Atti della Settimana
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atti trovati
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Friday 24/07/2026
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 456/231
24/07/2026
Acquisto scale in alluminio per il cimitero comunale. Affidamento alla Ditta Cimit Service srl e impegno spesa. CIG: BC6163EC0E
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 455/230
24/07/2026
Acquisto materiale da ferramenta Anno 2026. Affidamento alla Ditta U.M.B. snc di Savant Moton Manuel e Grivetto Alessio e impegno spesa. CIG: BC614860F8
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 448/227
24/07/2026
Programma my card Tamoil Corporate per la fornitura di n. 3 my card per il rifornimento dei veicoli di proprieta comunale. Impegno spesa. CIG: BA12B0893E
UFFICIO TECNICO
AVVISI ELETTORALI
N° 0
24/07/2026
Revisione dinamica delle liste elettorali - 2° tornata. Deposito atti.
UFFICIO ELETTORALE
AVVISO DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N° 0
24/07/2026
Avviso di convocazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 2026
COMUNE DI MATHI
Thursday 23/07/2026
ORDINANZA
N° 0
23/07/2026
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO DI N.4 STALLI IN PIAZZA CAPOROSSI, IN PROSSIMITA DELL ALBERO A RISCHIO DI CEDIMENTO, PER MOTIVI DI TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA .
POLIZIA MUNICIPALE
Wednesday 22/07/2026
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 441/224
22/07/2026
Pagamento fattura n. M022831906 emessa in data 01/07/2026 dalla societa Fastweb S.p.A. con sede in Milano.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 440/223
22/07/2026
Pagamento fattura n. 649/2026 emessa in data 30/06/2026 dalla ditta TTT Sistemi s.r.l. con sede in Torino.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 439/222
22/07/2026
Pagamento fattura n. 653/26 e fattura n. 654/26 emesse in data 03/07/2026 dalla ditta Nuova U.M.B. s.n.c. con sede in Balangero.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 438/221
22/07/2026
Pagamento fattura n. 300625 e fattura n. 300626 emesse in data 30/06/2026 dalla sitta System3 s.r.l. con sede in Mathi.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 437/220
22/07/2026
Consorzio Stura e Banna e Consorzio Riva Sinistra Stura con sede in Cirie - Impegno spesa e pagamento quote di competenza per la gestione dell'attivita manutentiva sul canale di Grosso e l'espletamento del servizio di sorveglianza sull'attivita di irrigazione dal Torrente Banna. Saldo esercizio 2025 e prima e seconda quota anno 2026.
UFFICIO TECNICO
Tuesday 21/07/2026
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 436/219
21/07/2026
Pagamento fattura n. 473 emessa in data 30/06/2026 dalla societa Cimit Service s.r.l. con sede in Caselle Torinese.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 435/218
21/07/2026
Pagamento fattura n. 813/2026 emessa in data 01/07/2026 dalla societa Technical Design s.r.l. con sede in Cuneo.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 434/217
21/07/2026
Fornitura di n. 2 loculi in marmo bianco di carrara per il cimitero Comunale di Mathi. Affidamento alla ditta Marmo living snc e impegno spesa. CIG: BC4C11534B
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 433/216
21/07/2026
Pagamento fattura n. 68/SPP emessa in data 30/06/2026 dalla societa Epinot Carburanti s.r.l. con sede in Cirie. Fornitura carburante mezzi comunali mese di giugno .
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 425/213
21/07/2026
Pagamento fattura n. 43/PA emessa in data 30/06/2026 dalla societa Euroelevator s.r.l. con sede in Torino.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 424/212
21/07/2026
Pagamento fattura n. 813 emessa in data 29/06/2026 dalla ditta SMAG s.r.l.s. con sede in Mathi.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 423/211
21/07/2026
Pagamento fattura n. AS01883901 emessa in data 27/06/2026 dalla societa Fastweb S.p.A. con sede in Milano.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 419/210
21/07/2026
Pagamento n. 15 fatture emesse in data 23/06/2026 dalla societa Nova AEG S.p.A. con sede in Vercelli. Fornitura energia elettrica proprieta comunali maggio 2026.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 418/209
21/07/2026
Implementazione del portale di e-procurement TuttoGare mediante acquisizione dei moduli Premium. Affidamento alla ditta Technical Design srl e impegno spesa. CIG. BC3C58069A
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 417/208
21/07/2026
Servizio di trasloco scuola dell'infanzia e pulizia e sanificazione scuole dopo lavori edili. Affidamento alla Ditta SMAG srls e impegno spesa. CIG. BC3C38C9FC
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 407/207
21/07/2026
Pagamento fattura n. SF00214944 emessa in data 16/06/2026 dalla societa Enel Sole s.r.l. con sede in Roma. Illuminazione Pubblica Gestione Energia - servizio luce 4 - lotto 1 - periodo dal 01/03/2026 al 31/05/2026.
UFFICIO TECNICO