| *USC |
[2022]-0814 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA |
2022 |
18/07/2022 |
C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC |
11500 |
1.750 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-0814 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA |
2022 |
18/07/2022 |
C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC |
11500 |
1.750 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-0831 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE. |
2022 |
21/07/2022 |
CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO |
13651 |
25.010 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-0831 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE. |
2022 |
21/07/2022 |
CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO |
13651 |
18.119 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-0832 |
RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. |
2022 |
21/07/2022 |
OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. |
13650 |
520 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-0830 |
SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI. |
2022 |
21/07/2022 |
INSIEME SOC. COOP- |
13530 |
12.961 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-0869 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. |
2022 |
29/07/2022 |
CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO |
13651 |
25.007 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-0869 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. |
2022 |
29/07/2022 |
CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO |
13651 |
18.117 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1053 |
DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. |
2022 |
27/09/2022 |
DIVERSI UTENTI - 0 |
13950 |
-39 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1053 |
DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. |
2022 |
27/09/2022 |
DIVERSI UTENTI - 0 |
13100 |
-114 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1053 |
DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. |
2022 |
27/09/2022 |
DIVERSI UTENTI - 0 |
13200 |
-459 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1090 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA , ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. |
2022 |
03/10/2022 |
DIVERSI UTENTI - 0 |
11300 |
28.000 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1117 |
CANONI ANNUALI EASYBRIDGE - EASY DATA INPS - POS. IMPEGNO SPESA ANNO 2022 |
2022 |
06/10/2022 |
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. |
13500 |
4.508 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1136 |
CORSO DI FORMAZIONE ONLINE ORGANIZZATO DA LINEAPA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA |
2022 |
11/10/2022 |
LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA |
13850 |
60 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1177 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI - INTEGRAZIONE FONDI - IMPEGNO SPESA |
2022 |
13/10/2022 |
NEVE S.R.L. |
26420 |
30.500 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1174 |
SERVIZIO PRE/POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19. |
2022 |
13/10/2022 |
DIVERSI UTENTI - 0 |
13530 |
56.834 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1171 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI |
2022 |
13/10/2022 |
NOVA AEG S.P.A. |
11801 |
56.000 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1171 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI |
2022 |
13/10/2022 |
NOVA AEG S.P.A. |
10100 |
8.700 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1231 |
SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS - IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 202 |
2022 |
25/10/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
13530 |
38.000 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1228 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FG. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA |
2022 |
25/10/2022 |
OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. |
13650 |
630 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1251 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER GLI ANNI 2023 E 2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2022 |
27/10/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
13700 |
75.747 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1251 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER GLI ANNI 2023 E 2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2022 |
27/10/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
13700 |
75.747 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1360 |
RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E/O VARIAZIONE DI ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. |
2022 |
17/11/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
13910 |
321 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1377 |
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO SPESA |
2022 |
22/11/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE |
13905 |
6.000 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1379 |
L.R. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO AI COMUNI |
2022 |
22/11/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
11300 |
1.214 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1412 |
CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO SPESA. |
2022 |
24/11/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
13913 |
6.951 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1435 |
RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E/O VARIAZIONE DI ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE |
2022 |
30/11/2022 |
DIVERSI UTENTI |
13910 |
76 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1443 |
RISANAMENTO MURO CUCINA A SALVAGUARDIA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA STRADA SALGA N. 3. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: Z4138CCE52. IMPEGNO SPESA |
2022 |
01/12/2022 |
IMPRESA FOGALE SAS |
26420 |
1.708 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1454 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2021/2022.ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA |
2022 |
01/12/2022 |
SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA |
10201 |
15.000 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1459 |
ACQUISTO VESTIARIO PER AUTISTA SCUOLABUS - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
2022 |
01/12/2022 |
PULSERVICE S.N.C. DI NICOLOSI CONCETTA & C. |
13450 |
399 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1462 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. |
2022 |
02/12/2022 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13500 |
51.434 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1469 |
RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI ANNO 2022 |
2022 |
05/12/2022 |
ENGIE SERVIZI SPA |
12701 |
50.000 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1469 |
RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI ANNO 2022 |
2022 |
05/12/2022 |
ENGIE SERVIZI SPA |
11800 |
100.000 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1468 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. |
2022 |
05/12/2022 |
NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE |
13800 |
525 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1468 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. |
2022 |
05/12/2022 |
INSIEME SOC. COOP- |
13800 |
525 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1496 |
SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA. |
2022 |
07/12/2022 |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
10150 |
700 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1496 |
SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA. |
2022 |
07/12/2022 |
TELECOM ITALIA S.P.A. |
10150 |
476 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1584 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. |
2022 |
22/12/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
26420 |
7.991 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1584 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. |
2022 |
22/12/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
26450 |
28.975 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1598 |
INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. |
2022 |
28/12/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
13000 |
2.000 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1602 |
SERVIZIO EXTRA CONTRATTO IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA |
2022 |
28/12/2022 |
SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. |
11500 |
791 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1594 |
SOSTITUZIONE LINEE DI TRASPORTO FLUIDO TERMOVETTORE CALDO AI RADIATORI SCUOLA MEDIA STRADA SALGA N. 14. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9569873D04. IMPEGNO SPESA |
2022 |
28/12/2022 |
LAURIA IMPIANTI SRL |
26420 |
57.609 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1623 |
IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. |
2022 |
29/12/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
13400 |
600 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1623 |
IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. |
2022 |
29/12/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
13250 |
400 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1619 |
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE |
2022 |
29/12/2022 |
PCA SPA |
13600 |
1.754 |
Vedi |
| *USC |
[2022]-1641 |
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. |
2022 |
30/12/2022 |
DIVERSI FORNITORI |
13912 |
21.003 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0081 |
AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023: POLIZZA UNIPOL SAI -LIBRO MATRICOLA N. 1/2372/230/118646652. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A PCA SPA |
2023 |
02/02/2023 |
PCA SPA |
13600 |
35 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0149 |
NOLEGGIO CENTRALINO COLLODI - IMPEGNO SPESA |
2023 |
16/02/2023 |
NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. |
11700 |
820 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0149 |
NOLEGGIO CENTRALINO COLLODI - IMPEGNO SPESA |
2023 |
16/02/2023 |
NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. |
11700 |
820 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0149 |
NOLEGGIO CENTRALINO COLLODI - IMPEGNO SPESA |
2023 |
16/02/2023 |
NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. |
11700 |
547 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0226 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA LEGGERA NEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, COLLAUDO E C.R.E. CUP G82B22010370004. |
2023 |
27/02/2023 |
MARITANO FABRIZIO |
26451 |
77.468 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0236 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
28/02/2023 |
NOVA AEG S.P.A. |
12700 |
10.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0236 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
28/02/2023 |
NOVA AEG S.P.A. |
11801 |
50.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0236 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
28/02/2023 |
NOVA AEG S.P.A. |
10100 |
17.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0246 |
ACQUISTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA |
2023 |
01/03/2023 |
CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE |
13650 |
683 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0254 |
NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "C.COLLODI" - VIA GUIBERT. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA |
2023 |
01/03/2023 |
NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. |
11700 |
61 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0256 |
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 |
2023 |
02/03/2023 |
SO.G.E.T. SPA |
13635 |
300 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0256 |
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 |
2023 |
02/03/2023 |
SO.G.E.T. SPA |
13630 |
1.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0259 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
02/03/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13530 |
48.622 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0259 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
02/03/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13530 |
77.794 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0259 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
02/03/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13530 |
29.173 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0259 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
02/03/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13800 |
218.580 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0259 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
02/03/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13800 |
349.728 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0259 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
02/03/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13800 |
131.148 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0274 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB |
2023 |
06/03/2023 |
I.E.F. LEONARDO S.R.L. |
26450 |
-28.975 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0274 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB |
2023 |
06/03/2023 |
I.E.F. LEONARDO S.R.L. |
26450 |
28.975 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0274 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB |
2023 |
06/03/2023 |
I.E.F. LEONARDO S.R.L. |
26420 |
7.991 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0274 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB |
2023 |
06/03/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
26450 |
28.975 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0276 |
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 |
2023 |
06/03/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
13490 |
4.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0276 |
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 |
2023 |
06/03/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
12701 |
94.903 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0276 |
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 |
2023 |
06/03/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
11800 |
174.500 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0276 |
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 |
2023 |
06/03/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
10101 |
20.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0282 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
08/03/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13651 |
61.105 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0282 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
08/03/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13651 |
104.060 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0282 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
08/03/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13651 |
42.955 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0321 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA |
2023 |
14/03/2023 |
SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. |
12600 |
1.566 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0321 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA |
2023 |
14/03/2023 |
SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. |
11500 |
1.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0355 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO |
2023 |
17/03/2023 |
FASTWEB SPA |
12650 |
1.836 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0355 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO |
2023 |
17/03/2023 |
FASTWEB SPA |
11700 |
2.120 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0355 |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO |
2023 |
17/03/2023 |
FASTWEB SPA |
10150 |
336 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0401 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA |
2023 |
24/03/2023 |
S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO |
12700 |
2.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0401 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA |
2023 |
24/03/2023 |
S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO |
11801 |
5.560 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0401 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA |
2023 |
24/03/2023 |
S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO |
10100 |
400 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0436 |
INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. |
2023 |
30/03/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
26800 |
10.103 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0438 |
SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. |
2023 |
30/03/2023 |
TIM S.P.A. |
12650 |
580 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0438 |
SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. |
2023 |
30/03/2023 |
TIM S.P.A. |
12650 |
580 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0438 |
SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. |
2023 |
30/03/2023 |
TIM S.P.A. |
11700 |
700 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0439 |
SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 |
2023 |
30/03/2023 |
TIM S.P.A. |
11700 |
311 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0439 |
SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 |
2023 |
30/03/2023 |
TIM S.P.A. |
11700 |
396 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0439 |
SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 |
2023 |
30/03/2023 |
TIM S.P.A. |
11700 |
555 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0463 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA |
2023 |
06/04/2023 |
OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. |
13650 |
1.056 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0637 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE DAL 10 MAGGIO AL 9 GIUGNO 2023 E RELATIVO IMPEGNO SPESA |
2023 |
11/05/2023 |
AUTOSERVIZI MARIETTA DI MARIETTA ALDO |
13651 |
4.840 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0640 |
FORNITURA BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA |
2023 |
12/05/2023 |
ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA |
13400 |
500 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0652 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA “ANDERSEN” DI STRADA SALGA N. 3. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: ZCC39E30E0. IMPEGNO SPESA |
2023 |
18/05/2023 |
MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA |
26400 |
21.960 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0665 |
AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025, CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO UNIONE NET - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO CONTRIBUZIONE ANAC. |
2023 |
19/05/2023 |
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO |
13951 |
660 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0717 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9853239E09. IMPEGNO SPESA |
2023 |
01/06/2023 |
CREA.MI SRL |
26452 |
294.142 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0759 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - ANNI 2023 E 2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO - CIG 9776557E0C - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
13/06/2023 |
COOPERATIVA SOCIALE START |
13700 |
-1.629 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0759 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - ANNI 2023 E 2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO - CIG 9776557E0C - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
13/06/2023 |
COOPERATIVA SOCIALE START |
13700 |
-1.629 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0774 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE AUTORIZZATE E RELATIVO IMPEGNO SPESA |
2023 |
16/06/2023 |
CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO |
13651 |
1.698 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0787 |
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. |
2023 |
16/06/2023 |
DIVERSI DIPENDENTI |
13200 |
1.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0787 |
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. |
2023 |
16/06/2023 |
DIVERSI DIPENDENTI |
13200 |
2.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0807 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA RIVA 2020. |
2023 |
22/06/2023 |
RIVA 2020 DI ELENA TATIANA |
26452 |
24.400 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0866 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ESTATE RAGAZZI |
2023 |
06/07/2023 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13700 |
4.608 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0870 |
SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI IN VIA GUIBERT. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. |
2023 |
06/07/2023 |
E'KASA GROUP SRL |
26420 |
3.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0872 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 |
2023 |
06/07/2023 |
PCA SPA |
13600 |
2.273 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0872 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 |
2023 |
06/07/2023 |
PCA SPA |
13600 |
2.273 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0872 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 |
2023 |
06/07/2023 |
PCA SPA |
13600 |
1.137 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0891 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2023-30/06/2026: POLIZZA HDI ASSICURAZIONI - LIBRO MATRICOLA N. 123/05942/6131400169. RIDUZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA II SEMESTRE 2023 E LIQUIDAZIONE A PCA SPA |
2023 |
13/07/2023 |
PCA SPA |
13600 |
30 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0918 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BZZ SOLUTION S.R.L. |
2023 |
19/07/2023 |
BBZ SOLUTION SRL |
26452 |
102.480 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0919 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. |
2023 |
19/07/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
11300 |
28.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0953 |
SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 |
2023 |
26/07/2023 |
DIV. DIP |
13200 |
21 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0986 |
FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2021 - RESTITUZIONE SOMME. |
2023 |
07/08/2023 |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI |
13906 |
37.278 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-0989 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO UNIONE NET - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO CONTRIBUZIONE ANAC. |
2023 |
07/08/2023 |
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO |
13951 |
660 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1004 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2021/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO. |
2023 |
10/08/2023 |
SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA |
10201 |
15.395 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13530 |
-2.523 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13530 |
-4.038 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13530 |
-1.514 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13800 |
-11.265 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13800 |
-18.024 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13800 |
-6.759 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
IL MARGINE SCS |
13530 |
46.098 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
IL MARGINE SCS |
13530 |
73.757 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
IL MARGINE SCS |
13530 |
27.659 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
IL MARGINE SCS |
13800 |
207.315 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
IL MARGINE SCS |
13800 |
331.703 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1005 |
AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
10/08/2023 |
IL MARGINE SCS |
13800 |
124.389 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1029 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512 - DETERMINA A CONTRARRE. |
2023 |
18/08/2023 |
DIVERSI UTENTI - 0 |
13651 |
-12.747 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1029 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512 - DETERMINA A CONTRARRE. |
2023 |
18/08/2023 |
DIVERSI UTENTI - 0 |
13651 |
-61.105 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1029 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512 - DETERMINA A CONTRARRE. |
2023 |
18/08/2023 |
DIVERSI UTENTI - 0 |
13651 |
-104.060 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1052 |
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA |
2023 |
23/08/2023 |
FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. |
10700 |
1.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1067 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA |
2023 |
24/08/2023 |
C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC |
11500 |
1.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1086 |
RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. |
2023 |
30/08/2023 |
OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. |
13650 |
2.500 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1131 |
APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALL'ANNO 2023. |
2023 |
11/09/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE |
12000 |
15.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1138 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE PELLICOLE DI SICUREZZA SUI VETRI DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA RESISTENZA. SMARTCIG Z3C3C69B30 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
14/09/2023 |
PERINO PUBBLICITA' DI PERINO CESARE |
26812 |
14.936 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1142 |
CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. |
2023 |
14/09/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13913 |
13.915 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1168 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512. |
2023 |
21/09/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13651 |
-1 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1168 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512. |
2023 |
21/09/2023 |
CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO |
13651 |
30.207 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1253 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 |
2023 |
11/10/2023 |
NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE |
13530 |
1.329 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1253 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 |
2023 |
11/10/2023 |
NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE |
13530 |
2.405 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1253 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 |
2023 |
11/10/2023 |
INSIEME SOC. COOP- |
13530 |
484 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1253 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 |
2023 |
11/10/2023 |
INSIEME SOC. COOP- |
13530 |
9.556 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1274 |
SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025. |
2023 |
16/10/2023 |
NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. |
11700 |
610 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1274 |
SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025. |
2023 |
16/10/2023 |
NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. |
11700 |
732 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1274 |
SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025. |
2023 |
16/10/2023 |
NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. |
11700 |
122 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1277 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE E FORNITURA DI VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA RODARI. SMARTCIG ZE03CBC3F6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
16/10/2023 |
EDIL SERVICE COLOR SRLS |
26502 |
14.579 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1278 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO BZZ SOLUTION S.R.L |
2023 |
16/10/2023 |
CREA.MI SRL |
26452 |
102.480 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1278 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO BZZ SOLUTION S.R.L |
2023 |
16/10/2023 |
BBZ SOLUTION SRL |
26452 |
-102.480 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
12700 |
13.460 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
11801 |
100.153 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
10100 |
18.972 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
13490 |
7.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
12701 |
125.096 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
11800 |
279.412 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
10101 |
42.100 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
12700 |
13.460 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
11801 |
100.153 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
10100 |
18.972 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
13490 |
7.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
12701 |
125.096 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
11800 |
279.412 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
10101 |
42.100 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
13490 |
2.064 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
12701 |
48.960 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
11800 |
90.020 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1279 |
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. |
2023 |
16/10/2023 |
ENGIE SERVIZI SPA |
10101 |
10.315 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1303 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FORNITURA E POSA DI ANGOLARI DI PROTEZIONE PRESSO LA SCUOLA RODARI DI VIALE A. BONA. SMARTCIG : Z2F3CE2721 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
18/10/2023 |
EDIL SERVICE COLOR SRLS |
26452 |
665 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1343 |
ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA |
2023 |
23/10/2023 |
FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. |
10700 |
1.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1385 |
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER € 2.420,00 |
2023 |
02/11/2023 |
DIVERSI DIPENDENTI |
13200 |
500 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1481 |
SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA |
2023 |
20/11/2023 |
NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. |
11700 |
68 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1489 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CON LO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA |
2023 |
20/11/2023 |
CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO |
13651 |
1.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1528 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA EASYBRIDGE - EASY DATA INPS - POS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE 2023/AGOSTO 2024. |
2023 |
23/11/2023 |
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. |
13500 |
4.508 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1544 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DI INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE D.L., CSE E CONTABILITA’ PARCHEGGIO VIALE BONA - AFFIDAMENTO INCARICO IN HOUSE ALLA SAT SERVIZI SCRL - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
27/11/2023 |
SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. |
26453 |
27.869 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1546 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 - CIG A02F8EBEBA - DETERMINA A CONTRARRE. |
2023 |
27/11/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13651 |
46.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1548 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI VETRATE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA RESISTENZA. INTEGRAZIONE. SMARTCIG ZE73D75CBF - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
28/11/2023 |
PERINO PUBBLICITA' DI PERINO CESARE |
26812 |
25.291 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1583 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2024 |
2023 |
05/12/2023 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13700 |
17.592 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1583 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2024 |
2023 |
05/12/2023 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13500 |
380.973 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1581 |
PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
05/12/2023 |
SICET S.R.L. IMPRESA EDILE |
26810 |
4.678.391 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1581 |
PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
05/12/2023 |
SICET S.R.L. IMPRESA EDILE |
26810 |
755.712 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1588 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2023. |
2023 |
06/12/2023 |
SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA |
10300 |
11.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1588 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2023. |
2023 |
06/12/2023 |
SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA |
10300 |
7.333 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1588 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2023. |
2023 |
06/12/2023 |
SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA |
10300 |
16.667 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1596 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 - CIG A02F8EBEBA. |
2023 |
06/12/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13651 |
-1 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1596 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 - CIG A02F8EBEBA. |
2023 |
06/12/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
13651 |
45.999 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1601 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ DELLE OPERE RELATIVE ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
06/12/2023 |
ROLLE DOTT.ING. LORENZO |
26810 |
122.850 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1602 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
06/12/2023 |
ARCH. CURTETTI SIMONA |
26810 |
48.511 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1619 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023 |
2023 |
11/12/2023 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13500 |
61.434 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1625 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023 NON USUFRUITI A CAUSA VARIAZIONE DI ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE |
2023 |
11/12/2023 |
DIVERSI CONTRIBUENTI |
13910 |
439 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1634 |
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. |
2023 |
11/12/2023 |
FASTWEB SPA |
12650 |
-1.836 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1634 |
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. |
2023 |
11/12/2023 |
FASTWEB SPA |
11700 |
-2.120 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1634 |
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. |
2023 |
11/12/2023 |
FASTWEB SPA |
10150 |
-336 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1634 |
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. |
2023 |
11/12/2023 |
FASTWEB SPA |
12650 |
1.836 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1634 |
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. |
2023 |
11/12/2023 |
FASTWEB SPA |
11700 |
2.120 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1634 |
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. |
2023 |
11/12/2023 |
FASTWEB SPA |
10150 |
336 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1634 |
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. |
2023 |
11/12/2023 |
FASTWEB SPA |
12650 |
1.836 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1634 |
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. |
2023 |
11/12/2023 |
FASTWEB SPA |
11700 |
2.120 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1634 |
SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. |
2023 |
11/12/2023 |
FASTWEB SPA |
10150 |
336 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1636 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2022/2023. ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA. |
2023 |
11/12/2023 |
SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA |
10201 |
34.936 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1637 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E FORNITURA DI PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA. SMARTCIG Z9D3DAFDE5 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
11/12/2023 |
PALLAVIDINI DIEGO |
26812 |
24.156 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1639 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/2024 - IMPEGNO SPESA |
2023 |
12/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE |
13905 |
6.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1646 |
SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE EGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI. CIG 9911406EF6 - INTTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. |
2023 |
12/12/2023 |
IL MARGINE SCS |
13800 |
10.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1644 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2023 |
2023 |
12/12/2023 |
SO.G.E.T. SPA |
13635 |
350 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1644 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2023 |
2023 |
12/12/2023 |
SO.G.E.T. SPA |
13630 |
300 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1670 |
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. |
2023 |
14/12/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
26810 |
569 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1670 |
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. |
2023 |
14/12/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
26810 |
10.150 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1670 |
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. |
2023 |
14/12/2023 |
A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
26810 |
660 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1670 |
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. |
2023 |
14/12/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
26810 |
48.548 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1670 |
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. |
2023 |
14/12/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
26810 |
5.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1670 |
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. |
2023 |
14/12/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
26810 |
66.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1670 |
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. |
2023 |
14/12/2023 |
DIVERSI FORNITORI |
26810 |
5.000 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1693 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA STACCIONATA IN PVC PRESSO LE AREE VERDI DELLA SCUOLA “ANDERSEN”. SMARTCIG: ZD23DD19B6 - IMPEGNO SPESA. |
2023 |
20/12/2023 |
MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA |
26401 |
9.882 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1709 |
IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 |
2023 |
22/12/2023 |
ECONOMO COMUNALE |
13400 |
600 |
Vedi |
| *USC |
[2023]-1709 |
IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 |
2023 |
22/12/2023 |
ECONOMO COMUNALE |
13250 |
400 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0035 |
SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 |
2024 |
19/01/2024 |
IRAP 8,50% |
13950 |
13.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0035 |
SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 |
2024 |
19/01/2024 |
DIVERSI |
13100 |
42.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0035 |
SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 |
2024 |
19/01/2024 |
DIV. DIP |
13000 |
147.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0092 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. |
2024 |
01/02/2024 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13700 |
17.592 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0092 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. |
2024 |
01/02/2024 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13700 |
17.592 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0092 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. |
2024 |
01/02/2024 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13500 |
380.973 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0092 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. |
2024 |
01/02/2024 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13500 |
603.158 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0092 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. |
2024 |
01/02/2024 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13500 |
222.186 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0129 |
SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 |
2024 |
08/02/2024 |
DIV. DIP |
13201 |
100 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0129 |
SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 |
2024 |
08/02/2024 |
DIV. DIP |
13200 |
3.500 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0245 |
SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 |
2024 |
07/03/2024 |
TIM S.P.A. |
11700 |
555 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0245 |
SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 |
2024 |
07/03/2024 |
TIM S.P.A. |
11700 |
934 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0245 |
SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 |
2024 |
07/03/2024 |
TIM S.P.A. |
12650 |
764 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0245 |
SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 |
2024 |
07/03/2024 |
TIM S.P.A. |
12650 |
764 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0245 |
SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 |
2024 |
07/03/2024 |
TIM S.P.A. |
10150 |
644 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0245 |
SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 |
2024 |
07/03/2024 |
TIM S.P.A. |
10150 |
644 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0313 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AD UNIONE NET |
2024 |
21/03/2024 |
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO |
13651 |
1.705 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0313 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AD UNIONE NET |
2024 |
21/03/2024 |
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO |
13951 |
250 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0313 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AD UNIONE NET |
2024 |
21/03/2024 |
UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO |
13951 |
250 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0326 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA |
2024 |
25/03/2024 |
S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO |
12700 |
1.600 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0326 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA |
2024 |
25/03/2024 |
S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO |
11801 |
5.600 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0326 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA |
2024 |
25/03/2024 |
S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO |
10100 |
728 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0355 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 -RETTIFICA DETERMINA N. 821 DEL 06/12/23 - CIG A02F8EBBEBA. |
2024 |
28/03/2024 |
CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO |
13651 |
1.782 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0356 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024. |
2024 |
28/03/2024 |
SO.G.E.T. SPA |
13635 |
250 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0356 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024. |
2024 |
28/03/2024 |
SO.G.E.T. SPA |
13630 |
500 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0357 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 |
2024 |
28/03/2024 |
SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. |
12600 |
1.095 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0357 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 |
2024 |
28/03/2024 |
SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. |
11500 |
1.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0394 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA FRANCO INNOVAZIONI S.R.L. |
2024 |
09/04/2024 |
FRANCO INNOVAZIONI SRL |
26810 |
16.489 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0394 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA FRANCO INNOVAZIONI S.R.L. |
2024 |
09/04/2024 |
FRANCO INNOVAZIONI SRL |
26810 |
148.401 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0392 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA CUP. G82B22010370004. |
2024 |
09/04/2024 |
BEMAR SRL |
26451 |
476.039 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0427 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLADUO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DELL'OPERA RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - CIG B0E0D10574. IMPEGNO SPESA. |
2024 |
15/04/2024 |
DIVERSI FORNITORI |
26810 |
-18.047 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0427 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLADUO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DELL'OPERA RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - CIG B0E0D10574. IMPEGNO SPESA. |
2024 |
15/04/2024 |
STUDIO ARCH. ANTONIO RIZZO |
26810 |
569 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0427 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLADUO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DELL'OPERA RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - CIG B0E0D10574. IMPEGNO SPESA. |
2024 |
15/04/2024 |
STUDIO ARCH. ANTONIO RIZZO |
26810 |
10.150 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0427 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLADUO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DELL'OPERA RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - CIG B0E0D10574. IMPEGNO SPESA. |
2024 |
15/04/2024 |
STUDIO ARCH. ANTONIO RIZZO |
26810 |
18.047 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0532 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 |
2024 |
07/05/2024 |
PCA SPA |
13600 |
1.137 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0535 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - CENTRI ESTIVI ART. 105 DL 34/2020 - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO |
2024 |
08/05/2024 |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI |
13906 |
93 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0536 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. G82B22010370004. IMPEGNO SPESA. |
2024 |
08/05/2024 |
BEMAR SRL |
26451 |
-27.767 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0536 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. G82B22010370004. IMPEGNO SPESA. |
2024 |
08/05/2024 |
DIVERSI FORNITORI |
26451 |
27.767 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0562 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. |
2024 |
14/05/2024 |
SICET S.R.L. IMPRESA EDILE |
26810 |
-220.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0562 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. |
2024 |
14/05/2024 |
SICET S.R.L. IMPRESA EDILE |
26810 |
220.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0562 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. |
2024 |
14/05/2024 |
ITAL-IMPIANTI SRL |
26810 |
726.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0562 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. |
2024 |
14/05/2024 |
ITAL-IMPIANTI SRL |
26810 |
220.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0558 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. |
2024 |
14/05/2024 |
DIVERSI UTENTI |
13913 |
5.855 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0558 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. |
2024 |
14/05/2024 |
DIVERSI UTENTI |
13913 |
11.709 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0709 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA I.E.F. LEONARDO S.R.L. G82B22010370004. |
2024 |
12/06/2024 |
BEMAR SRL |
26451 |
-11.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0709 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA I.E.F. LEONARDO S.R.L. G82B22010370004. |
2024 |
12/06/2024 |
DIVERSI FORNITORI |
26451 |
11.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0709 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA I.E.F. LEONARDO S.R.L. G82B22010370004. |
2024 |
12/06/2024 |
I.E.F. LEONARDO S.R.L. |
26451 |
11.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0708 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RIVA 2020 DI ELENA TATIANA BUNESCU. G82B22010370004. |
2024 |
12/06/2024 |
BEMAR SRL |
26451 |
-16.500 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0708 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RIVA 2020 DI ELENA TATIANA BUNESCU. G82B22010370004. |
2024 |
12/06/2024 |
DIVERSI FORNITORI |
26451 |
16.500 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0708 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RIVA 2020 DI ELENA TATIANA BUNESCU. G82B22010370004. |
2024 |
12/06/2024 |
RIVA 2020 DI ELENA TATIANA |
26451 |
16.500 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0760 |
SERVIZI ASSICURATIVI – INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024 A PCA SPA |
2024 |
27/06/2024 |
PCA SPA |
13600 |
61 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0761 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROVE DI E INDAGINI SULLE STRUTTURE DI DUE TRAVI DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI IN VIALE BONA N. 33. CUP G82B22010370004. CIG B238B072E7. IMPEGNO SPESA |
2024 |
27/06/2024 |
4 EMME SERVICE S.P.A. |
26451 |
1.635 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0776 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. |
2024 |
02/07/2024 |
COOPERATIVA SOCIALE START |
13700 |
3.700 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0788 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA F.E. PONTEGGI S.R.L. |
2024 |
04/07/2024 |
SICET S.R.L. IMPRESA EDILE |
26810 |
-11.726 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0788 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA F.E. PONTEGGI S.R.L. |
2024 |
04/07/2024 |
SICET S.R.L. IMPRESA EDILE |
26810 |
11.726 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0788 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA F.E. PONTEGGI S.R.L. |
2024 |
04/07/2024 |
F.E. PONTEGGI SRL |
26810 |
11.726 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0783 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE BONA. CUP G81B20001310004. CIG. B2192ABCFF. IMPEGNO SPESA. |
2024 |
04/07/2024 |
DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. |
26453 |
280.331 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0825 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.204/31.08.2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ESTATE RAGAZZI |
2024 |
15/07/2024 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13700 |
2.584 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0815 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. G82B22010370004. |
2024 |
15/07/2024 |
BEMAR SRL |
26451 |
-154.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0815 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. G82B22010370004. |
2024 |
15/07/2024 |
DIVERSI FORNITORI |
26451 |
154.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0815 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. G82B22010370004. |
2024 |
15/07/2024 |
DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI SRL |
26451 |
154.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0874 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004. |
2024 |
23/07/2024 |
BEMAR SRL |
26451 |
-4.400 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0874 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004. |
2024 |
23/07/2024 |
DIVERSI FORNITORI |
26451 |
4.400 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0874 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004. |
2024 |
23/07/2024 |
LA MIDA SAS DI CAPOBIANCO MARCO |
26451 |
4.400 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0869 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2023/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/01/2024-31/08/2024 - CIG 8944107E93 |
2024 |
22/07/2024 |
DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
13500 |
13.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0936 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA LEGGERA NEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICO SUPPLETTIVA. CUP G82B22010370004. CIG B2B3E02410. IMPEGNO SPESA. |
2024 |
07/08/2024 |
MARITANO FABRIZIO |
26451 |
6.762 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0961 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA |
2024 |
13/08/2024 |
OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. |
13650 |
460 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0965 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RM 67 S.R.L. CUP G82B22010370004. CIG B0838EBA27. |
2024 |
13/08/2024 |
BEMAR SRL |
26451 |
-57.200 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0965 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RM 67 S.R.L. CUP G82B22010370004. CIG B0838EBA27. |
2024 |
13/08/2024 |
DIVERSI FORNITORI |
26451 |
57.200 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0965 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RM 67 S.R.L. CUP G82B22010370004. CIG B0838EBA27. |
2024 |
13/08/2024 |
RM 67 SRL |
26451 |
57.200 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0979 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL''ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALL'ANNO 2024. |
2024 |
21/08/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE |
12000 |
15.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-0989 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA. CUP. G82B22010370004 - IMPEGNO SPESA. |
2024 |
22/08/2024 |
BEMAR SRL |
26451 |
112.614 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1042 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO BEMAR S.R.L. - DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA. G82B22010370004. |
2024 |
17/09/2024 |
DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI SRL |
26451 |
-154.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1042 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO BEMAR S.R.L. - DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA. G82B22010370004. |
2024 |
17/09/2024 |
DIVERSI FORNITORI |
26451 |
154.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1042 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO BEMAR S.R.L. - DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA. G82B22010370004. |
2024 |
17/09/2024 |
BEMAR SRL |
26451 |
154.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1070 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI FORMAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE DATI E FORZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINI E DECORAZIONI INTERNE - PLESSO RODARI. CIG: B317C267DD - IMPEGNI SPESA. |
2024 |
23/09/2024 |
EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C |
26822 |
14.030 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1071 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – RIVA 2020 DI ELENA TATIANA S.R.L. IMPEGNO SPESA. G82B22010370004. |
2024 |
23/09/2024 |
RIVA 2020 DI ELENA TATIANA |
26451 |
44.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1062 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – I.E.F. LEONARDO S.R.L. IMPEGNO SPESA. G82B22010370004. |
2024 |
23/09/2024 |
I.E.F. LEONARDO S.R.L. |
26451 |
143.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1118 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B334B5423B |
2024 |
03/10/2024 |
OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. |
13650 |
111 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1117 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B340E0B147 |
2024 |
03/10/2024 |
CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE |
13650 |
434 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1124 |
|
|
|
DIVERSI FORNITORI |
11300 |
28.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1171 |
|
|
|
DIVERSI UTENTI |
13910 |
119 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1175 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CANONE ANNUALE EASYBRIDGE SCHOO - EASY DATA INPS - POS 2024 - PERIODO SETTEMBRE 2024/AGOSTO 2025 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG B334C04378 |
2024 |
14/10/2024 |
PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. |
13500 |
4.544 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1177 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B361B713D6 |
2024 |
14/10/2024 |
OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. |
13650 |
1.872 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1145 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CIG B3588D89EB |
2024 |
09/10/2024 |
ENILIVE S.P.A. |
13400 |
1.600 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1197 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA LEGGERA NEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO STRUTTURALE. CUP G82B22010370004. CIG B36E0591D6. |
2024 |
16/10/2024 |
MAINA FIORENZO |
26451 |
3.806 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1247 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 590 DEL 09/10/24 AD OGGETTO "FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B3588D89EB": ANNULLAMENTO ATTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA. |
2024 |
25/10/2024 |
ENILIVE S.P.A. |
13400 |
-1.600 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1248 |
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CIG B3588D89EB - CIG DERIVATO B3F62183DD |
2024 |
25/10/2024 |
ENILIVE S.P.A. |
13400 |
1.600 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1261 |
SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINA N° 138 DEL 06/03/2024 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024. |
2024 |
28/10/2024 |
TIM S.P.A. |
11700 |
136 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1283 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B4080392DA |
2024 |
31/10/2024 |
FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. |
10700 |
5.000 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1396 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52 |
2024 |
25/11/2024 |
DIVERSI FORNITORI |
26812 |
15.402 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1396 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52 |
2024 |
25/11/2024 |
STUDIO GOFFI S.R.L. |
26812 |
10.150 |
Vedi |
| *USC |
[2024]-1396 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIPRISTINI PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNI SPESA - CUP G82B24017280004 - CIG B468865D52 |
2024 |
25/11/2024 |
COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L |
26812 |
134.448 |
Vedi |
