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Scheda fornitore: DIVERSI UTENTI

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Anagrafica

Denominazione Sociale DIVERSI UTENTI
Partita IVA 0
Codice ATECO Non specificato
Indirizzo 0
CAP 0
Città 0
Provincia 0

Statistiche

Totale Entrate 17.291.497,00 €
Totale Uscite 481.658,00 €
Saldo 16.809.839,00 €

Dettaglio Determine

Risultati 121-140 di 193

N. Reg Tipo Anno Data Oggetto Capitolo Importo Azioni
[2024]-0867 *USC 2024 19/07/2024 SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE 01041.09.00004200 1.910,00 €
[2024]-0865 *ENTR 2024 19/07/2024 SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.03.00003204 72.103,00 €
[2024]-0864 *ENTR 2024 19/07/2024 SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA 30200.03.00003201 150.301,00 €
[2024]-0846 *USC 2024 18/07/2024 SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 427/2024 AD OGGETTO " RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE" - RETTIFICA 03011.09.00009043 -250,00 €
[2024]-0845 *ENTR 2024 18/07/2024 SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 40500.01.00007250 4.176,00 €
[2024]-0838 *USC 2024 17/07/2024 SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 782,00 €
[2024]-0791 *USC 2024 05/07/2024 SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 2.097,00 €
[2024]-0764 *USC 2024 27/06/2024 SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 572,00 €
[2024]-0745 *ENTR 2024 19/06/2024 SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 40500.01.00007200 9.243,00 €
[2024]-0700 *USC 2024 10/06/2024 SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 1.057,00 €
[2024]-0699 *ENTR 2024 10/06/2024 SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA 30200.03.00003201 105.500,00 €
[2024]-0698 *ENTR 2024 10/06/2024 SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.03.00003204 72.262,00 €
[2024]-0667 *USC 2024 05/06/2024 SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE FEBBRAIO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 03011.04.00009040 1.301,00 €
[2024]-0661 *USC 2024 03/06/2024 SETTORE OPERE PUBBLICHE - DISMISSIONE LOCULI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONCESSIONARI AVENTI DIRITTO 12091.04.00022310 3.041,00 €
[2024]-0569 *ENTR 2024 16/05/2024 SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.03.00003201 -65.396,00 €
[2024]-0566 *USC 2024 14/05/2024 SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 950,00 €
[2024]-0564 *ENTR 2024 14/05/2024 SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003204 65.396,00 €
[2024]-0560 *USC 2024 13/05/2024 SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. C.R. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 1.100,00 €
[2024]-0558 *USC 2024 13/05/2024 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 04061.04.00013913 5.854,00 €
[2024]-0525 *ENTR 2024 07/05/2024 SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 40100.01.00007220 1.298,00 €
SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE

N. Reg: [2024]-0867
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 19/07/2024
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 1.910,00 €

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SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA

N. Reg: [2024]-0865
Tipo: *ENTR
Anno: 2024
Data: 19/07/2024
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 72.103,00 €

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SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA

N. Reg: [2024]-0864
Tipo: *ENTR
Anno: 2024
Data: 19/07/2024
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 150.301,00 €

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SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 427/2024 AD OGGETTO " RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE" - RETTIFICA

N. Reg: [2024]-0846
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 18/07/2024
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: -250,00 €

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SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024

N. Reg: [2024]-0845
Tipo: *ENTR
Anno: 2024
Data: 18/07/2024
Capitolo: 40500.01.00007250
Importo: 4.176,00 €

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SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE

N. Reg: [2024]-0838
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 17/07/2024
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 782,00 €

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SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.

N. Reg: [2024]-0791
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 05/07/2024
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 2.097,00 €

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SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE

N. Reg: [2024]-0764
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 27/06/2024
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 572,00 €

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SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024

N. Reg: [2024]-0745
Tipo: *ENTR
Anno: 2024
Data: 19/06/2024
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 9.243,00 €

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SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE

N. Reg: [2024]-0700
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 10/06/2024
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 1.057,00 €

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SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA

N. Reg: [2024]-0699
Tipo: *ENTR
Anno: 2024
Data: 10/06/2024
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 105.500,00 €

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N. Reg: [2024]-0698
Tipo: *ENTR
Anno: 2024
Data: 10/06/2024
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 72.262,00 €

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N. Reg: [2024]-0667
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 05/06/2024
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 1.301,00 €

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N. Reg: [2024]-0661
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 03/06/2024
Capitolo: 12091.04.00022310
Importo: 3.041,00 €

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N. Reg: [2024]-0569
Tipo: *ENTR
Anno: 2024
Data: 16/05/2024
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: -65.396,00 €

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SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE

N. Reg: [2024]-0566
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 14/05/2024
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 950,00 €

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N. Reg: [2024]-0564
Tipo: *ENTR
Anno: 2024
Data: 14/05/2024
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 65.396,00 €

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SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. C.R. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.

N. Reg: [2024]-0560
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 13/05/2024
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 1.100,00 €

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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.

N. Reg: [2024]-0558
Tipo: *USC
Anno: 2024
Data: 13/05/2024
Capitolo: 04061.04.00013913
Importo: 5.854,00 €

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N. Reg: [2024]-0525
Tipo: *ENTR
Anno: 2024
Data: 07/05/2024
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 1.298,00 €

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