 IVA COMPRE... 01081.03.00006960 4.072,00 €
691 Uscita 2025 MAGGIOLI SPA SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PER IL PORTALE PAGO PA E JCITY PAGO PA PER ANNI DUE DECORRENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 8.144,72 IVA COMPRE... 01081.03.00006960 4.072,00 €
690 Uscita 2024 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO SERVER 01 RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO PRESSO IL CED DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SAT SCARL - IMPEGNO SPESA. 03011.03.00008730 2.196,00 €
688 Uscita 2024 MINISTERO FINANZE SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024 99017.01.00054900 100.000,00 €
688 Entrata 2024 DIVERSI SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024 90100.01.00014301 100.000,00 €
687 Uscita 2024 C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA ASCIUGACAPELLI PRESSO PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B4377C8198 06012.02.00027501 2.508,00 €
686 Uscita 2024 IRAP 8,50% SETTORE AFFARI GENERALI - CCCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019-2021 – DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI 01021.02.00002951 2.193,00 €
686 Uscita 2024 DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI - CCCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019-2021 – DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI 01021.01.00001202 6.142,00 €
686 Uscita 2024 DIVERSI DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI - CCCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019-2021 – DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI 01021.01.00001301 25.806,00 €
682 Uscita 2024 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA SETTORE FINANZE - CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA – TERZA QUOTA A SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 09041.04.00016090 10.261,00 €
680 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 2660/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.03.00008940 245,00 €
681 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. A FAR DATA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 40100.01.00007230 1.685,00 €
681 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. A FAR DATA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 40100.01.00007220 9.101,00 €
681 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. A FAR DATA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 40500.01.00007200 12.377,00 €
679 Uscita 2024 SO.G.E.T. SPA SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B067D9F832 03011.03.00008755 20.000,00 €
ID Det: 698

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A. - CDP
Oggetto: SETTORE FINANZE - QUOTA CAPITALE MUTUO N. 4441482/00 CASSA DD.PP. SPA (MEF) - RATA DEL 31/12/2024: COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATA; CASSA DD.PP. SPA (MEF) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 99017.02.00054720
Importo: 3.950,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 698

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: SETTORE FINANZE - QUOTA CAPITALE MUTUO N. 4441482/00 CASSA DD.PP. SPA (MEF) - RATA DEL 31/12/2024: COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATA; CASSA DD.PP. SPA (MEF) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 90200.99.00013720
Importo: 3.950,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 696

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 3.093,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 694

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 2946/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 246,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 693

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C.
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA – CIG B42D7370AD
Capitolo: 01031.03.00003350
Importo: 353,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 691

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PER IL PORTALE PAGO PA E JCITY PAGO PA PER ANNI DUE DECORRENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 8.144,72 IVA COMPRESA - CIG B43B381A77
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.072,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 691

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PER IL PORTALE PAGO PA E JCITY PAGO PA PER ANNI DUE DECORRENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 8.144,72 IVA COMPRESA - CIG B43B381A77
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.072,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 690

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO SERVER 01 RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO PRESSO IL CED DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SAT SCARL - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.196,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 688

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MINISTERO FINANZE
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024
Capitolo: 99017.01.00054900
Importo: 100.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 688

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024
Capitolo: 90100.01.00014301
Importo: 100.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 687

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA ASCIUGACAPELLI PRESSO PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B4377C8198
Capitolo: 06012.02.00027501
Importo: 2.508,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 686

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: IRAP 8,50%
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CCCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019-2021 – DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI
Capitolo: 01021.02.00002951
Importo: 2.193,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 686

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CCCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019-2021 – DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI
Capitolo: 01021.01.00001202
Importo: 6.142,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 686

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI DIPENDENTI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CCCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019-2021 – DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI
Capitolo: 01021.01.00001301
Importo: 25.806,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 682

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA
Oggetto: SETTORE FINANZE - CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA – TERZA QUOTA A SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.04.00016090
Importo: 10.261,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 680

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 2660/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 245,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 681

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. A FAR DATA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Capitolo: 40100.01.00007230
Importo: 1.685,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 681

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. A FAR DATA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 9.101,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 681

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. A FAR DATA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 12.377,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 679

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B067D9F832
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 20.000,00 €

Atto Fornitore