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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 4475 risultati (visualizzati 1-20)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
894 Entrata 2025 31/12/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ORDINARIA – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025. 10101.06.00000250 400.000,00 €
893 Entrata 2025 31/12/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025. 10101.16.00000450 60.000,00 €
889 Uscita 2026 30/12/2025 PCA SPA SETTORE FINANZE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D’ARTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2026 – CIG B9808EAF8C 01051.10.00005200 500,00 €
890 Uscita 2026 30/12/2025 PERINO PIERO SRL SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA 10052.02.00027706 7.320,00 €
890 Uscita 2025 30/12/2025 PERINO PIERO SRL SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA 10052.02.00027706 -7.320,00 €
890 Uscita 2026 30/12/2025 PERINO PIERO SRL SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA 03022.02.00026112 -7.320,00 €
890 Uscita 2025 30/12/2025 PERINO PIERO SRL SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA 10052.02.00027706 7.320,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 RD SISTEMI SRL SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 147,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 AGMULTIVISION S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 3.318,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T. SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 474,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 COMPUTER TEAM - S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 431,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 NET & SOFT S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 165,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 EDIST ENGINEERING S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 2.782,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 DPS INFORMATICA SNC SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 35,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 EVERGREEN 1 SRL SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 2.003,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 DPS INFORMATICA SNC SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 161,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 EVERGREEN 1 SRL SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 1.840,00 €
880 Uscita 2025 24/12/2025 MONICA FIORI DI SCIARRONE MONICA SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ARREDO URBANO PER CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B89E3333C0 08012.02.00027610 432,00 €
879 Uscita 2025 24/12/2025 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASALAVORO EX DM 208 DEL 20.07.2016 ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELL'UNIONE N.E.T. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01062.02.00024400 1.249,00 €
878 Uscita 2025 23/12/2025 SO.G.E.T. SPA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. ANNO 2025 - CIG Z67150CBCA INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AGGI DI RISCOSSIONE ED IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI 04061.03.00013630 1.500,00 €
ID Det: 894

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 31/12/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ORDINARIA – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025.
Capitolo: 10101.06.00000250
Importo: 400.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 893

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 31/12/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025.
Capitolo: 10101.16.00000450
Importo: 60.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 889

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 30/12/2025
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D’ARTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2026 – CIG B9808EAF8C
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 890

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 30/12/2025
Fornitore: PERINO PIERO SRL
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: 7.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 890

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/12/2025
Fornitore: PERINO PIERO SRL
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: -7.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 890

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 30/12/2025
Fornitore: PERINO PIERO SRL
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03022.02.00026112
Importo: -7.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 890

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/12/2025
Fornitore: PERINO PIERO SRL
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: 7.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: RD SISTEMI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 147,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: AGMULTIVISION S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 3.318,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 474,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: COMPUTER TEAM - S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 431,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: NET & SOFT S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 165,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: EDIST ENGINEERING S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 2.782,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: DPS INFORMATICA SNC
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 35,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: EVERGREEN 1 SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 2.003,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: DPS INFORMATICA SNC
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 161,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: EVERGREEN 1 SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 1.840,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 880

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: MONICA FIORI DI SCIARRONE MONICA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ARREDO URBANO PER CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B89E3333C0
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 432,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 879

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASALAVORO EX DM 208 DEL 20.07.2016 ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELL'UNIONE N.E.T. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 1.249,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 878

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 23/12/2025
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. ANNO 2025 - CIG Z67150CBCA INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AGGI DI RISCOSSIONE ED IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI
Capitolo: 04061.03.00013630
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore