Atti della Settimana
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31
atti trovati
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Friday 19/09/2025
DECRETO DEL SINDACO
N° 0
19/09/2025
Decreto del Sindaco n. 4 del 16/09/2025 ad oggetto: nomina del Dott. DI MONTE Pietrantonio Segretario reggente del Comune di Mathi fino al 14 novembre 2025.
COMUNE DI MATHI
Thursday 18/09/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 562/249
18/09/2025
Verifica periodica degli impianti di messa a terra comunali ai sensi del D.P.R. 462/2001 e s.m.i. periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2030 - Affidamento alla Ditta OSMIO srl e impegno spesa. CIG: B822051318
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 561/248
18/09/2025
Affidamento servizio di ispezioni periodiche inerenti la valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti presso il territorio del Comune di Mathi per gli anni 2026 e 2027 ai sensi dell art. 50 comma 1 lettera b) del 36/2023 e s.m.i.. Affidamento alla ditta Tecnoindagini srl e impegno spesa. CIG: B821EF109E
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 556/245
18/09/2025
Pagamento fattura n. 515 emessa in data 26/08/2025 dalla ditta Cimit Service s.r.l con sede in Caselle Torinese. Verifica trimestrale funi/catene montaferetri.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 554/243
18/09/2025
Pagamento fattura n. 3250016998 emessa in data 12/08/2025 dalla societa Nova AEG S.p.A. con sede in Vercelli. Gas naturale luglio 2025 e ricalcoli giugno.
UFFICIO TECNICO
AVVISO
N° 0
18/09/2025
Avviso di nuova procedura digitale per la ricognizione dei danni ai privati a seguito degli eventi meteorologici del 15 e 17 aprile 2025.
Regione Piemonte
Wednesday 17/09/2025
ELENCO COMUNALE ART.143 C.P.C.
N° 9
17/09/2025
elenco n 9/2025
comune s.maurizio canavese
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 558/161
17/09/2025
XXIII EDIZIONE LUNATHICA 2025. AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 550/159
17/09/2025
SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.P.A
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 548/158
17/09/2025
PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI MATHI, Il C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE , CARITAS PARROCCHIALE E CROCE ROSSA ITALIANA PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NON DI SOLO PANE . - PRESA D ATTO PROROGA. IMPEGNO DI SPESA.
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 547/157
17/09/2025
ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B8065CE700
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 502/149
17/09/2025
ACQUISTO SEDIE DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL INFANZIA DI MATHI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PASSIONE UFFICIO DI GIVOLETTO (TO). IMPEGNO DI SPESA. COD. CG. N. B7CD82A0976
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 499/148
17/09/2025
SERVIZIO RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B7D42B062A
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 490/141
17/09/2025
XXVIII CONCERTO DI SAN MAURO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA FILARMONICA PRINCIPESSA JOLANDA DI MATHI. SALDO CONTRIBUTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 477/139
17/09/2025
FORNITURA CAPPELLINI DA DESTINARE ALLA SCUOLA MATERNA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NERO SU BIANCO DI MATHI. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B7C750A151
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 476/138
17/09/2025
FORNITURA CARTELLINE PER ARCHIVIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN). CODICE CIG B7C73B68BB
SEGRETERIA
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 439/127
17/09/2025
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2025.
SEGRETERIA
Tuesday 16/09/2025
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 552/241
16/09/2025
Pagamento fattura n. 202511658999 emessa in data 14/08/2025 dalla societa Axpo Italia S.p.A. con sede in Roma. Piazza Caporossi luglio 2025.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 551/240
16/09/2025
Pagamento fattura n. SF00185926 del 31/07/2025 alla societa Enel Sole s.r.l. con sede in Roma. Convenzione Consip servizio luce 4 - lotto 1 per la fornitura dei servizio luce e servizi connessi per le amministrazioni pubbliche. Acquisizione impianti di illuminazione pubblica di proprieta Enel Sole s.r.l.. CIG 9900797C24. Dilazionamento interessi vendita impianti Comune di Mathi - terza rata - e pagamento quota capitale (annualita 2025).
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 549/239
16/09/2025
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per gli anni 2026 e 2027. Affidamento allo Studio Tecnico Pellegrin e impegno spesa. CIG: B806A66179
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 545/238
16/09/2025
Pagamento fattura n. 300772 e fattura n. 300773 entrambe emesse in data 31/07/2025 dalla ditta System3 s.r.l. con sede in Mathi. Noleggio fotocopiatrici.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 544/237
16/09/2025
Pagamento fattura n. 137623 emessa in data 31/07/2025 dalla societa Vianova S.p.A. con sede in Massarosa.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 543/236
16/09/2025
Pagamento fattura n. M025310280 emessa in data 01/08/2025 dalla societa Fastweb S.p.A. con sede in Milano.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 542/235
16/09/2025
Pagamento fattura n. 458/2025 emessa in data 31/07/2025 dalla ditta TTT Sistemi s.r.l. con sede in Torino.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 541/234
16/09/2025
Pagamento fattura n. 83/SPP emessa in data 31/07/2025 dalla ditta Epinot Carburanti s.r.l. con sede in Cirie.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 540/233
16/09/2025
Pagamento fattura n. FPA 2/25 emessa in data 31/07/2025 dalla ditta Edil Falduto G e D s.r.l. con sede in Leini (TO)
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 539/232
16/09/2025
Pagamento fattura n. 68 emessa in data 31/07/2025 alla ditta F.I.A.M.M.A. s.r.l. con sede in Rivoli.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 538/231
16/09/2025
Pagamento fattura n. 2500012293-PA, fattura n. 2500012294-PA e fattura n. 2500012292-PA emesse in data 28/07/2025 dalla societa SMAT (Societa Metropolitana Acque Torino) S.p.A. con sede in Torino. Servizio idrico.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA TECNICA MANUTENTIVA
N° 537/230
16/09/2025
Lavori di efficientamento energetico ai sensi della L. 160/2019 art. 1 comma 29 dell Edificio denominato Scuola Elementare e Media B. VITTONE mediante la realizzazione di impianto fotovoltaico. Pagamento fattura n. 0000925900006195 e fattura n. 0000925900006196 entrambe emesse in data 20/07/2025 da E-Distribuzione S.p.A. con sede in Roma - Spese tecniche connessioni BT e contributi a forfait da connessioni BT.
UFFICIO TECNICO
DETERMINA AMMINISTRATIVA CULTURALE
N° 308/86
16/09/2025
IMPEGNO SPESA DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2025.
SEGRETERIA
AVVISO
N° 0
16/09/2025
CANDIDATURE APERTE DAL 15 SETTEMBRE 2025 - MAXI AVVISO ASMEL 2025 per la selezione pubblica per la formazione e aggiornamento degli elenchi di idonei per l assunzione a tempo indeterminato e determinato per diversi profili, ai sensi dell accordo di cui all art. 3 bis, comma 2, del D.L. n. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dalla Legge di conversione 6 agosto 2021 n. 113 tra la Comunita Montana Tanagro-Alto e Medio Sele (SA) e i Comuni di Carignano (TO), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI) e Sepino (CB)
ASMEL