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soltanto *USC e *ENTR partecipano ai totali.
I movimenti *IMP, *RUSC, *RENT,
*VAR, *ECO e *GIRO restano visibili,
ma non vengono sommati.
Totale Risultati
5.529
Fornitori Unici
701
Totale Uscite
€ 99.929.781,00
Totale Entrate
€ 68.224.052,00
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Trovati 5.529 risultati
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ENEL SOLE S.R.L.
€ 5.217,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D35F11
ENEL SOLE S.R.L.
€ 5.095,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D35F11
TIM S.P.A.
€ -1.859,00
SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
TIM S.P.A.
€ -1.859,00
SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
TIM S.P.A.
€ -585,00
SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
TIM S.P.A.
€ -1.239,00
SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
RIVA COSTRUZIONI DI MAZZONE ROBERTO
€ 8.356,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RISPRISTINO BUCHE STRADALI SUL TERRITORIO. CIG. BC10FD3620. IMPEGNO SPESA.
CANON ITALIA SPA
€ 250,00
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
CANON ITALIA SPA
€ 222,00
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
CANON ITALIA SPA
€ 535,00
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
CANON ITALIA SPA
€ 312,00
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
DIVERSI FORNITORI
€ 2.685,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI”. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP. G87G24000130006 CIG. BC0085A972. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI SPESA.
DIVERSI FORNITORI
€ 500,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI”. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP. G87G24000130006 CIG. BC0085A972. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI SPESA.
DIVERSI FORNITORI
€ 3.104,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI”. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP. G87G24000130006 CIG. BC0085A972. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI SPESA.
DIVERSI FORNITORI
€ 1.567,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI”. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP. G87G24000130006 CIG. BC0085A972. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI SPESA.
GB ENERGIA S.R.L.
€ 610,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686
GB ENERGIA S.R.L.
€ 488,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686
NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
€ 341,00
SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPESA - CIG BB8236170B
NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
€ 478,00
SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPESA - CIG BB8236170B
COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L
€ 85.068,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI”. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP. G87G24000130006 CIG. BC0085A972. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI SPESA.