TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
Legenda contabile: nei riepiloghi economici devono essere sommati soltanto *USC come uscite e *ENTR come entrate. I codici *RUSC, *RENT, *IMP, *VAR, *ECO e *GIRO restano visibili ma non rappresentano nuove somme.
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 2061-2080)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
124 Uscita 2025 NOVA AEG S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B45C6D1E6A 10051.03.00016550 3.000,00 €
124 Uscita 2025 NOVA AEG S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B45C6D1E6A 09021.03.00015940 6.000,00 €
123 Uscita 2026 UNICREDIT S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - PARCOMETRI SERVIZIO POS - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/07/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNI SPESA - CIG B5D09EFFDD 10051.03.00016850 500,00 €
123 Uscita 2025 UNICREDIT S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - PARCOMETRI SERVIZIO POS - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/07/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNI SPESA - CIG B5D09EFFDD 10051.03.00016850 1.000,00 €
120 Uscita 2025 NORDEX SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA ALLE FABBRICHE - CIG B5BE4C1F58 - IMPEGNO SPESA 10051.03.00016501 15.616,00 €
117 Uscita 2025 ITAL-IMPIANTI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO DELLA FIERA - CUP G82H22000920004 - CIG B1944D623C - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 21/01/2025 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE 2° SAL - LIQUIDAZIONE. 09022.02.00027541 1.596,00 €
116 Uscita 2025 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA - PROSECUZIONE APERTURA "SPORTELLO ENERGIA" PRESSO IL COMUNE DI CASELLE T.SE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO 08011.04.00015885 16.000,00 €
115 Uscita 2025 SILIDEA COSTRUZIONI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - 1° LOTTO - CUP G88I22000870004 - CIG B57700FA79 - IMPEGNO SPESA 01052.02.00025105 215.087,00 €
114 Uscita 2025 SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA SETTORE EDILIZIA PRIVATA/CULTURA/COMMERCIO - BANDA FILARMONICA LA NOVELLA - SERVIZI BANDISTICI 2025 – IMPEGNO SPESA 2025 E LIQUIDAZIONE ACCONTO 05021.04.00014800 4.500,00 €
113 Uscita 2025 SETA S.P.A. SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA/AMBIENTE - INTERVENTO DI RIMOZIONE MATERIALE CARTACEO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI SETA SPA 09031.03.00015992 858,00 €
112 Uscita 2025 SIAE CIRIE' 00509 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CARNEVALE 2025 - DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA 06021.02.00015680 233,00 €
111 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 14021.01.00022521 100,00 €
111 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 14021.01.00022520 100,00 €
111 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 10051.01.00016160 2.630,00 €
111 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 10051.01.00016161 2.900,00 €
111 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 08021.01.00015901 100,00 €
111 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 08021.01.00015893 500,00 €
111 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 08011.01.00015760 800,00 €
111 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 08011.01.00015761 100,00 €
111 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025 06011.01.00015501 50,00 €
ID Det: 124

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B45C6D1E6A
Capitolo: 10051.03.00016550
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 124

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B45C6D1E6A
Capitolo: 09021.03.00015940
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 123

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PARCOMETRI SERVIZIO POS - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/07/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNI SPESA - CIG B5D09EFFDD
Capitolo: 10051.03.00016850
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 123

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PARCOMETRI SERVIZIO POS - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/07/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNI SPESA - CIG B5D09EFFDD
Capitolo: 10051.03.00016850
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 120

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: NORDEX SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 DEI LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA ALLE FABBRICHE - CIG B5BE4C1F58 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 15.616,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 117

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ITAL-IMPIANTI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO DELLA FIERA - CUP G82H22000920004 - CIG B1944D623C - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 21/01/2025 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - APPROVAZIONE 2° SAL - LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 09022.02.00027541
Importo: 1.596,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 116

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA - PROSECUZIONE APERTURA "SPORTELLO ENERGIA" PRESSO IL COMUNE DI CASELLE T.SE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO
Capitolo: 08011.04.00015885
Importo: 16.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 115

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SILIDEA COSTRUZIONI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - 1° LOTTO - CUP G88I22000870004 - CIG B57700FA79 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00025105
Importo: 215.087,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 114

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA/CULTURA/COMMERCIO - BANDA FILARMONICA LA NOVELLA - SERVIZI BANDISTICI 2025 – IMPEGNO SPESA 2025 E LIQUIDAZIONE ACCONTO
Capitolo: 05021.04.00014800
Importo: 4.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 113

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SETA S.P.A.
Oggetto: SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA/AMBIENTE - INTERVENTO DI RIMOZIONE MATERIALE CARTACEO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI SETA SPA
Capitolo: 09031.03.00015992
Importo: 858,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 112

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SIAE CIRIE' 00509
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CARNEVALE 2025 - DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 06021.02.00015680
Importo: 233,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025
Capitolo: 14021.01.00022521
Importo: 100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025
Capitolo: 14021.01.00022520
Importo: 100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025
Capitolo: 10051.01.00016160
Importo: 2.630,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025
Capitolo: 10051.01.00016161
Importo: 2.900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025
Capitolo: 08021.01.00015901
Importo: 100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025
Capitolo: 08021.01.00015893
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025
Capitolo: 08011.01.00015760
Importo: 800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025
Capitolo: 08011.01.00015761
Importo: 100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025
Capitolo: 06011.01.00015501
Importo: 50,00 €

Atto Fornitore