Atti della Settimana
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31
atti trovati
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Thursday 23/10/2025
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
N° 0
23/10/2025
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL CONSORZIO-ORDINARIA DEL 29.10.2025
C.I.S.S. 38
Tuesday 21/10/2025
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE
N° 0
21/10/2025
BANDO DI MOBILITA VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (EX CATEGORIA C) TEMPO PIENO INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO - U.O EDILIZIA PRIVATA RESIDENZIALE PUBBLICA.
COMUNE DI MONTANARO
Monday 20/10/2025
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 99/99
20/10/2025
LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL ECONOMO - 1 SEMESTRE 2025.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 95/95
20/10/2025
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS ESET NOD32 IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. ANNUALITA 2025/2027. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PF TECHNOLOGY S.R.L. - P.IVA 09509780012. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B786DD892B.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 92/92
20/10/2025
RESTITUZIONE IMU INDEBITAMENTE VERSATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 90/90
20/10/2025
SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI MAPPANO. PERIODO 01.02.2019 - 31.12.2020, RIPARTO SPESE ARRETRATI CONTRATTUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 89/89
20/10/2025
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELL AUTOCARRO DI PROPRIETA COMUNALE TARGATO FR175FX.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE
N° 87/87
20/10/2025
RIMBORSO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A LOCANA DEL COSTO SOSTENUTO PER GLI ABBONAMENTI PER L AUTOBUS. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 84/84
20/10/2025
SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI IMMOBILI COMUNALI SUL PORTALE TESORO, TRIENNIO 2024/2026. DETERMINAZIONE DI DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA D.M.C. S.R.L. - P.IVA 06064860015. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B741D6C359.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 82/82
20/10/2025
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL - P.IVA 07491520156 - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B758DA4077.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 79/79
20/10/2025
FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA LA ROCHELLE SRL - P.IVA 28852000191. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B7419FAB7D.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 76/76
20/10/2025
POLIZZE ASSICURATIVE - REGOLAZIONE DAL 30.06.2023 AL 30.06.2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. C.I.G. B741A94A93.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA SERVIZIO TECNICO
N° 66/66
20/10/2025
LAVORI DI: PERCORSO PEDONALE LUNGO LA SP 460 NEL COMUNE DI CERESOLE REALE - TRATTI B-C , O-P, S-T . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO APPALTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023. CUP H91B21009440001 - CIG B6E9678B56 .
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 65/65
20/10/2025
RESTITUZIONE IMU INDEBITAMENTE VERSATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA SERVIZIO TECNICO
N° 195/195
20/10/2025
LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE: AMBULATORIO, DISPENSARIO, SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI . REVOCA DETERMINAZIONE N. 151 DEL 09.09.2024. NUOVA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA DEZZUTTI SNC DI DEZZUTTI ENRICO e ALESSANDRO CON SEDE IN STRADA VERGANZINA N. 134/6 - FRAZIONE SPINETO A CASTELLAMONTE (TO) - P.IVA 05540580015 - CUP H94H24000060006 - CIG B47ED2EB00 - LEGGE N. 160/2019 E S.M.I. - ANNUALITA 2024.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA SERVIZIO TECNICO
N° 173/173
20/10/2025
SERVIZIO DI TAGLIO VERDE SU AREE PUBBLICHE ANNUALITA 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BLANCHETTI VINCENZO PIETRO - P.IVA 09960510015. C.I.G. B1FC8F3450.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA SERVIZIO TECNICO
N° 151/151
20/10/2025
LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE: AMBULATORIO, DISPENSARIO, SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI . AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA DEZZUTTI SNC CON SEDE IN STRADA VERGANZINA N. 134/6 A CASTELLAMONTE (TO) - P.IVA 05540580015. CUP H94H24000060006 - CIG B2F8385907 - LEGGE N. 160/2019 E S.M.I. - ANNUALITA 2024.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA SERVIZIO TECNICO
N° 129/129
20/10/2025
SERVIZIO DI TAGLIO VERDE SU AREE PUBBLICHE ANNUALITA 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BLANCHETTI VINCENZO - P.IVA 09960510015. CIG B1FC8F3450.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA SERVIZIO TECNICO
N° 126/126
20/10/2025
LAVORI DI: PERCORSO PEDONALE LUNGO LA SP 460 NEL COMUNE DI CERESOLE REALE - TRATTI B-C , O-P, S.T . APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO A FAVORE DELL IMPRESA MARIETTA S.R.L. - P.IVA 01582760011. CIG B6E9678B56 - CUP H91B21009440001 .
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 122/122
20/10/2025
FORNITURA BUSTE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI E RELATIVE CARTOLINE DI RICEVUTA DI RITORNO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B82154120E.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 121/121
20/10/2025
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO ANNO 2025 A FAVORE DEL GAL VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 120/120
20/10/2025
CONTRIBUTI VARI ALLE ASSOCIAZIONI - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 70 .
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 119/119
20/10/2025
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI E REGOLAZIONE PREMIO RP TUTELA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. C.I.G. VARI.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 117/117
20/10/2025
REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025. RIMBORSO SPESE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO 14.04.2025 - 13.06.2025.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 113/113
20/10/2025
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA IL 30.06.2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI. CIG VARI.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 109/109
20/10/2025
8 EDIZIONE DEL FESTIVAL GRAN PARADISO DAL VIVO - CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI VIAGGIO DI TORINO. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 108/108
20/10/2025
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERESOLE REALE E L ASSOCIAZIONE CORO CITTA DI RIVAROLO APS . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 107/107
20/10/2025
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO DR. ALBERTO CORSINI - PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2025.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 105/105
20/10/2025
DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE: LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2025.
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 103/103
20/10/2025
TRASFERIMENTO QUOTE RELATIVE AL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ANNI 2024 E 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.S. 38 DI CUORGNE .
SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N° 100/100
20/10/2025
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA SUSSIDIATA DI CERESOLE REALE - A.S. 2025/2027. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA L AQUILONE DI CAVAGLIA ELENA - P.IVA 11120220014. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B786A4BB09.
SEGRETARIO COMUNALE