Ricerca dettagliata degli importi delle determine con fornitori e capitoli di spesa
Regola di conteggio:
soltanto *USC e *ENTR partecipano ai totali.
I movimenti *IMP, *RUSC, *RENT,
*VAR, *ECO e *GIRO restano visibili,
ma non vengono sommati.
Totale Risultati
5.529
Fornitori Unici
701
Totale Uscite
€ 99.929.781,00
Totale Entrate
€ 68.224.052,00
Filtri di Ricerca
Trovati 5.529 risultati
Ordina per:
ITD SOLUTION SPA
€ 250,00
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE MODELLO XEROX VERSALINK B7030 PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI ALLA PERSONA (UFFICIO SCUOLA E BIBLIOTECA) E SETTORE OPERE PUBBLICHE - PERIODO DAL 26/05/26 AL 25/11/26 - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z9135B879A
ITD SOLUTION SPA
€ 1.309,00
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE MODELLO XEROX VERSALINK B7030 PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI ALLA PERSONA (UFFICIO SCUOLA E BIBLIOTECA) E SETTORE OPERE PUBBLICHE - PERIODO DAL 26/05/26 AL 25/11/26 - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z9135B879A
UNICREDIT S.P.A.
€ 833,00
SETTORE FINANZE – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/08/2026-31/12/2026 – CIG Z793745292
UNICREDIT S.P.A.
€ 62,00
SETTORE FINANZE – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/08/2026-31/12/2026 – CIG Z793745292
UNICREDIT S.P.A.
€ 70,00
SETTORE FINANZE – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/08/2026-31/12/2026 – CIG Z793745292
UNICREDIT S.P.A.
€ 100,00
SETTORE FINANZE – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/08/2026-31/12/2026 – CIG Z793745292
UNICREDIT S.P.A.
€ 125,00
SETTORE FINANZE – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/08/2026-31/12/2026 – CIG Z793745292
UNICREDIT S.P.A.
€ 6.354,00
SETTORE FINANZE – PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/08/2026-31/12/2026 – CIG Z793745292
DIVERSI
€ 389,00
SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
MAGGIOLI SPA
€ 951,00
SETTORE VIGILANZA - ACQUISTO UPGRADE SERVIZIO CLOUD CONCILIA PER 300 GB PER L'ANNO 2026 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG BBFEDFF9A5
POSTE ITALIANE SPA
€ 780,00
SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PROROGA TECNICA PERIODO DAL 01.01.2026 AL 30.06.2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG BB8B24A5F1.
RILOX ITALIA SRL
€ 6.969,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DELLA FORNITURA DI TENDE PARASOLE PER UFFICI COMUNALI - CUP. G87D17000210004 - CIG BBFBAFB034 - IMPEGNO SPESA
SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
€ 22.911,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D. LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I NUOVI CAMPI SPORTIVI DI VIA VENARIA - AFFIDAMENTO INCARICO IN HOUSE ALLA SAT SERVIZI SCARL - IMPEGNO SPESA. CIG. BBF1B739F5.
BRILLADA VITTORIO SRL
€ 19.800,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI RIFACIMENTO STRAORDINARIO DEL MANTO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA IN VIA LAVORESCO. CIG BBFC8DF6B3. IMPEGNO SPESA.
MONDO RAPACI SRLS
€ 93.940,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE ED APPLICAZIONE PUNTE ANTIPICCIONE NELLA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA E NEL NUOVO EDIFICIO COMUNALE EX BAULINO IN VIA TORINO. CIG BBFE31AC16. IMPEGNO SPESA
CHIABOTTO CARLO
€ 74.888,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2026 E 2027 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE CAPITOLATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PIATTAFORMA E-PROCUREMENT. IMPEGNI SPESA. CIG BAE89C0D8E.
CHIABOTTO CARLO
€ 99.851,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2026 E 2027 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE CAPITOLATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PIATTAFORMA E-PROCUREMENT. IMPEGNI SPESA. CIG BAE89C0D8E.
DIV. DIP
€ 476,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI PER BAMBINI E RAGAZZI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – PERIODO DAL 2026 AL 2028, CON EVENTUALE PROROGA PER IL PERIODO DAL 2029 2031 AI SENSI DELL’ART. 120, CO. 10, D.LGS. 36/2023 - CUP G17H03000130001 PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE Q.T.E. - CIG BB340923DF - IMPEGNI SPESA CONTRIBUTO ANAC - LIQUIDAZIONE AD UNIONE NET
DIV. DIP
€ 476,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI PER BAMBINI E RAGAZZI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – PERIODO DAL 2026 AL 2028, CON EVENTUALE PROROGA PER IL PERIODO DAL 2029 2031 AI SENSI DELL’ART. 120, CO. 10, D.LGS. 36/2023 - CUP G17H03000130001 PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE Q.T.E. - CIG BB340923DF - IMPEGNI SPESA CONTRIBUTO ANAC - LIQUIDAZIONE AD UNIONE NET
DIV. DIP
€ 2.449,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI DIURNI COMUNALI PER BAMBINI E RAGAZZI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – PERIODO DAL 2026 AL 2028, CON EVENTUALE PROROGA PER IL PERIODO DAL 2029 2031 AI SENSI DELL’ART. 120, CO. 10, D.LGS. 36/2023 - CUP G17H03000130001 PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE Q.T.E. - CIG BB340923DF - IMPEGNI SPESA CONTRIBUTO ANAC - LIQUIDAZIONE AD UNIONE NET