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Settimo Torinese

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DETERMINE
N° 347
17/05/2021
Anno 2021
AUTORECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE NON IMMEDIATAMENTE ASSEGNABILI PER CARENZE DI MANUTENZIONE, UBICATI NEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE, AI SENSI L.R. 3/2010 E L.R. 6/2015 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ASSEGNATARI - SUB IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2021, GESTIONE RR.PP. 2020
Ufficio Casa

17/05/2021
DETERMINE
N° 346
17/05/2021
Anno 2021
INCARICO ALL’AVV. PINO VELARDO PER AVVIO PROCEDURA DI MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE – CIG ZD631AF6D4
Servizio Legale Contratti e Acquisti

17/05/2021
DETERMINE
N° 345
17/05/2021
Anno 2021
FORNITURA CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE, BUFFETTERIA ED EQUIPAGGIAMENTI PER IL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE PER GLI ANNI 2021-2022-2023 – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED INDIZIONE PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – CIG 8757801E00.
Supporto al Servizio Sicurezza del Territorio

17/05/2021
DETERMINE
N° 344
17/05/2021
Anno 2021
PROVENTI DALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CONTABILITA’ ARMONIZZATA. MARZO 2021. ACCERTAMENTO D’ENTRATA DI EURO 293.117,14
Supporto al Servizio Sicurezza del Territorio

17/05/2021
DETERMINE
N° 343
17/05/2021
Anno 2021
PRATICA EDILIZIA N. 9436 - INTERVENTO EDILIZIO PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA SPALLANZANI N. 10 - DOMUS REAL ESTATE SRL - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 28.195,52.
Servizio Programmazione Urbanistica ed Edilizia Pr

17/05/2021
DETERMINE
N° 342
14/05/2021
Anno 2021
REPERTORIO N. 67 DEL 13/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE DAL SIGNOR MENELLE ANGELO - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 618,88 - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 520,00.
Servizio Legale Contratti e Acquisti

17/05/2021
DETERMINE
N° 341
14/05/2021
Anno 2021
SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE TELERISCALDAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "A. MORO" DI VIA R. SANZIO - RIMBORSO SPESE DI TELERISCALDAMENTO ANNI 2018/2019 DALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO-ACCERTAMENTO D’ENTRATA DI EURO 51.089,83
Servizio LL.PP. e Mobilità

17/05/2021
DETERMINE
N° 340
14/05/2021
Anno 2021
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA AMBIENTALE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00
Servizio Protezione Civile

17/05/2021
ORDINANZE
N° 137
14/05/2021
Anno 2021
CANTIERI. PROROGA ORDINANZA N.125 DEL 3 MAGGIO 2021.
Ufficio Comando

17/05/2021
DETERMINE
N° 339
13/05/2021
Anno 2021
SIG.RA LORENZON FRANCA – SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVO - CONTABILE – PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100", CON DECORRENZA 01/06/2021
Servizio Gestione del Personale

13/05/2021
DETERMINE
N° 338
13/05/2021
Anno 2021
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ACCERTAMENTO ENTRATA PER ACCONTO TARI ANNO 2021
Servizio Tributi

13/05/2021
DETERMINE
N° 337
13/05/2021
Anno 2021
EDILIZIA SOCIALE – ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA’ DELL’AGENZIA TERRITORIALE DEL PIEMONTE CENTRALE (A.T.C.) AD UN NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA
Ufficio Casa

13/05/2021
DETERMINE
N° 336
13/05/2021
Anno 2021
RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI - D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.000,00 PER L'ANNO 2021.
Ufficio Atti Amministrativi

13/05/2021
DETERMINE
N° 335
12/05/2021
Anno 2021
PRATICA EDILIZIA N. 4569 - INTERVENTO EDILIZIO PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA SALGARI N. 5 - SIG. GAETA GIORGIO PASQUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 2.290,00.
Servizio Programmazione Urbanistica ed Edilizia Pr

13/05/2021
ORDINANZE
N° 136
13/05/2021
Anno 2021
CANTIERI. ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VERDI 12-16 NEI GIORNI 18-19 MAGGIO 2021
Ufficio Comando

13/05/2021
ORDINANZE
N° 135
13/05/2021
Anno 2021
CANTIERI. CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI TRATTO DELLA CARREGGIATA DI VIA CAVOUR CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO IN AREA PARCHEGGIO FRONTE CIVICO 32 DI VIA CAVOUR
Ufficio Comando

13/05/2021
DETERMINE
N° 334
12/05/2021
Anno 2021
REPERTORIO N. 60 DEL 29/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE DAI SIGNORI NISI GIUSEPPE E BELTRAME MARIA GRAZIA - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 606,88 - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 520,00.
Servizio Legale Contratti e Acquisti

12/05/2021
DETERMINE
N° 333
12/05/2021
Anno 2021
REPERTORIO N. 63 DEL 03/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE DAI SIGNORI DALOISO SALVATORE E POSA MARIA MICHELE - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 618,06 - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 520,00.
Servizio Legale Contratti e Acquisti

12/05/2021
DETERMINE
N° 332
12/05/2021
Anno 2021
REPERTORIO N. 65 DEL 03/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE DALL'ASSOCIAZIONE SINTESI - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 280,00 - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 268,00.
Servizio Legale Contratti e Acquisti

12/05/2021
DETERMINE
N° 331
12/05/2021
Anno 2021
REPERTORIO N. 61 DEL 29/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE SPESE CONTRATTUALI VERSATE DAI SIGNORI TRAVAINI MARCO E GAUDIOSI NUNZIA - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 639,85 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520,00.
Servizio Legale Contratti e Acquisti

12/05/2021