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DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 725/195
09/12/2025
Anno 2025
ADESIONE AL PROGETTO LUNATHICA 2026 PROPOSTO DALL ASSOCIAZIONE CULTURALE I LUNATICI. CONCESSIONE PATROCINIO - ATTO DI INDIRIZZO. IMPEGNO DI SPESA
SEGRETERIA

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 724/346
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. 2148, fattura n. 2149 e fattura n. 2150 emesse in data 25/10/2025 dalla ditta Edil Service Color con sede in Caselle Torinese.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 723/345
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. 788/2025 emessa in data 31/10/2025 dalla ditta TTT Sistemi s.r.l. con sede in Torino. Canone novembre 2025.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 721/194
09/12/2025
Anno 2025
RIMBORSO AI COMUNI LIBRI DI TESTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
SEGRETERIA

09/12/2025
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 720/193
09/12/2025
Anno 2025
PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN APPALTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - CODICE CIG 992684861D - DETERMINAZIONE ECONOMIA DI SPESA.
SEGRETERIA

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 715/344
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. M035462503 emessa in data 01/11/2025 dalla societa Fastweb S.p.A. con sede in Milano. Servizi telefonia.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 714/343
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. 121/SPP emessa in data 31/10/2025 dalla ditta Epinot Carburanti s.r.l. con sede in Cirie.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 713/342
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. AR03399960 emessa in data 29/10/2025 dalla societa Vodafone Italia S.p.A. con sede legale in Ivrea.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 712/341
09/12/2025
Anno 2025
Servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Affidamento alla Ditta Safety Road s.r.l. e impegno spesa. CIG: B8FA512AA1
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 710/340
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. 2500018752-PA, fattura n. 2500018753-PA, n. 2500018754-PA, n. 2500018755-PA, emesse dalla societa SMAT in data 27/10/2025 (Societa Metropolitana Acque Torino) S.p.A. con sede in Torino. Servizio idrico.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 709/339
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. 2147 emessa in data 25/10/2025 dalla ditta Edil Service Color con sede in Caselle Torinese.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 708/338
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. FPA 7/25 emessa in data 16/10/2025 dallo studio Alberto Brasso con sede in Torino.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 706/337
09/12/2025
Anno 2025
Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di illuminazione pubblica: ordine di acquisto Consip n. 6903114 con ENEL SOLE S.r.l. - Convenzione Servizio Luce 4 - Rettifica impegno Determinazione n. 560/247 del 04/09/2025.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 703/336
09/12/2025
Anno 2025
Adesione alla convenzione tra la Societa di Committenza Regionale e la Societa Nova Aeg spa per la fornitura di energia elettrica negli immobili di proprieta comunale fino al 31/12/2026. CIG: B7B727B2C6- CIG derivato: B8EB705887 (Gara 053-2025).
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 701/335
09/12/2025
Anno 2025
Servizio di ricerca pratiche e produzione copie conformi relative agli impianti di elevazione di proprieta del Comune di Mathi. Affidamento alla ditta ECOS srl e impegno spesa. CIG: B8E5D6FACA
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 700/334
09/12/2025
Anno 2025
Lavori di adeguamento sismico ed energetico porzione di fabbricato Varetto sede della Scuola dell infanzia Statale oggetto di crollo dei solai. CUP. C19I24000720006, CIG. B6E2098552. Approvazione Stato AvAnzamento Lavori n. 1 e pagamento fattura n. 23/PA emessa in data 27/10/2025 dalla ditta TECNOEDI COSTRUZIONI SRL. con sede in Cirie.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 699/333
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento n. 15 fatture relative alla fornitura di energia elettrica proprieta comunali emesse in data 22/10/2025 dalla societa Nova AEG S.p.A. con sede in Vercelli.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 693/332
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. 3250019793 emessa in data 13/10/2025 dalla societa Nova AEG S.p.A. con sede in Vercelli. GAS naturale settembre 2025 e conguaglio agosto.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 692/331
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. 25-0082 emessa in data 13/10/2025 dalla ditta Perino Pubblicita di Perino Cesare con sede in Lanzo Torinese.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 691/330
09/12/2025
Anno 2025
Pagamento fattura n. 23 e fattura n. 24 entrambe emesse in data 30/09/2025 dalla ditta Baussano Umberto con sede in Mathi.
UFFICIO TECNICO

09/12/2025