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Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ENTER SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 116,52 OLTRE IVA E SPESE DI GESTIONE - CIG B33D14BF58 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01031.03.00003330
Importo: 172,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B340E0B147
Capitolo: 04061.03.00013650
Importo: 434,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN": AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "PAROLE IN PRESTITO" E "FUTURO IN VISTA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IMPEGNO SPESA A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - PROVVEDIMENTI
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 400,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN": AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "PAROLE IN PRESTITO" E "FUTURO IN VISTA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IMPEGNO SPESA A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - PROVVEDIMENTI
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 2.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN": AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "PAROLE IN PRESTITO" E "FUTURO IN VISTA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IMPEGNO SPESA A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - PROVVEDIMENTI
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 1.000,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 7.853,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ALMA PAGHE PA STP SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI/DIRIGENTI PER I PERIODI NON GESTITI DA ALMA PAGHE STP SRL - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B322648DC1
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 95,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: FORMGOV SRLS
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – WEBINAR “IL SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO”, “PASSWEB”, “LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA” E “LE NOTE DI DEBITO INPS”. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ENTE A PARTECIPARE. CIG B3201EFF06
Capitolo: 01021.03.00002300
Importo: 502,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TECNO COLD SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA DISPLAY UNITÀ ESTERNA TRATTAMENTO ARIA PRESSO LOCALE PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B334E91E54
Capitolo: 06012.02.00027501
Importo: 1.049,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 12.260,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 10.066,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 5.902,00 €