Atti della Settimana
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atti trovati
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Friday 03/10/2025
ORDINANZA
N° 0
03/10/2025
MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SAGRA DELLA CASTAGNA
Sindaco
Thursday 02/10/2025
ELENCO COMUNALE ART.143 C.P.C.
N° 0
02/10/2025
Elenco n. 10/2025 Comune di Mathi Art. 143 C.p.C.
AREA AMMINISTRATIVA - CULTURALE
Wednesday 01/10/2025
DELIBERA DI Giunta Comunale
N° 84
01/10/2025
ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO AREA ADIBITA A CAMPO SPORTIVO SITO IN MATHI, CENSITA AL NUOVO CATASTO TERRENI AL FOGLIO 10, PARTICELLA 1092. ESEC. IMM.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 606/168
01/10/2025
Adesione al progetto LUNATHICA 2025 proposto dall Associazione Culturale I Lunatici. Liquidazione saldo.
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 594/167
01/10/2025
ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B8065CE700. LIQUIDAZIONE FATTURA.
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 593/166
01/10/2025
FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN). CODICE CIG B7C73B68BB. LIQUIDAZIONE FATTURA
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 586/165
01/10/2025
PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI MATHI, Il C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE , CARITAS PARROCCHIALE E CROCE ROSSA ITALIANA PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NON DI SOLO PANE . - PRESA D ATTO PROROGA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
SEGRETERIA
AVVISO
N° 0
01/10/2025
Avviso di selezione unica per l elenco di idonei
ASMEL
Tuesday 30/09/2025
ORDINANZA
N° 58
30/09/2025
MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA PER CONSENTIRE LAVORI DI SCAVO PER L ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO SULLA VIA SELVA DA PARTE DELLA SOCIETA AHLSTROM ITALIA SPA
POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 578/255
30/09/2025
Pagamento fattura n. 40/PA emessa in data 31/08/2025 dalla ditta Edilbruna s.a.s. con sede in Nole (TO).
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 577/254
30/09/2025
Pagamento fattura n. AR02740708 emessa in data 28/08/2025 dalla societa Vodafone Italia S.p.A. con sede in Milano. Servizi telefonici.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 572/253
30/09/2025
Fornitura di n. 1 targa in alluminio. Affidamento alla Ditta Perino pubblicita di Perino Cesare e impegno spesa. CIG: B8367D9CA4
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 571/252
30/09/2025
Acquisto materiale edile per manutenzione patrimonio e strade del comune. Affidamento alla Ditta Edilbruna s.a.s. di Bruna Antonio e C. s.a.s. e impegno spesa CIG: B8367106C7
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 570/251
30/09/2025
Acquisto materiale edile e materiale per manutenzione patrimonio e strade del comune. Affidamento alla Ditta Calce Mathi di Possio Luciano e C. s.a.s.. e impegno spesa. CIG: B8365CCB66
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 567/250
30/09/2025
Pagamento n. 15 fatture relative alla fornitura di energia elettrica proprieta comunali emesse in data 26/08/2025 dalla societa Nova AEG S.p.A. con sede in Vercelli.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 560/247
30/09/2025
Fornitura energia elettrica e manutenzione impianti di illuminazione pubblica: Ordine acquisto Consip n. 6903114 con ENEL SOLE S.r.l. - Convenzione Servizio Luce 4 - Impegno spesa per gli anni 2026 e 2027.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 555/244
30/09/2025
Pagamento fattura n. 4220125800026496 emessa in data 11/08/2025 dalla TIM S.p.A. con sede in Milano. Periodo giugno/luglio 2025.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 553/242
30/09/2025
Pagamento fattura n. 2500012890-PA, fattura n. 2500012891-PA, n. 2500012893-PA, n. 2500012894-PA, n. 2500012895-PA, n. 2500012897-PA, n.2500012898-P n. 2500012899-PA n. 2300024166-PA emesse dalla societa SMAT (Societa Metropolitana Acque Torino) S.p.A. con sede in Torino. Servizio idrico.
UFFICIO TECNICO