Quanto dai a chi!!! - Caselle Torinese
VERSIONE DEMO, dati caricati parzialmente fate sempre riferimento alla determina cliccando sul link presente sul numero determina-
| N.registr. | N° | det. rif | data | oggetto | tipo mov. | anno es. | deb. / cred. | capitolo | numero | importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. registr. | N° | det. rif | data | oggetto | tipo mov | anno es. | deb. / cred. | capitolo | numero | importo |
| [2022]-0727 | 310 | 17/06/2022 | INCARICO AVVOCATO PITERA' | *USC | 2022 | *AVV. ADELAIDE PITERA' | 01011.03.00000190 | 18066 | 2.480,51 | |
| [2022]-0723 | 311 | 17/06/2022 | OFFERTA APPARATI RADIO ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | *ALADINA RADIO S.R.L. | 03011.03.00008400 | 18067 | 2.265,57 | |
| [2022]-0722 | 312 | 17/06/2022 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI RELATIVI A CARTELLE DI PRATICHE EDILIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – DETERMINA A CONTRARRE | *USC | 2022 | EUROGED SRL | 01062.05.00027560 | 18068 | 53.495,22 | |
| [2022]-0724 | 313 | 17/06/2022 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. | 01052.02.00024302 | 18069 | 8.296,00 | |
| [2022]-0726 | 315 | 17/06/2022 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO “EX STAZIONE GTT”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9249007A05. CUP G89D21000010004. | *USC | 2022 | RIBA COSTRUZIONI SRL | 01112.02.00024310 | 18070 | 172.200,00 | |
| [2022]-0736 | 316 | 23/06/2022 | ACQUISIZIONE SERVIZI INERENTI PRATICHE DI PENSIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | *USC | 2022 | *LORECAM SRL | 01021.03.00002200 | 18071 | 1.220,00 | |
| [2022]-0737 | 319 | 23/06/2022 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DI CALORE PRESSO CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z0D36DD305 | *USC | 2022 | TERMO IDRAULICA E CONDIZIONAMENTO DI BASTINO SAVERIO | 01052.02.00024302 | 18073 | 1.220,00 | |
| [2022]-0747 | 320 | 27/06/2022 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | 03011.09.00009043 | 18077 | 645,2 | ||
| [2022]-0748 | 322 | 27/06/2022 | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2021: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO | *USC | 2022 | C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO | 01071.03.00006751 | 18078 | 211,67 | |
| [2022]-0740 | 324 | 23/06/2022 | CASELLE RIPARTE 2022 - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE. | *USC | 2022 | 12051.04.00022104 | 18076 | -143.937,05 | ||
| [2022]-0745 | 325 | 27/06/2022 | CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022 A SEGUITO APPROVAZIONE PEF 2022/2025. | *USC | 2022 | *CONSORZIO DI BACINO 16 | 09031.03.00015991 | 18075 | 8.737,83 | |
| [2022]-0744 | 326 | 27/06/2022 | INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S | 01051.03.00005100 | 18074 | 2.196,00 | |
| [2022]-0751 | 327 | 27/06/2022 | BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. | *USC | 2022 | PETRINI MARIA TERESA CAPO SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO | 06021.04.00015725 | 18080 | 150 | |
| [2022]-0751 | 327 | 27/06/2022 | BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. | *USC | 2022 | *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 06021.04.00015725 | 18079 | 2.000,00 | |
| [2022]-0755 | 329 | 29/06/2022 | INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *MAGICA SRL | 01051.03.00005100 | 18082 | 2.100,84 | |
| [2022]-0806 | 331 | 18/07/2022 | SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO TRIENNALE (CIG 91798847EB) – PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’UNIONE NORD EST DI TORINO, PER I COMUNI DI BORGARO T.SE, CASELLE T.SE, LEINI’, SETTIMO T.SE, VOLPIANO E CONSORZIO DI BACINO 16. DEFINIZIONE SPESE E RELATIVO RIMBORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01111.04.00007550 | 18081 | 32 | |
| [2022]-0759 | 332 | 29/06/2022 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022 | *ENTR | 2022 | 40100.01.00007220 | 7149 | 2.687,67 | ||
| [2022]-0759 | 332 | 29/06/2022 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022 | *ENTR | 2022 | 40500.01.00007200 | 7148 | 36.078,79 | ||
| [2022]-0810 | 334 | 27/06/2022 | ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANGRAFE STATO CIVILE - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | S.I.M.I. SAS | 01071.03.00006755 | 18083 | 915 | |
| [2022]-0879 | 335 | 01/08/2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALLE FABBRICHE 127. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: ZDB36F4C23 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | G.M. ENERGY SRL | 06012.02.00027502 | 18084 | 19.964,31 | |
| [2022]-0814 | 337 | 18/07/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 12031.03.00021152 | 18092 | 109,5 | |
| [2022]-0814 | 337 | 18/07/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 12031.03.00021152 | 18091 | 109,5 | |
| [2022]-0814 | 337 | 18/07/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 04021.03.00011500 | 18090 | 1.750,00 | |
| [2022]-0814 | 337 | 18/07/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 04021.03.00011500 | 18089 | 1.750,00 | |
| [2022]-0814 | 337 | 18/07/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 01051.03.00004800 | 18088 | 550 | |
| [2022]-0814 | 337 | 18/07/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 01051.03.00004800 | 18087 | 550 | |
| [2022]-0765 | 338 | 30/06/2022 | COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE. | *USC | 2022 | COMUNE DI MAPPANO | 01022.03.00024208 | 18094 | 286.346,41 | |
| [2022]-0765 | 338 | 30/06/2022 | COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE. | *USC | 2022 | COMUNE DI MAPPANO | 01021.04.00000861 | 18093 | 815.689,34 | |
| [2022]-0815 | 340 | 18/07/2022 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA– INDIZIONE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA. | *IMP | 2022 | 12092.02.00044251 | 18097 | 591.442,80 | ||
| [2022]-0817 | 341 | 18/07/2022 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | 01111.03.00007460 | 18095 | 260 | ||
| [2022]-0817 | 341 | 18/07/2022 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2022 | 30500.99.00005280 | 7156 | 260 | ||
| [2022]-0817 | 341 | 18/07/2022 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2022 | 30500.01.00005300 | 7155 | 1.598,65 | ||
| [2022]-0818 | 342 | 18/07/2022 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO SCUOLA “G. RODARI”. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 01052.02.00024302 | 18096 | 3.172,00 | |
| [2022]-0812 | 344 | 18/07/2022 | IDONEITÀ STATICA PONTICELLO SUL CANALE VIA VENARIA EX PROVINCIALE N° 10 DIREZIONE BORGARO TORINESE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI, PROVE E RELAZIONE STATICA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | ROSTAGNO ALIDA | 01062.02.00024400 | 18120 | 8.374,08 | |
| [2022]-0811 | 345 | 18/07/2022 | GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | ROGNONE ERNESTO - CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI | 01061.02.00006001 | 18121 | 1.305,00 | |
| [2022]-0804 | 346 | 18/07/2022 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ AREA CENTRALE. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. | *USC | 2022 | DURANDO ANTONIO | 10052.02.00027750 | 18124 | 16.433,67 | |
| [2022]-0885 | 347 | 01/08/2022 | APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003203 | 7165 | 191.727,15 | ||
| [2022]-0885 | 347 | 01/08/2022 | APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003203 | 7164 | 2.001.557,81 | ||
| [2022]-0885 | 347 | 01/08/2022 | APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003203 | 7163 | 87.050,90 | ||
| [2022]-0807 | 348 | 18/07/2022 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 | *ENTR | 2022 | 40100.01.00007230 | 7162 | 680,28 | ||
| [2022]-0807 | 348 | 18/07/2022 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 | *ENTR | 2022 | 40100.01.00007220 | 7161 | 2.791,55 | ||
| [2022]-0807 | 348 | 18/07/2022 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 | *ENTR | 2022 | 40500.01.00007200 | 7160 | 42.411,60 | ||
| [2022]-0886 | 350 | 01/08/2022 | RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 2997/2021 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | 03011.03.00008940 | 18123 | 143 | ||
| [2022]-0803 | 351 | 18/07/2022 | RETRIBUZIONE PRESIDENTI E SCRUTATORI ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 2022 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | 01071.03.00006801 | 18127 | 15.864,00 | ||
| [2022]-0802 | 352 | 18/07/2022 | ULTERIORE INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *MAGICA SRL | 01051.03.00005100 | 18128 | 2.100,84 | |
| [2022]-0801 | 353 | 18/07/2022 | EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 28 LUGLIO 2022- IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIFFERENT EVENTS MC" | *USC | 2022 | ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFERENT EVENTS MC | 05021.03.00014600 | 18129 | 1.000,00 | |
| [2022]-0800 | 354 | 18/07/2022 | REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI E VIA GUIBERT. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. | *USC | 2022 | *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. | 10052.02.00027700 | 18130 | 54.955,86 | |
| [2022]-0826 | 356 | 21/07/2022 | ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 01051.03.00004400 | 18134 | 1.284,66 | |
| [2022]-0831 | 358 | 21/07/2022 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2023 | CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO | 04061.03.00013651 | 18141 | 25.009,60 | |
| [2022]-0831 | 358 | 21/07/2022 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2022 | CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO | 04061.03.00013651 | 18140 | 18.119,20 | |
| [2022]-0825 | 359 | 21/07/2022 | NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 18133 | 56,66 | |
| [2022]-0825 | 359 | 21/07/2022 | NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 18132 | 283,34 | |
| [2022]-0824 | 361 | 21/07/2022 | CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) - INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO 01/04/22-31/07/22 | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18131 | 1.000,00 | |
| [2022]-0832 | 365 | 21/07/2022 | RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 04061.03.00013650 | 18136 | 519,92 | |
| [2022]-0830 | 366 | 21/07/2022 | SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI. | *USC | 2022 | INSIEME SOC. COOP- | 04061.03.00013530 | 18142 | 12.960,83 | |
| [2022]-0833 | 368 | 21/07/2022 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA. | *USC | 2022 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 18137 | 1.500,00 | |
| [2022]-0834 | 369 | 21/07/2022 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - ACCONTO SECONTA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA | 09041.04.00016090 | 18138 | 10.261,00 | |
| [2022]-0887 | 370 | 01/08/2022 | FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2022 | *USC | 2022 | * ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER | 03011.03.00008600 | 18135 | 2.000,00 | |
| [2022]-0888 | 371 | 01/08/2022 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | 30200.03.00003201 | 7170 | 88.871,07 | ||
| [2022]-0888 | 371 | 01/08/2022 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003200 | 7169 | 448.830,75 | ||
| [2022]-0866 | 372 | 29/07/2022 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | 30200.03.00003204 | 7172 | 216.661,92 | ||
| [2022]-0866 | 372 | 29/07/2022 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003203 | 7171 | 613.174,32 | ||
| [2022]-0861 | 375 | 27/07/2022 | COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | 99017.02.00054720 | 18149 | 80.692,13 | ||
| [2022]-0861 | 375 | 27/07/2022 | COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2022 | COMUNE DI MAPPANO | 90200.99.00013720 | 7183 | 80.692,13 | |
| [2022]-0876 | 376 | 01/08/2022 | TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. | *ENTR | 2022 | 10101.51.00000800 | 7186 | -2.705,00 | ||
| [2022]-0863 | 379 | 28/07/2022 | CORSO DI FORMAZIONE "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE" | *USC | 2022 | *DASEIN S.R.L. | 01021.03.00002200 | 18150 | 4.000,00 | |
| [2022]-0867 | 381 | 29/07/2022 | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESSO IL TAR PIEMONTE NOTIFICATO IL 18 LUGLIO 2022 | *USC | 2022 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE | 01011.03.00000190 | 18151 | 4.440,80 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18182 | 1.167,00 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18181 | 87,5 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18180 | 80 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18179 | 140 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18178 | 175 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18177 | 8.895,85 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18176 | 2.000,00 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18175 | 150 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18174 | 150 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18173 | 240 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18172 | 300 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18171 | 15.250,00 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2024 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18170 | 2.000,00 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2024 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18169 | 150 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2024 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18168 | 150 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2024 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18167 | 240 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2024 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18166 | 300 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2024 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18165 | 15.250,00 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18164 | 2.000,00 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18163 | 150 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18162 | 150 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18161 | 240 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18160 | 300 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18159 | 15.250,00 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18158 | 833 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18157 | 62,5 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18156 | 70 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18155 | 100 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18154 | 125 | |
| [2022]-0883 | 382 | 01/08/2022 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 18153 | 6.354,15 | |
| [2022]-0868 | 383 | 29/07/2022 | ACQUISTO DI SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "CALLCOMUNE" TRAMITE ANCI PIEMONTE - ANNO 2022-2023 | *USC | 2022 | A.N.C.I. SEZ. REGIONALE DEL PIEMONTE | 01081.03.00006960 | 18152 | 183,61 | |
| [2022]-0869 | 384 | 29/07/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. | *USC | 2023 | CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO | 04061.03.00013651 | 18141 | 25.007,10 | |
| [2022]-0869 | 384 | 29/07/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. | *USC | 2022 | CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO | 04061.03.00013651 | 18140 | 18.117,39 | |
| [2022]-0884 | 385 | 01/08/2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. | *ENTR | 2022 | 90200.01.00013750 | 7188 | 15.000,00 | ||
| [2022]-0884 | 385 | 01/08/2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. | *USC | 2022 | *NOVA AEG S.P.A. | 99017.02.00054750 | 18183 | 15.000,00 | |
| [2022]-0882 | 386 | 01/08/2022 | COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TORINESE - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CANONE ANNUO 2022 (ART. 10 CONVENZIONE) - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | *GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. | 09041.03.00016060 | 18184 | 838,09 | |
| [2022]-0880 | 387 | 01/08/2022 | DETERMINA N. 348 DEL 07/07/2022, AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022”- RETTIFICA | *ENTR | 2022 | 40100.01.00007230 | 7190 | -333,1 | ||
| [2022]-0880 | 387 | 01/08/2022 | DETERMINA N. 348 DEL 07/07/2022, AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022”- RETTIFICA | *ENTR | 2022 | 40100.01.00007220 | 7189 | 333,1 | ||
| [2022]-0881 | 388 | 01/08/2022 | DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO-RELAMPING - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE C.R.E. - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO | 10052.02.00040150 | 18185 | 10.784,80 | |
| [2022]-0891 | 389 | 04/08/2022 | NOLEGGIO DI VR-HD - VIDEOREGISTRATORE VISTA RED DIGITALE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. | 03011.03.00009010 | 18186 | 2.318,00 | |
| [2022]-1202 | 390 | 20/10/2022 | OFFERTA APPARATI RADIO ED ACCESSORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | *ALADINA RADIO S.R.L. | 03011.03.00008400 | 18188 | 413,43 | |
| [2022]-0890 | 391 | 04/08/2022 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | 03011.03.00008755 | 18187 | 1.725,08 | ||
| [2022]-1204 | 393 | 20/10/2022 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA VIA CHE GUEVARA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | COMUNI RIUNITI XL S.R.L. | 03022.02.00026110 | 18194 | 2.159,40 | |
| [2022]-1204 | 393 | 20/10/2022 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA VIA CHE GUEVARA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03022.02.00026110 | 18193 | 5.544,90 | |
| [2022]-0911 | 394 | 09/08/2022 | REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-RETTIFICA IMPEGNI SPESA E CAPITOLO DI SPESA | *USC | 2022 | COMUNI RIUNITI XL S.R.L. | 03022.02.00026110 | 18192 | 10.406,60 | |
| [2022]-0911 | 394 | 09/08/2022 | REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-RETTIFICA IMPEGNI SPESA E CAPITOLO DI SPESA | *USC | 2022 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03022.02.00026110 | 18191 | 28.956,70 | |
| [2022]-0911 | 394 | 09/08/2022 | REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-RETTIFICA IMPEGNI SPESA E CAPITOLO DI SPESA | *USC | 2022 | 03011.03.00008730 | 18190 | -28.956,70 | ||
| [2022]-0911 | 394 | 09/08/2022 | REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-RETTIFICA IMPEGNI SPESA E CAPITOLO DI SPESA | *USC | 2022 | 03011.03.00008730 | 18189 | -10.406,60 | ||
| [2022]-0913 | 395 | 09/08/2022 | RIPRISTINO LINK OTTICI E ACQUISTO TELECAMERE PRATO FIERA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | COMUNI RIUNITI XL S.R.L. | 03022.02.00026110 | 18196 | 780,8 | |
| [2022]-0913 | 395 | 09/08/2022 | RIPRISTINO LINK OTTICI E ACQUISTO TELECAMERE PRATO FIERA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 18195 | 8.052,00 | |
| [2022]-0897 | 396 | 08/08/2022 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE . | *USC | 2022 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003880 | 18198 | 400 | |
| [2022]-0897 | 396 | 08/08/2022 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE . | *USC | 2022 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003800 | 18197 | 10.000,00 | |
| [2022]-0899 | 397 | 08/08/2022 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO ANNO 2022. | *USC | 2022 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 18199 | 32.322,49 | |
| [2022]-0899 | 397 | 08/08/2022 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO ANNO 2022. | *ENTR | 2022 | DIVERSI UTENTI | 10101.06.00000260 | 7193 | 126.161,15 | |
| [2022]-0902 | 399 | 08/08/2022 | INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. IMPEGNO DI SPESA. | *IMP | 2022 | 01052.02.00025100 | 18202 | 2.485.000,00 | ||
| [2022]-0912 | 402 | 09/08/2022 | SOSTITUZIONE PONTI RADIO VIDEOSORVEGLIANZA E TELECAMERE PALAZZO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | COMUNI RIUNITI XL S.R.L. | 03022.02.00026110 | 18205 | 12.200,00 | |
| [2022]-0912 | 402 | 09/08/2022 | SOSTITUZIONE PONTI RADIO VIDEOSORVEGLIANZA E TELECAMERE PALAZZO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 18204 | 5.856,00 | |
| [2022]-0898 | 405 | 08/08/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. | *USC | 2022 | 01071.02.00006951 | 18208 | 1.132,41 | ||
| [2022]-0898 | 405 | 08/08/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. | *USC | 2022 | 01071.01.00006502 | 18207 | 3.303,96 | ||
| [2022]-0898 | 405 | 08/08/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. | *USC | 2022 | 01071.01.00006401 | 18206 | 13.322,42 | ||
| [2022]-0907 | 406 | 09/08/2022 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI TAGLIO PIANTE E PULIZIA RAMAGLIE ABBATUTTE A SEGUITO DI NUBIFRAGIO SULLA PISTA CICLABILE E PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALLE FABBRICHE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO | 09021.03.00015930 | 18211 | 3.843,00 | |
| [2022]-0906 | 407 | 09/08/2022 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER INFRASTRUTTURA COMUNALE | *USC | 2022 | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | 01081.03.00006960 | 18212 | 807,62 | |
| [2022]-0908 | 408 | 09/08/2022 | BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO LIBRI 2022 SEZIONE ADULTI - IMPEGNO SPESA CIG ZF2376CB3B | *USC | 2022 | LEGGERE SRL | 05022.02.00026901 | 18213 | 4.900,00 | |
| [2022]-0909 | 409 | 09/08/2022 | BIBLIOTECA CIVICA- ACQUISTO LIBRI 2022 SEZIONI ADULTI E RAGAZZI- IMPEGNO SPESA CIG Z8A376CBA2 | *USC | 2022 | LA CITTA' DEL SOLE DI DEVECCHI SILVIA | 05022.02.00026901 | 18214 | 4.900,00 | |
| [2022]-0914 | 410 | 09/08/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE. | *USC | 2022 | 01071.02.00006951 | 18217 | 41,3 | ||
| [2022]-0914 | 410 | 09/08/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE. | *USC | 2022 | 01071.01.00006502 | 18216 | 120,5 | ||
| [2022]-0914 | 410 | 09/08/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE. | *USC | 2022 | 01071.01.00006401 | 18215 | 485,57 | ||
| [2022]-0919 | 411 | 10/08/2022 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO | *ENTR | 2022 | COMUNE DI MAPPANO | 90200.01.00013750 | 7196 | 2.500,00 | |
| [2022]-0919 | 411 | 10/08/2022 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO | *USC | 2022 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 99017.02.00054750 | 18218 | 2.500,00 | |
| [2022]-0918 | 413 | 10/08/2022 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE VETRI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO E GRANDINATA DEL 30/06/2022. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | 3R GLASS SRL | 01052.02.00024302 | 18221 | 3.721,31 | |
| [2022]-0917 | 414 | 10/08/2022 | ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | BOSCHIS CONTRACT SRL | 03012.02.00026121 | 18220 | 10.333,40 | |
| [2022]-0916 | 415 | 10/08/2022 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | 01081.02.00006902 | 18224 | 196,3 | ||
| [2022]-0916 | 415 | 10/08/2022 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | 01081.01.00006901 | 18223 | 549,63 | ||
| [2022]-0916 | 415 | 10/08/2022 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | 01081.01.00006900 | 18222 | 2.309,37 | ||
| [2022]-0922 | 417 | 11/08/2022 | FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA CITTA’ - SETTEMBRE CASELLESE 2022 -INIZIATIVE AGGREGATIVE/CULTURALI/SPORTIVE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | LA STELLA POLARE ONLUS | 05021.03.00014600 | 18227 | 300 | |
| [2022]-0922 | 417 | 11/08/2022 | FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA CITTA’ - SETTEMBRE CASELLESE 2022 -INIZIATIVE AGGREGATIVE/CULTURALI/SPORTIVE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | ASSOCIAZIONE E.S.C.I. ENERGIA,SOCIALE,CULTURA,INNOVAZIONE DI SADINA RAMA | 05021.03.00014600 | 18226 | 300 | |
| [2022]-0922 | 417 | 11/08/2022 | FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA CITTA’ - SETTEMBRE CASELLESE 2022 -INIZIATIVE AGGREGATIVE/CULTURALI/SPORTIVE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 05021.03.00014600 | 18225 | 2.000,00 | |
| [2022]-0923 | 418 | 11/08/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *EDILEVRA S.N.C. | 01071.03.00006802 | 18228 | 6.039,00 | |
| [2022]-0925 | 419 | 12/08/2022 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | 03011.09.00009043 | 18229 | 227 | ||
| [2022]-0924 | 420 | 12/08/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA ELETTORALE | *USC | 2022 | *DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. | 01081.03.00006960 | 18230 | 915 | |
| [2022]-0931 | 421 | 22/08/2022 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9335501B20 CUP G81B21007540004 | *USC | 2022 | 12092.02.00044251 | 18236 | 17.289,37 | ||
| [2022]-0931 | 421 | 22/08/2022 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9335501B20 CUP G81B21007540004 | *USC | 2022 | * ROLLE DOTT.ING. LORENZO | 12092.02.00044251 | 18234 | 2.791,32 | |
| [2022]-0931 | 421 | 22/08/2022 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9335501B20 CUP G81B21007540004 | *USC | 2022 | 12092.02.00044251 | 18235 | 9.896,93 | ||
| [2022]-0931 | 421 | 22/08/2022 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9335501B20 CUP G81B21007540004 | *USC | 2022 | AGRIGARDEN SRL | 12092.02.00044251 | 18233 | 561.465,18 | |
| [2022]-0932 | 422 | 22/08/2022 | APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2017- 2018 SANZIONI CDS | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003200 | 7202 | 666.243,13 | ||
| [2022]-0929 | 424 | 22/08/2022 | AMPLIAMENTO CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 01111.03.00007250 | 18232 | 500 | |
| [2022]-0948 | 425 | 25/08/2022 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERIMETRO LATO OVEST CAMPO SPORTIVO COMUNALE A SEGUITO DEL MALTEMPO AVVENUTO IL 30 GIUGNO 2022 | *USC | 2022 | EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI | 01052.02.00024302 | 18243 | 5.856,00 | |
| [2022]-1029 | 427 | 20/09/2022 | RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 7850/2021 SENTENZA NUMERO 1684/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | DEVIETTI GOGGIA GIOVANNI | 03011.03.00008940 | 18245 | 361,94 | |
| [2022]-1031 | 428 | 20/09/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 | *USC | 2022 | 03011.04.00009040 | 18247 | 1.006,04 | ||
| [2022]-1031 | 428 | 20/09/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7209 | 551,9 | ||
| [2022]-1031 | 428 | 20/09/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7208 | 2.647,65 | ||
| [2022]-1031 | 428 | 20/09/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 | *USC | 2022 | 03011.04.00009040 | 18246 | 9.702,13 | ||
| [2022]-1031 | 428 | 20/09/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7207 | 10.342,28 | ||
| [2022]-1031 | 428 | 20/09/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7206 | 29.189,97 | ||
| [2022]-0969 | 429 | 05/09/2022 | VERIFICA IMPIANTO DI ALLARME SEDE DI VIA C. CRAVERO E MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *C.A.T. - SISTEMI DI SICUREZZA DI PICCO CESARE & C. S.A.S. | 01051.03.00004800 | 18250 | 523,38 | |
| [2022]-0968 | 430 | 05/09/2022 | ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI LEGA AMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" PROGRAMMATA PER IL PRIMO OTTOBRE 2022 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | 08011.03.00015810 | 18248 | 427 | |
| [2022]-1030 | 431 | 20/09/2022 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 | *USC | 2022 | *SO.G.E.T. SPA | 03011.03.00008755 | 18249 | 10.000,00 | |
| [2022]-0970 | 433 | 05/09/2022 | FORNITURA DI ROTOLI PER TICKET PARCHIMETRI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | INPUT S.R.L. | 01051.03.00004800 | 18251 | 416,63 | |
| [2022]-0971 | 434 | 05/09/2022 | INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S | 05021.03.00013990 | 18257 | 320,16 | |
| [2022]-0971 | 434 | 05/09/2022 | INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S | 01051.03.00005100 | 18256 | 9.195,84 | |
| [2022]-0972 | 435 | 05/09/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *AZIENDA AGRICOLA NEPOTE SERGIO | 01071.03.00006802 | 18261 | 640,5 | |
| [2022]-0972 | 435 | 05/09/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *SIADD SRL | 01071.03.00006802 | 18260 | 671 | |
| [2022]-0972 | 435 | 05/09/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 01071.03.00006802 | 18259 | 566,08 | |
| [2022]-0972 | 435 | 05/09/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 01071.03.00006802 | 18255 | 427 | |
| [2022]-0972 | 435 | 05/09/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *MAGICA SRL | 01071.03.00006802 | 18254 | 897,92 | |
| [2022]-0972 | 435 | 05/09/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *MAGICA SRL | 01071.03.00006802 | 18253 | 1.952,00 | |
| [2022]-0972 | 435 | 05/09/2022 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 01071.03.00006802 | 18252 | 366 | |
| [2022]-0974 | 439 | 06/09/2022 | FORNITURA DI MATERIALE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. | 10051.03.00016501 | 18262 | 3.000,00 | |
| [2022]-1026 | 440 | 20/09/2022 | SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ANTICIPO ANNO 2022 | *USC | 2022 | *CITTA' DI CIRIE' | 01071.04.00006850 | 18263 | 5.582,00 | |
| [2022]-1012 | 441 | 15/09/2022 | DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | ENEL X SRL | 10052.02.00040150 | 18264 | 79.215,20 | |
| [2022]-1025 | 442 | 20/09/2022 | INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE IN VIA LEINÌ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *SIADD SRL | 09021.03.00015920 | 18265 | 212,28 | |
| [2022]-1016 | 444 | 15/09/2022 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | 01051.03.00004810 | 18270 | 407,34 | ||
| [2022]-1016 | 444 | 15/09/2022 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | ITD SOLUTION SPA | 01051.03.00004810 | 18269 | 407,34 | |
| [2022]-1016 | 444 | 15/09/2022 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | ITD SOLUTION SPA | 01051.03.00004810 | 18268 | 33,94 | |
| [2022]-1024 | 445 | 20/09/2022 | ULTERIORI INTERVENTI DI POTATURE ALBERATE CITTADINE ED ABBATTIMENTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | F.LLI AIRAUDI SAS | 09021.03.00015930 | 18271 | 7.478,60 | |
| [2022]-1022 | 448 | 20/09/2022 | DETERMINA N. 356 DEL 05.08.2021 AD OGGETTO: PRATICA AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTO TERRENI AREA SITA IN STRADA CIRIE' - VIA CASTELLAMONTE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *GEOMETRA BRUNO ROMANO | 01061.03.00006200 | 18274 | 1.787,00 | |
| [2022]-1028 | 450 | 20/09/2022 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | 30200.03.00003201 | 7216 | 138.094,90 | ||
| [2022]-1028 | 450 | 20/09/2022 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003200 | 7215 | 837.807,47 | ||
| [2022]-1035 | 452 | 21/06/2022 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | ITD SOLUTION SPA | 01051.03.00004810 | 18278 | 582,48 | |
| [2022]-1035 | 452 | 21/06/2022 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | ITD SOLUTION SPA | 01051.03.00004810 | 18277 | 533,94 | |
| [2022]-1054 | 453 | 28/09/2022 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO ANNO 2022. | *USC | 2022 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 18276 | 600 | |
| [2022]-1054 | 453 | 28/09/2022 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO ANNO 2022. | *USC | 2022 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 18275 | 6.288,47 | |
| [2022]-1078 | 454 | 30/09/2022 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | 30200.03.00003204 | 7218 | 175.423,32 | ||
| [2022]-1078 | 454 | 30/09/2022 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003203 | 7217 | 458.095,15 | ||
| [2022]-1076 | 455 | 30/09/2022 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | 03011.09.00009043 | 18279 | 543,7 | ||
| [2022]-1079 | 456 | 30/09/2022 | MANUTENZIONE TENDE UFFICIO COMANDO IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *RILOX ITALIA SRL | 03011.03.00008400 | 18280 | 102,48 | |
| [2022]-1080 | 458 | 30/09/2022 | OFFERTA APPARATI PER SANZIONAMENTO CODICE DELLA STRADA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | WINDTRE SPA | 03011.03.00008751 | 18282 | 1.000,00 | |
| [2022]-1080 | 458 | 30/09/2022 | OFFERTA APPARATI PER SANZIONAMENTO CODICE DELLA STRADA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | WINDTRE SPA | 03011.03.00008751 | 18281 | 1.000,00 | |
| [2022]-1045 | 459 | 23/09/2022 | SINISTRI VARI. LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | ITALIANA ASSICURAZIONI | 01051.10.00005220 | 18286 | 500 | |
| [2022]-1045 | 459 | 23/09/2022 | SINISTRI VARI. LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | 01051.10.00005220 | 18285 | 1.441,00 | ||
| [2022]-1068 | 460 | 30/09/2022 | CONFERIMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI RELATIVI A CARTELLE DI PRATICHE EDILIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 E DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 ART. 51 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | EUROGED SRL | 01062.05.00027560 | 18289 | -1.147,76 | |
| [2022]-1081 | 461 | 30/09/2022 | INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI SECONDARI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG: Z6637D8475 | *USC | 2022 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01052.02.00024302 | 18283 | 5.797,44 | |
| [2022]-1083 | 462 | 30/09/2022 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAMENTO VELOCITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE NUMERO 243/18 | *USC | 2022 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 18288 | 326.000,00 | |
| [2022]-1082 | 463 | 30/09/2022 | ASD CASELLE VOLLEY- SERATA MUSICALE IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLO SPORT" DEL 24.09.2022 - RICHIESTA CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASELLE VOLLEY | 06011.03.00015620 | 18284 | 150 | |
| [2022]-1070 | 464 | 30/09/2022 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/07/2022 AL 31/08/2022 | *ENTR | 2022 | 40500.01.00007200 | 7221 | 12.819,64 | ||
| [2022]-1047 | 477 | 23/09/2022 | RINNOVO UTM FIREWALL TRAMITE ODA SU MEPA | *USC | 2022 | *A.DI.CO.M. GROUP SRL | 01081.03.00006960 | 18290 | 1.050,12 | |
| [2022]-1069 | 466 | 30/09/2022 | PULIZIA AREA METALCHIMICA IN STRADA GRANGIOTTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG: ZE337DF591. | *USC | 2022 | DAL BEN DARIO | 09022.02.00027631 | 18291 | 12.200,00 | |
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01071.02.00006951 | 18321 | 400,52 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 14021.02.00022590 | 18320 | -42,91 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 10051.02.00016730 | 18319 | -12,09 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 06011.02.00015650 | 18318 | -10,89 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 04061.02.00013950 | 18317 | -39,03 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 03011.02.00009050 | 18316 | -153,55 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01071.02.00006950 | 18315 | -80,28 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01061.02.00006280 | 18314 | -39,74 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01031.02.00003480 | 18313 | -4,07 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01021.02.00002950 | 18312 | -17,96 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01071.01.00006502 | 18311 | 1.168,59 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 14021.01.00022530 | 18310 | -125,16 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 10051.01.00016140 | 18309 | -35,31 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 06011.01.00015400 | 18308 | -31,78 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 04061.01.00013100 | 18307 | -113,86 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 03011.01.00008300 | 18306 | -447,99 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01071.01.00006500 | 18305 | -234,21 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01061.01.00005500 | 18304 | -115,96 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01031.01.00003300 | 18303 | -11,89 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01021.01.00001200 | 18302 | -52,43 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01071.01.00006401 | 18301 | 4.712,03 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 14021.01.00022520 | 18300 | -504,67 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 10051.01.00016160 | 18299 | -142,35 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 06011.01.00015500 | 18298 | -128,14 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 03011.01.00008100 | 18297 | -1.806,39 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 04061.01.00013200 | 18296 | -459,14 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01071.01.00006400 | 18295 | -944,41 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01061.01.00005400 | 18294 | -467,57 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01031.01.00003100 | 18293 | -47,96 | ||
| [2022]-1053 | 467 | 27/09/2022 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. | *USC | 2022 | 01021.01.00001000 | 18292 | -211,4 | ||
| [2022]-1071 | 468 | 30/09/2022 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 15/09/2022 - ACCERTAMENTO INCASSI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI DI AREE | *ENTR | 2022 | 40400.01.00006130 | 7222 | 18.343,53 | ||
| [2022]-1072 | 469 | 30/09/2022 | ACQUISTO PRONTUARI E RINNOVO ABBONAMENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *EGAF EDIZIONI S.R.L. | 03011.03.00008390 | 18322 | 843,6 | |
| [2022]-1066 | 470 | 29/09/2022 | INCARICO LEGALE | *USC | 2022 | *AVV. ADELAIDE PITERA' | 01011.03.00000190 | 18323 | 2.757,74 | |
| [2022]-1073 | 471 | 30/09/2022 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CALDANO, VIA PAPINI E ROTONDA STRADA LEINI’ - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG ZEC37EE544 | *USC | 2022 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 10052.02.00027712 | 18324 | 24.339,00 | |
| [2022]-1067 | 472 | 29/09/2022 | APPLICAZIONE DELL’ART. 104 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 146/2022 | *USC | 2022 | 01011.02.00000850 | 18328 | 159,38 | ||
| [2022]-1067 | 472 | 29/09/2022 | APPLICAZIONE DELL’ART. 104 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 146/2022 | *USC | 2022 | MAGGIO DOTT. STEFANO | 01031.03.00003391 | 18327 | 1.875,00 | |
| [2022]-1065 | 473 | 29/09/2022 | AFFIDAMENTO INCARICO DI RIORGANIZZAZIONE. | *USC | 2022 | MAGGIO DOTT. STEFANO | 01011.02.00000850 | 18326 | 371,88 | |
| [2022]-1065 | 473 | 29/09/2022 | AFFIDAMENTO INCARICO DI RIORGANIZZAZIONE. | *USC | 2022 | MAGGIO DOTT. STEFANO | 01031.03.00003391 | 18325 | 4.375,00 | |
| [2022]-1086 | 474 | 30/09/2022 | SERVIZIO DI RANDAGISMO FELINO PER IL TRIENNIO 2022-2025. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. CIG ZCF37E99CC. | *USC | 2025 | *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI | 13071.03.00022450 | 18333 | 1.102,50 | |
| [2022]-1086 | 474 | 30/09/2022 | SERVIZIO DI RANDAGISMO FELINO PER IL TRIENNIO 2022-2025. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. CIG ZCF37E99CC. | *USC | 2024 | *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI | 13071.03.00022450 | 18332 | 1.470,00 | |
| [2022]-1086 | 474 | 30/09/2022 | SERVIZIO DI RANDAGISMO FELINO PER IL TRIENNIO 2022-2025. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. CIG ZCF37E99CC. | *USC | 2023 | *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI | 13071.03.00022450 | 18331 | 1.470,00 | |
| [2022]-1086 | 474 | 30/09/2022 | SERVIZIO DI RANDAGISMO FELINO PER IL TRIENNIO 2022-2025. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. CIG ZCF37E99CC. | *USC | 2022 | *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI | 13071.03.00022450 | 18330 | 367,5 | |
| [2022]-1077 | 475 | 30/09/2022 | PROPOSTA DI MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' | *USC | 2022 | * AVV. ALFREDO CAVIGLIONE | 01011.03.00000190 | 18334 | 1.646,66 | |
| [2022]-1091 | 476 | 03/10/2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE PERIODO 06 MAGGIO 2022 - 17 GIUGNO 2022. | *ENTR | 2022 | 20101.01.00001200 | 7224 | 13.831,48 | ||
| [2022]-1089 | 478 | 03/10/2022 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART. 82, COMMA 8, LETTERA F) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 10 D.M. 4 APRILE 2000 N. 119). | *USC | 2022 | 01011.03.00000202 | 18351 | 13.944,35 | ||
| [2022]-1092 | 479 | 03/10/2022 | IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE. | *USC | 2022 | 08021.03.00015895 | 18349 | 200 | ||
| [2022]-1092 | 479 | 03/10/2022 | IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE. | *USC | 2022 | 01071.03.00006600 | 18348 | 200 | ||
| [2022]-1092 | 479 | 03/10/2022 | IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE. | *USC | 2022 | 01031.03.00003330 | 18347 | 200 | ||
| [2022]-1087 | 480 | 30/09/2022 | SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'ISOLA FELICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | *USC | 2023 | ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE | 12011.03.00019770 | 18343 | 31.247,27 | |
| [2022]-1087 | 480 | 30/09/2022 | SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'ISOLA FELICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | *USC | 2022 | ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE | 12011.03.00019770 | 18342 | 34.000,00 | |
| [2022]-1075 | 481 | 30/09/2022 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE . | *USC | 2022 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003880 | 18338 | 600 | |
| [2022]-1075 | 481 | 30/09/2022 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE . | *USC | 2022 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003800 | 18337 | 3.500,00 | |
| [2022]-1085 | 482 | 30/09/2022 | NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE FINANZE - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 18336 | 364,15 | |
| [2022]-1085 | 482 | 30/09/2022 | NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE FINANZE - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 18335 | 127,17 | |
| [2022]-1090 | 483 | 03/10/2022 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA , ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. | *USC | 2022 | 04021.03.00011300 | 18350 | 28.000,00 | ||
| [2022]-1088 | 484 | 30/09/2022 | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PRESSO L'AREA TECNICA A SEGUITO ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE ED IL COMUNE DI GROSCAVALLO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA. | *USC | 2022 | 08021.02.00015894 | 18346 | 1.000,00 | ||
| [2022]-1088 | 484 | 30/09/2022 | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PRESSO L'AREA TECNICA A SEGUITO ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE ED IL COMUNE DI GROSCAVALLO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA. | *USC | 2022 | 08021.01.00015892 | 18345 | 2.000,00 | ||
| [2022]-1088 | 484 | 30/09/2022 | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PRESSO L'AREA TECNICA A SEGUITO ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE ED IL COMUNE DI GROSCAVALLO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA. | *USC | 2022 | 08021.01.00015891 | 18344 | 8.000,00 | ||
| [2022]-1099 | 485 | 03/10/2022 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI E LAVORI AFFINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. | 10051.03.00016501 | 18352 | 2.928,00 | |
| [2022]-1098 | 486 | 03/10/2022 | ORGANIZZAZIONE BENVENUTO AUTUNNO DEL 30.09.2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" | 05021.03.00014600 | 18353 | 546,08 | |
| [2022]-1116 | 488 | 06/10/2022 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO BACINO 16 - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | *CONSORZIO DI BACINO 16 | 09031.04.00016000 | 18354 | 24.502,00 | |
| [2022]-1117 | 490 | 06/10/2022 | CANONI ANNUALI EASYBRIDGE - EASY DATA INPS - POS. IMPEGNO SPESA ANNO 2022 | *USC | 2022 | *PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | 04061.03.00013500 | 18355 | 4.507,90 | |
| [2022]-1120 | 491 | 10/10/2022 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DIVERSE – AFFIDAMENTO INCARICHI – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *MARITANO FABRIZIO | 01061.03.00006200 | 18360 | 1.562,00 | |
| [2022]-1120 | 491 | 10/10/2022 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DIVERSE – AFFIDAMENTO INCARICHI – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | * ROLLE DOTT.ING. LORENZO | 01061.03.00006200 | 18359 | 1.141,92 | |
| [2022]-1120 | 491 | 10/10/2022 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DIVERSE – AFFIDAMENTO INCARICHI – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | ARCH. ROBERTO MUSSO | 01061.03.00006200 | 18358 | 1.502,00 | |
| [2022]-1120 | 491 | PRJ_199 | 10/10/2022 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DIVERSE – AFFIDAMENTO INCARICHI – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | DOTT. ING. MARCO SUCCIO | 01061.03.00006200 | 18357 | 2.537,60 |
| [2022]-1120 | 491 | 10/10/2022 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DIVERSE – AFFIDAMENTO INCARICHI – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA | 01061.03.00006200 | 18356 | 9.896,64 | |
| [2022]-1119 | 492 | 10/10/2022 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPES | *USC | 2022 | SITECH GRAFICA DI MARTINETTO DANILO & C. | 10051.03.00016300 | 18361 | 301,2 | |
| [2022]-1134 | 493 | 11/10/2022 | FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *F.LLI MARCHETTI SRL | 10051.03.00016501 | 18362 | 6.851,52 | |
| [2022]-1138 | 494 | 11/10/2022 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE PARCHIMETRO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | INPUT S.R.L. | 10051.03.00016501 | 18363 | 2.000,00 | |
| [2022]-1137 | 496 | 11/10/2022 | DETERMINAZIONE N° 585/2019 - RETTIFICA | *USC | 2022 | *DASEIN S.R.L. | 01081.03.00006960 | 18367 | 2.133,00 | |
| [2022]-1136 | 497 | 11/10/2022 | CORSO DI FORMAZIONE ONLINE ORGANIZZATO DA LINEAPA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2022 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 04061.03.00013850 | 18370 | 60 | |
| [2022]-1135 | 498 | 11/10/2022 | IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI LEINI' - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 11.09.2021 AL 10.09.2022. | *USC | 2022 | COMUNE DI LEINI' | 01021.04.00002955 | 18369 | 26.800,00 | |
| [2022]-1142 | 499 | 11/10/2022 | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL SOTTOSOGLIA E "NUOVO" MEPA: ORGANIZZAZIONE, REGOLE, PROCEDURE - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE . IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 01011.03.00000480 | 18371 | 172 | |
| [2022]-1139 | 500 | 11/10/2022 | CORSI DI FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA DI PERSONALE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 01021.03.00002300 | 18373 | 92 | |
| [2022]-1139 | 500 | 11/10/2022 | CORSI DI FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA DI PERSONALE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *PUBLIKA SRL | 01021.03.00002300 | 18372 | 362 | |
| [2022]-1177 | 503 | 13/10/2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI - INTEGRAZIONE FONDI - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *NEVE S.R.L. | 04022.02.00026420 | 18375 | 30.500,00 | |
| [2022]-1175 | 505 | 13/10/2022 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CONVENZIONE CONSIP CASELLE TORINESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A SEGUITO INCREMENTO COSTI - INCARICO ALLA SOC. ENEL SOLE SRL | *USC | 2022 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10051.03.00016801 | 18376 | 20.000,00 | |
| [2022]-1174 | 508 | 13/10/2022 | SERVIZIO PRE/POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19. | *USC | 2022 | 04061.03.00013530 | 18381 | 56.834,31 | ||
| [2022]-1173 | 509 | 13/10/2022 | SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCREMENTO COSTI | *USC | 2022 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10051.03.00016800 | 18382 | 264.000,00 | |
| [2022]-1171 | 510 | 13/10/2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI | *USC | 2022 | *NOVA AEG S.P.A. | 12091.03.00022210 | 18392 | 1.500,00 | |
| [2022]-1171 | 510 | 13/10/2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI | *USC | 2022 | *NOVA AEG S.P.A. | 12031.03.00021150 | 18391 | 5.000,00 | |
| [2022]-1171 | 510 | 13/10/2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI | *USC | 2022 | *NOVA AEG S.P.A. | 10051.03.00016850 | 18390 | 58.000,00 | |
| [2022]-1171 | 510 | 13/10/2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI | *USC | 2022 | *NOVA AEG S.P.A. | 09021.03.00015940 | 18389 | 3.700,00 | |
| [2022]-1171 | 510 | 13/10/2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI | *USC | 2022 | *NOVA AEG S.P.A. | 04021.03.00011801 | 18388 | 56.000,00 | |
| [2022]-1171 | 510 | 13/10/2022 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI | *USC | 2022 | *NOVA AEG S.P.A. | 04011.03.00010100 | 18387 | 8.700,00 | |
| [2022]-1172 | 511 | 13/10/2022 | DECRETO CRESCITA 2022 – LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO-RELAMPING. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE LE OPERE IN SUBAPPALTO. | *USC | 2022 | SILES SRL | 10052.02.00040150 | 18386 | 27.513,20 | |
| [2022]-1170 | 512 | 13/10/2022 | INCARICO TRIENNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.L.VO 81/08). INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | 01061.03.00006250 | 18385 | 5.420,30 | ||
| [2022]-1170 | 512 | 13/10/2022 | INCARICO TRIENNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.L.VO 81/08). INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | 01061.03.00006250 | 18384 | 5.621,70 | ||
| [2022]-1170 | 512 | 13/10/2022 | INCARICO TRIENNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.L.VO 81/08). INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | 01061.03.00006250 | 18383 | 943,67 | ||
| [2022]-1168 | 513 | 13/10/2022 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - RINNOVO TRIENNALE FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO E CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE “GIS MASTER” – “WEB GESTIONE CATASTO – P.R.G.C. – PRATICHE EDILIZIE” - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 08011.03.00015810 | 18396 | 8.039,80 | |
| [2022]-1168 | 513 | 13/10/2022 | DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - RINNOVO TRIENNALE FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO E CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE “GIS MASTER” – “WEB GESTIONE CATASTO – P.R.G.C. – PRATICHE EDILIZIE” - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 08011.03.00015810 | 18395 | 8.039,80 | |
| [2022]-1169 | 514 | 13/10/2022 | CORSI DI FORMAZIONE ENTI ON LINE: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01031.03.00003420 | 18394 | 222 | |
| [2022]-1169 | 514 | 13/10/2022 | CORSI DI FORMAZIONE ENTI ON LINE: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | MAGGIOLI SPA | 01031.03.00003420 | 18393 | 148 | |
| [2022]-1167 | 515 | 13/10/2022 | VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONI DI VERIFICA - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | LANZONE DAVIDE | 01061.03.00006200 | 18397 | 7.612,80 | |
| [2022]-1183 | 517 | 17/10/2022 | RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO DI CHIUSURA SINISTRO. LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | 01051.10.00005220 | 18398 | 1.000,00 | ||
| [2022]-1182 | 518 | 17/10/2022 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD | *USC | 2022 | ABF INFORMATICA SRL | 01081.03.00006960 | 18399 | 1.713,26 | |
| [2022]-1186 | 519 | 17/10/2022 | CORSO DI FORMAZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 03011.03.00008710 | 18405 | 82 | |
| [2022]-1185 | 520 | 17/10/2022 | SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANTICEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | *ANCITEL | 03011.03.00008751 | 18404 | 252,02 | |
| [2022]-1185 | 520 | 17/10/2022 | SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANTICEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | ANCI DIGITALE S.P.A. | 03011.03.00008751 | 18403 | 12.878,14 | |
| [2022]-1184 | 521 | 17/10/2022 | DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | POLLINO DANIELE | 12091.04.00022310 | 18402 | 157 | |
| [2022]-1184 | 521 | 17/10/2022 | DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | PALERMO ANTONIO | 12091.04.00022310 | 18401 | 422 | |
| [2022]-1184 | 521 | 17/10/2022 | DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | BALLESIO ASSUNTA | 12091.04.00022310 | 18400 | 514 | |
| [2022]-1193 | 523 | 18/10/2022 | LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI, COME MODIFICATO L’ART. 10 QUINQUIES DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2022 N. 51 DI CONVERSIONE DEL D.L. DEL 21 MARZO 2022 N. 21 - DETERMINAZIONE NUOVI CORRISPETTIVI PER LE CONVENZIONI DI AFFRANCAZIONE DEI VINCOLI - IMMOBILI RICADENTI SU AREE ASSEGNATE IN REGIME DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA - AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | SCANAVINO SECONDINO | 08011.03.00015830 | 18406 | 1.281,00 | |
| [2022]-1191 | 524 | 18/10/2022 | SOSTITUZIONE SWITCH E TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA NEI DIVERSI SITI COMUNALI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | COMUNI RIUNITI XL S.R.L. | 03022.02.00026110 | 18408 | 3.477,00 | |
| [2022]-1191 | 524 | 18/10/2022 | SOSTITUZIONE SWITCH E TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA NEI DIVERSI SITI COMUNALI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 18407 | 2.318,00 | |
| [2022]-1192 | 525 | 18/10/2022 | ACQUISTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 01051.03.00004705 | 18409 | 6.034,00 | |
| [2022]-1190 | 526 | 18/10/2022 | REALIZZAZIONE DI CONDOTTA PER ACQUE BIANCHE PRESSO CENTRO ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG ZCD38305B3. | *USC | 2022 | *EDILEVRA S.N.C. | 01052.02.00024302 | 18410 | 24.156,00 | |
| [2022]-1201 | 527 | 20/10/2022 | REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z4B3832E28. | *USC | 2022 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 10052.02.00027712 | 18411 | 5.978,00 | |
| [2022]-1203 | 528 | 20/10/2022 | CORSO DI FORMAZIONE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE E MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 03011.03.00008710 | 18412 | 192 | |
| [2022]-1212 | 529 | 21/10/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7236 | 1.565,76 | ||
| [2022]-1212 | 529 | 21/10/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7235 | 1.285,91 | ||
| [2022]-1212 | 529 | 21/10/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7234 | 5.757,65 | ||
| [2022]-1212 | 529 | 21/10/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 | *USC | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 18417 | 2.133,72 | |
| [2022]-1212 | 529 | 21/10/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7233 | 727,54 | ||
| [2022]-1212 | 529 | 21/10/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7232 | 1.437,17 | ||
| [2022]-1212 | 529 | 21/10/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7231 | 8.385,83 | ||
| [2022]-1212 | 529 | 21/10/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 | *USC | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 18414 | 2.782,68 | |
| [2022]-1205 | 530 | 20/10/2022 | CAMPAGNA NEVE 2022/2023 E 2023/2024. APPROVAZIONE: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO DI DOMANDA. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 10051.03.00016700 | 18416 | 57.000,00 | |
| [2022]-1205 | 530 | 20/10/2022 | CAMPAGNA NEVE 2022/2023 E 2023/2024. APPROVAZIONE: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO DI DOMANDA. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 10051.03.00016700 | 18415 | 57.000,00 | |
| [2022]-1205 | 530 | 20/10/2022 | CAMPAGNA NEVE 2022/2023 E 2023/2024. APPROVAZIONE: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO DI DOMANDA. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 10051.03.00016700 | 18413 | 20.000,00 | |
| [2022]-1211 | 531 | 21/10/2022 | CONTRIBUTO A USD CASELLE CALCIO PER QUOTA ECCEDENTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. IMPEGNO SPES | *USC | 2022 | *ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO | 06012.03.00027503 | 18418 | 29.243,79 | |
| [2022]-1210 | 532 | 21/10/2022 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 | *USC | 2022 | SOVESA SRL | 10051.03.00016300 | 18420 | 8.698,00 | |
| [2022]-1210 | 532 | 21/10/2022 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 | *USC | 2022 | SOVESA SRL | 10051.03.00016330 | 18419 | 5.200,00 | |
| [2022]-1219 | 534 | 24/10/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - IMPEGNI SPESA ANNI 2023-2024 | *USC | 2024 | CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS | 03011.03.00008900 | 18422 | 25.620,00 | |
| [2022]-1219 | 534 | 24/10/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - IMPEGNI SPESA ANNI 2023-2024 | *USC | 2023 | CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS | 03011.03.00008900 | 18421 | 25.620,00 | |
| [2022]-1218 | 535 | 24/10/2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, RIGUARDANTE L’ESECUZIONE DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ACQUE DI FALDA – AREA “EX METALCHIMICA” – STR. GRANGIOTTI N. 64 –IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 08011.03.00015830 | 18424 | 61.138,70 | |
| [2022]-1221 | 536 | 24/10/2022 | ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RETE DI CONNETTIVITA' PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE- TRASFERIMENTO QUOTA A UNIONENET - IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE ANNO 2022 | *USC | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.03.00009010 | 18423 | 1.357,15 | |
| [2022]-1217 | 537 | 24/10/2022 | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO | *USC | 2022 | MYO S.P.A. | 01071.03.00006751 | 18426 | 576,45 | |
| [2022]-1224 | 538 | 24/10/2022 | FESTA DI CARNVEALE 2022 - PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2022 | SIAE CIRIE' 00509 | 06021.02.00015680 | 18425 | 160 | |
| [2022]-1225 | 539 | 24/10/2022 | DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | *USC | 2022 | 01011.02.00000850 | 18434 | 1.185,27 | ||
| [2022]-1225 | 539 | 24/10/2022 | DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | *USC | 2022 | 01011.02.00000850 | 18433 | 170 | ||
| [2022]-1225 | 539 | 24/10/2022 | DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | *USC | 2022 | 01011.02.00000850 | 18432 | 192 | ||
| [2022]-1225 | 539 | 24/10/2022 | DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | *USC | 2022 | 01011.03.00000201 | 18431 | 11.660,00 | ||
| [2022]-1225 | 539 | 24/10/2022 | DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | *USC | 2022 | 01011.03.00000200 | 18430 | 2.250,00 | ||
| [2022]-1225 | 539 | 24/10/2022 | DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | *USC | 2022 | 01011.02.00000850 | 18429 | 3.227,00 | ||
| [2022]-1225 | 539 | 24/10/2022 | DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | *USC | 2022 | 01011.03.00000200 | 18428 | 24.300,00 | ||
| [2022]-1225 | 539 | 24/10/2022 | DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | *USC | 2022 | 01011.03.00000200 | 18427 | -4.000,00 | ||
| [2022]-1315 | 540 | 10/11/2022 | BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 DI RIVISTE E GIORNALI PER LA SEZIONE EMEROTECA. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014350 | 18487 | 863 | |
| [2022]-1226 | 541 | 24/10/2022 | DETERMINAZIONE N. 155 DEL 6/04/2022 AVENTE ALL’OGGETTO: “OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI IL PARCO POLIFUNZIONALE INTERNO ALL’AREA ATA SUBAMBITO A-B IN COMUNE DI CASELLE TORINESE - NOMINA DEI TECNICI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 3, DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. – NP 9 – SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA CASELLESE S.A.S. DI CHIABOTTO ROBERTO E C.”- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2022 | DIVERSI | 20103.02.00005450 | 7244 | 30,5 | |
| [2022]-1226 | 541 | 24/10/2022 | DETERMINAZIONE N. 155 DEL 6/04/2022 AVENTE ALL’OGGETTO: “OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI IL PARCO POLIFUNZIONALE INTERNO ALL’AREA ATA SUBAMBITO A-B IN COMUNE DI CASELLE TORINESE - NOMINA DEI TECNICI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 3, DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. – NP 9 – SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA CASELLESE S.A.S. DI CHIABOTTO ROBERTO E C.”- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | DE SALVO PLACIDO | 08011.03.00015850 | 18438 | 30,5 | |
| [2022]-1232 | 542 | 25/10/2022 | SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA -ROMA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 | *USC | 2022 | *POSTE ITALIANE SPA | 03011.03.00009020 | 18439 | 20.000,00 | |
| [2022]-1231 | 543 | 25/10/2022 | SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS - IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 202 | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013530 | 18440 | 38.000,00 | |
| [2022]-1229 | 544 | 25/10/2022 | ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 03011.03.00008751 | 18443 | 10.000,00 | |
| [2022]-1229 | 544 | 25/10/2022 | ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 03011.03.00008751 | 18441 | 1.220,25 | |
| [2022]-1230 | 545 | 25/10/2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RINFORZO PICCOLO TRATTO DI FONDAZIONE DEL PONTE IN VIA DELLE FABBRICHE. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO– CIG: Z173846D80 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 10052.02.00027712 | 18442 | 8.357,00 | |
| [2022]-1243 | 546 | 26/10/2022 | SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA -INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 | *USC | 2022 | *MAGGIOLI SPA | 03011.03.00009020 | 18452 | 65.000,00 | |
| [2022]-1228 | 547 | 25/10/2022 | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FG. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 04061.03.00013650 | 18444 | 630,2 | |
| [2022]-1247 | 548 | 26/10/2022 | TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 09031.04.00016020 | 18447 | 1.217,73 | |
| [2022]-1247 | 548 | 26/10/2022 | TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004210 | 18446 | 472,56 | |
| [2022]-1247 | 548 | 26/10/2022 | TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004200 | 18445 | 2.037,45 | |
| [2022]-1246 | 549 | 26/10/2022 | FORNITURA DI N° 1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 18449 | 100 | |
| [2022]-1246 | 549 | 26/10/2022 | FORNITURA DI N° 1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 18448 | 20 | |
| [2022]-1245 | 550 | 26/10/2022 | FORNITURA DI SEDIE PER SEDE COMUNALE PIAZZA EUROPA – AFFIDAMENTO INCARICO SU MEPA E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | MONDOFFICE S.R.L. | 01052.02.00024200 | 18450 | 378,16 | |
| [2022]-1244 | 551 | 26/10/2022 | RIPARAZIONE APPARATI RADIO ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | *ALADINA RADIO S.R.L. | 03011.03.00008400 | 18451 | 642,57 | |
| [2022]-1242 | 552 | 26/10/2022 | RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 1935/2021 E SENTENZA NUMERO 371/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | STUDIO LEGALE COMBA SIMONE | 03011.03.00008940 | 18453 | 322,22 | |
| [2022]-1261 | 553 | 27/10/2022 | IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022. | *USC | 2022 | *COMUNE DI SETTIMO TORINESE | 01021.04.00002955 | 18455 | 15.000,00 | |
| [2022]-1261 | 553 | 27/10/2022 | IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022. | *USC | 2022 | *COMUNE DI SETTIMO TORINESE | 01021.04.00002955 | 18454 | 14.482,72 | |
| [2022]-1256 | 554 | 27/10/2022 | DISCARICA ABUSIVA PRESSO “ECOCENTRO“ - RIMOZIONE DA PARTE DELLA SOC. SETA SPA CON EMISSIONE DI FATTURA – IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *SETA S.P.A. | 09031.03.00015980 | 18458 | 995,52 | |
| [2022]-1260 | 557 | 27/10/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 01052.02.00024302 | 18456 | 19.282,71 | |
| [2022]-1258 | 558 | 27/10/2022 | C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIÈ. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA RESIDUA DOVUTA PER L'ANNO 2022 | *USC | 2022 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 18457 | 1.218,94 | |
| [2022]-1254 | 560 | 27/10/2022 | NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | 01011.02.00000850 | 18461 | 183,85 | ||
| [2022]-1254 | 560 | 27/10/2022 | NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2021 | GATTIGLIA MARIO | 01011.03.00000600 | 18460 | -79,31 | |
| [2022]-1254 | 560 | 27/10/2022 | NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | GATTIGLIA MARIO | 01011.03.00000600 | 18459 | -396,55 | |
| [2022]-1253 | 561 | 27/10/2022 | INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01052.02.00024301 | 18462 | 6.495,28 | |
| [2022]-1251 | 562 | 27/10/2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER GLI ANNI 2023 E 2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013700 | 18465 | 75.747,00 | |
| [2022]-1251 | 562 | 27/10/2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER GLI ANNI 2023 E 2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013700 | 18464 | 75.747,00 | |
| [2022]-1252 | 563 | 27/10/2022 | FESTA DI HALLOWEEN 2022 RIVOLTA A BAMBINI E ADOLESCENTI - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | SIAE CIRIE' 00509 | 06021.02.00015680 | 18463 | 250 | |
| [2022]-1265 | 565 | 28/10/2022 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | LANZONE DAVIDE | 01061.03.00006200 | 18466 | 19.602,96 | |
| [2022]-1283 | 568 | 03/11/2022 | SINISTRO E FRANCHIGIA. LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 18470 | 5.629,32 | |
| [2022]-1282 | 569 | 03/11/2022 | ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2023 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI | *USC | 2023 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 01081.03.00006960 | 18469 | 1.583,32 | |
| [2022]-1282 | 569 | 03/11/2022 | ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2023 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI | *USC | 2022 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 01081.03.00006960 | 18468 | 316,66 | |
| [2022]-1276 | 570 | 03/11/2022 | ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 03011.03.00008751 | 18467 | 113,48 | |
| [2022]-1288 | 571 | 04/11/2022 | POSA PANCHINE E CESTINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI | 08012.02.00027610 | 18478 | 695,4 | |
| [2022]-1280 | 572 | 03/11/2022 | COMPENSI PRESIDENTI E SCRUTATORI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | 01071.03.00006801 | 18473 | 10.944,00 | ||
| [2022]-1281 | 574 | 03/11/2022 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A. | 01111.03.00007460 | 18472 | 122 | |
| [2022]-1281 | 574 | 03/11/2022 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *ENTR | 2022 | ALLIANZ S.P.A. | 30500.99.00005280 | 7250 | 122 | |
| [2022]-1281 | 574 | 03/11/2022 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *ENTR | 2022 | ALLIANZ S.P.A. | 30500.01.00005300 | 7249 | 578 | |
| [2022]-1284 | 575 | 03/11/2022 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.09.00009043 | 18474 | 1.653,41 | |
| [2022]-1290 | 576 | 04/11/2022 | FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 18476 | 830 | |
| [2022]-1290 | 576 | 04/11/2022 | FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 18475 | 166 | |
| [2022]-1289 | 577 | 04/11/2022 | ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 14021.03.00022586 | 18480 | 1.220,00 | |
| [2022]-1289 | 577 | 04/11/2022 | ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | NOVATEK S.R.L. | 14021.03.00022586 | 18479 | 1.244,40 | |
| [2022]-1286 | 579 | 04/11/2022 | TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. | 01061.02.00006001 | 18481 | 200 | |
| [2022]-1298 | 580 | 07/11/2022 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C | 08012.02.00027610 | 18484 | 4.270,00 | |
| [2022]-1298 | 580 | 07/11/2022 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C | 01052.02.00024302 | 18483 | 2.684,00 | |
| [2022]-1303 | 581 | 08/11/2022 | PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO: RISORSE DEL PNRR, MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE | *USC | 2022 | *OPERA S.R.L | 01061.03.00006050 | 18485 | 582 | |
| [2022]-1316 | 582 | 10/11/2022 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 3107/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | 03011.03.00008940 | 18486 | 222,4 | ||
| [2022]-1334 | 586 | 14/11/2022 | FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL COLIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI CASELLE TORINESE - MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE"- IMPEGNO SPESANTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - ANNO 2022- IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO RISORSE. | *USC | 2022 | *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 12051.04.00022137 | 18512 | 14.650,00 | |
| [2022]-1334 | 586 | 14/11/2022 | FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL COLIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI CASELLE TORINESE - MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE"- IMPEGNO SPESANTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - ANNO 2022- IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO RISORSE. | *ENTR | 2022 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 20101.01.00001511 | 7239 | 14.743,14 | |
| [2022]-1333 | 587 | 14/11/2022 | LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI CASELLE TORINESE - MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE"- IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI | 14021.03.00022580 | 18513 | 200 | |
| [2022]-1332 | 588 | 14/11/2022 | DT N°. 577 DEL 03.11.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO INCARICO. | *USC | 2022 | NOVATEK S.R.L. | 14021.03.00022586 | 18514 | 158,6 | |
| [2022]-1331 | 589 | 14/11/2022 | EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 01041.04.00004260 | 18516 | 25.000,00 | |
| [2022]-1331 | 589 | 14/11/2022 | EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 01041.04.00004263 | 18515 | 141.108,94 | |
| [2022]-1330 | 590 | 14/11/2022 | COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 99017.02.00054720 | 18517 | 80.692,15 | |
| [2022]-1330 | 590 | 14/11/2022 | COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2022 | COMUNE DI MAPPANO | 90200.99.00013720 | 7259 | 80.692,15 | |
| [2022]-1338 | 591 | 14/11/2022 | BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. ACQUISTO LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL 2020, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022 | *USC | 2022 | LIBRERIA DEI RAGAZZI S.N.C. | 05022.02.00026902 | 18530 | 2.910,73 | |
| [2022]-1338 | 591 | 14/11/2022 | BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. ACQUISTO LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL 2020, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022 | *USC | 2022 | LIBRERIA CA' LIBRO DI PERIN MARCO | 05022.02.00026902 | 18529 | 2.910,72 | |
| [2022]-1338 | 591 | 14/11/2022 | BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. ACQUISTO LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL 2020, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022 | *USC | 2022 | BINARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 05022.02.00026902 | 18528 | 2.910,72 | |
| [2022]-1328 | 592 | 14/11/2022 | FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2021-2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO | 03011.03.00008500 | 18518 | 801 | |
| [2022]-1329 | 593 | 14/11/2022 | TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *TIM S.P.A. | 01111.03.00007250 | 18520 | 518 | |
| [2022]-1329 | 593 | 14/11/2022 | TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *TIM S.P.A. | 01111.03.00007250 | 18519 | 452,95 | |
| [2022]-1339 | 594 | 15/11/2022 | NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01011.02.00000850 | 18527 | 383 | |
| [2022]-1339 | 594 | 15/11/2022 | NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | GATTIGLIA MARIO | 01011.03.00000600 | 18526 | 4.500,00 | |
| [2022]-1339 | 594 | 15/11/2022 | NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01011.02.00000850 | 18525 | 383 | |
| [2022]-1339 | 594 | 15/11/2022 | NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | GATTIGLIA MARIO | 01011.03.00000600 | 18524 | 4.500,00 | |
| [2022]-1339 | 594 | 15/11/2022 | NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 01011.02.00000850 | 18523 | 92 | |
| [2022]-1339 | 594 | 15/11/2022 | NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | GATTIGLIA MARIO | 01011.03.00000600 | 18522 | 1.084,00 | |
| [2022]-1335 | 595 | 14/11/2022 | IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE | *USC | 2022 | ECONOMO COMUNALE | 03011.03.00008850 | 18521 | 200 | |
| [2022]-1337 | 596 | 14/11/2022 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO | *USC | 2022 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 18531 | 10.000,00 | |
| [2022]-1336 | 597 | 14/11/2022 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO | *USC | 2022 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003800 | 18532 | 3.500,00 | |
| [2022]-1362 | 598 | 21/11/2022 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZO CORRELATO ALLA DEFINIZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2023/2025 E DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. | *USC | 2022 | *DASEIN S.R.L. | 01021.03.00002200 | 18533 | 4.270,00 | |
| [2022]-1361 | 599 | 21/11/2022 | CASELLE RIPARTE 2022 - EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI E BUONI FARMACIA - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 12051.03.00021065 | 18535 | -7.394,53 | |
| [2022]-1361 | 599 | 21/11/2022 | CASELLE RIPARTE 2022 - EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI E BUONI FARMACIA - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE. | *USC | 2022 | *CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAPPANO | 12051.04.00022102 | 18534 | -4.000,00 | |
| [2022]-1357 | 600 | 17/11/2022 | INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | NOVARA REALSTRADE SRL | 10051.03.00016500 | 18538 | 4.004,97 | |
| [2022]-1360 | 601 | 17/11/2022 | RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E/O VARIAZIONE DI ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.04.00013910 | 18536 | 321,14 | |
| [2022]-1359 | 602 | 17/11/2022 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 30200.03.00003204 | 7265 | 210.607,15 | |
| [2022]-1359 | 602 | 17/11/2022 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 30200.02.00003203 | 7264 | 390.233,12 | |
| [2022]-1358 | 603 | 17/11/2022 | INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01052.02.00024301 | 18537 | 14.439,92 | |
| [2022]-1381 | 604 | 22/11/2022 | RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01021.03.00001861 | 18542 | 683,09 | |
| [2022]-1381 | 604 | 22/11/2022 | RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01021.03.00001500 | 18541 | 640,11 | |
| [2022]-1381 | 604 | 22/11/2022 | RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SIFIC S.R.L. | 01021.03.00001500 | 18540 | 1.490,00 | |
| [2022]-1381 | 604 | 22/11/2022 | RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | ECONOMO COMUNALE | 01021.03.00001500 | 18539 | 349,9 | |
| [2022]-1374 | 606 | 21/11/2022 | MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 | *USC | 2024 | *CARROZZERIA CHESSA S.N.C. | 03011.03.00008601 | 18549 | 1.500,00 | |
| [2022]-1374 | 606 | 21/11/2022 | MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 | *USC | 2024 | *CARROZZERIA CHESSA S.N.C. | 03011.03.00008850 | 18547 | 6.000,00 | |
| [2022]-1374 | 606 | 21/11/2022 | MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 | *USC | 2023 | *CARROZZERIA CHESSA S.N.C. | 03011.03.00008601 | 18546 | 1.500,00 | |
| [2022]-1374 | 606 | 21/11/2022 | MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 | *USC | 2023 | *CARROZZERIA CHESSA S.N.C. | 03011.03.00008850 | 18545 | 6.000,00 | |
| [2022]-1373 | 607 | 21/11/2022 | FORNITURA A NOLEGGIO DI NUMERO 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE EX S.P.2 / EX S.P.13 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNI 2023-2025 | *USC | 2024 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00009010 | 18550 | 20.496,00 | |
| [2022]-1373 | 607 | 21/11/2022 | FORNITURA A NOLEGGIO DI NUMERO 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE EX S.P.2 / EX S.P.13 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNI 2023-2025 | *USC | 2023 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00009010 | 18548 | 20.496,00 | |
| [2022]-1384 | 608 | 22/11/2022 | FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 18557 | 83 | |
| [2022]-1384 | 608 | 22/11/2022 | FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 18556 | -83 | |
| [2022]-1384 | 608 | 22/11/2022 | FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 18555 | 10 | |
| [2022]-1384 | 608 | 22/11/2022 | FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 18554 | -10 | |
| [2022]-1384 | 608 | 22/11/2022 | FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 18553 | 165 | |
| [2022]-1384 | 608 | 22/11/2022 | FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 18552 | 15 | |
| [2022]-1385 | 609 | PRJ_183 | 22/11/2022 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE. VIE DIVERSE. CUP G87H22003060004 - IMPEGNO SPESA. | *IMP | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00027705 | 18551 | 537.000,00 |
| [2022]-1383 | 610 | PRJ_185 | 22/11/2022 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004- IMPEGNO SPESA | *IMP | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00027705 | 18558 | 220.000,00 |
| [2022]-1382 | 611 | 22/11/2022 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | SOC. ROSTAGNO SRL | 01052.02.00024302 | 18560 | 3.537,80 | |
| [2022]-1382 | 611 | 22/11/2022 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | SOC. ROSTAGNO SRL | 01052.02.00024301 | 18559 | 9.064,80 | |
| [2022]-1380 | 612 | 22/11/2022 | CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 03011.03.00008710 | 18561 | 302 | |
| [2022]-1377 | 613 | 22/11/2022 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE | 04061.04.00013905 | 18563 | 6.000,00 | |
| [2022]-1379 | 614 | 22/11/2022 | L.R. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO AI COMUNI | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04021.03.00011300 | 18562 | 1.213,81 | |
| [2022]-1398 | 616 | 23/11/2022 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - TERZA QUOTA A SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA | 09041.04.00016090 | 18564 | 10.261,00 | |
| [2022]-1403 | 617 | 23/11/2022 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 10/10/2022 - ACCERTAMENTO INCASSI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI DI AREE | *ENTR | 2022 | DIVERSI UTENTI | 40400.01.00006130 | 7270 | 1.476,37 | |
| [2022]-1403 | 617 | 23/11/2022 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 10/10/2022 - ACCERTAMENTO INCASSI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI DI AREE | *ENTR | 2022 | DIVERSI UTENTI | 40400.01.00006130 | 7269 | 1.295,83 | |
| [2022]-1403 | 617 | 23/11/2022 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 10/10/2022 - ACCERTAMENTO INCASSI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI DI AREE | *ENTR | 2022 | DIVERSI UTENTI | 40400.01.00006130 | 7268 | 6.745,41 | |
| [2022]-1418 | 618 | 24/11/2022 | DETERMINAZIONE N. 166 DEL 06/04/2020 AVENTE AD OGGETTO: “CONTRORICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL CONDOMINIO FILATOIO 51 PER LA RIFORMA PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 27/2020 DEL 08/01/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | AVV MARIO SANINO | 08011.03.00015790 | 18567 | 80,8 | |
| [2022]-1417 | 619 | 24/11/2022 | DETERMINAZIONE N. 535 DEL 21/10/2022 AVENTE ALL’OGGETTO: “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, RIGUARDANTE L’ESECUZIONE DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ACQUE DI FALDA – AREA “EX METALCHIMICA” – STR. GRANGIOTTI N. 64 – IMPEGNO SPESA” - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 08011.03.00015830 | 18568 | 400 | |
| [2022]-1416 | 620 | 24/11/2022 | DETERMINAZIONE N. 488 DEL 5/10/2022 AVENTE ALL’OGGETTO: “QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO BACINO 16 – ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *CONSORZIO DI BACINO 16 | 09031.04.00016000 | 18569 | 6,75 | |
| [2022]-1413 | 623 | 24/11/2022 | PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 08011.03.00015825 | 18571 | 35,28 | |
| [2022]-1412 | 624 | 24/11/2022 | CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.04.00013913 | 18572 | 6.950,88 | |
| [2022]-1412 | 624 | 24/11/2022 | CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2022 | MINISTERO INTERNO | 20101.01.00001506 | 7240 | 6.950,88 | |
| [2022]-1426 | 626 | 28/11/2022 | CANONE ANAS PER PASSAGGIO FOGNATURA RACCORDO AUTOSTRADALE TORINO - AEROPORTO DI CASELLE T.SE - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *ANAS S.P.A. | 09041.03.00016060 | 18573 | 5.816,21 | |
| [2022]-1433 | 627 | 30/11/2022 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. | *USC | 2022 | COMUNE DI MAPPANO | 99017.02.00054710 | 18580 | 5.500,00 | |
| [2022]-1433 | 627 | 30/11/2022 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. | *USC | 2022 | COMUNE DI MAPPANO | 99017.02.00054700 | 18579 | 12.000,00 | |
| [2022]-1433 | 627 | 30/11/2022 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. | *ENTR | 2022 | 90200.01.00013710 | 7275 | 5.500,00 | ||
| [2022]-1433 | 627 | 30/11/2022 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. | *ENTR | 2022 | 90200.05.00013700 | 7274 | 12.000,00 | ||
| [2022]-1423 | 628 | 28/11/2022 | PROGETTO COGESTIONE IMMOBILIARE LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022. | *USC | 2022 | UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE | 01111.04.00007810 | 18576 | 134,46 | |
| [2022]-1425 | 629 | 28/11/2022 | CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIRIE' - LOCAZIONE LOCALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | *CITTA' DI CIRIE' | 15011.04.00022600 | 18574 | 5.859,76 | |
| [2022]-1424 | 630 | 28/11/2022 | DT N°. 199 DEL 27.04.2022: “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE TARGHE COMMEMORATIVE CHE ORNANO LE PARETI DEL LOGGIATO E IL GIARDINO DEL MUNICIPIO DI PIAZZA EUROPA” AFFIDAMENTO INCARICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | L'OSSIDIANA DI MAURO VALENTINA | 01051.03.00004700 | 18575 | 1.586,00 | |
| [2022]-1435 | 631 | 30/11/2022 | RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E/O VARIAZIONE DI ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 04061.04.00013910 | 18577 | 75,8 | |
| [2022]-1434 | 632 | 30/11/2022 | D.LGS 81/08. CORSO RLS. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *ING. BAITONE STEFANO | 01061.03.00006250 | 18578 | 1.250,00 | |
| [2022]-1432 | 633 | PRJ_199 | 30/11/2022 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA. CUP G87H22003120004 - IMPEGNO SPESA. | *IMP | 2022 | DIVERSI UTENTI | 10052.02.00027705 | 18581 | 495.000,00 |
| [2022]-1430 | 634 | 30/11/2022 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA -INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2022 | DIVERSI UTENTI | 90200.99.00013100 | 7278 | 2.182,70 | |
| [2022]-1430 | 634 | 30/11/2022 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA -INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | MINISTERO INTERNO | 99017.02.00054450 | 18582 | 2.182,70 | |
| [2022]-1431 | 635 | 30/11/2022 | PROGETTO SCUOLE SICURE 2022-2023 - APPROVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | 03011.03.00008700 | 18586 | 130 | |
| [2022]-1438 | 636 | 30/11/2022 | SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA -ROMA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 | *USC | 2022 | *POSTE ITALIANE SPA | 03011.03.00009020 | 18587 | 70.000,00 | |
| [2022]-1443 | 638 | 01/12/2022 | RISANAMENTO MURO CUCINA A SALVAGUARDIA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA STRADA SALGA N. 3. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: Z4138CCE52. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | IMPRESA FOGALE SAS | 04022.02.00026420 | 18590 | 1.708,00 | |
| [2022]-1441 | 643 | 01/12/2022 | CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE PARCHIMETRI PER L’ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | INPUT S.R.L. | 10051.03.00016500 | 18591 | 4.148,00 | |
| [2022]-1442 | 644 | 01/12/2022 | SINISTRO DEL 17.10.2022. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 18592 | 206,7 | |
| [2022]-1440 | 645 | 01/12/2022 | IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE. AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *FORMEL S.R.L. | 01021.03.00002300 | 18594 | 200 | |
| [2022]-1440 | 645 | 01/12/2022 | IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE. AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *FORMEL S.R.L. | 01011.03.00000430 | 18593 | 202 | |
| [2022]-1447 | 646 | 01/12/2022 | UTILIZZO CAMERE MORTUARIE A.S.L. TO4 - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021 | *USC | 2022 | *AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 | 12091.03.00022190 | 18596 | 1.600,00 | |
| [2022]-1447 | 646 | 01/12/2022 | UTILIZZO CAMERE MORTUARIE A.S.L. TO4 - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021 | *USC | 2022 | *AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 | 12091.03.00022190 | 18595 | 400 | |
| [2022]-1448 | 647 | 01/12/2022 | BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN - PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE "A PORTATA DI LIBRO" AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022 - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - INTEGRAZIONE | *USC | 2022 | PETRINI MARIA TERESA CAPO SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO | 06021.04.00015725 | 18604 | -75 | |
| [2022]-1448 | 647 | 01/12/2022 | BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN - PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE "A PORTATA DI LIBRO" AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022 - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - INTEGRAZIONE | *USC | 2022 | *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 06021.04.00015725 | 18603 | -500 | |
| [2022]-1454 | 648 | 01/12/2022 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2021/2022.ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2022 | *REGIONE PIEMONTE | 20101.02.00001600 | 7281 | 30.394,74 | |
| [2022]-1454 | 648 | 01/12/2022 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2021/2022.ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* | 04011.04.00010201 | 18599 | 15.000,00 | |
| [2022]-1451 | 649 | 01/12/2022 | INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2022 - IMPEGNO SPESA - INTEGRAZIONE | *USC | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 09021.04.00015960 | 18597 | 5.000,00 | |
| [2022]-1453 | 650 | PRJ_179 | 01/12/2022 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A DEMONTE” SUCCURSALE DI STRADA SALGA. CUP G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. | *IMP | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026810 | 18598 | 4.678.390,85 |
| [2022]-1455 | 651 | 01/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER INFRASTRUTTURA COMUNALE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA | *USC | 2022 | GINESTRO ALESSANDRO | 01081.03.00006960 | 18602 | 1.189,51 | |
| [2022]-1455 | 651 | 01/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER INFRASTRUTTURA COMUNALE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA | *USC | 2022 | GRUPPO GALAGANT SRL | 01081.03.00006960 | 18601 | 485,93 | |
| [2022]-1455 | 651 | 01/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER INFRASTRUTTURA COMUNALE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA | *USC | 2022 | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI | 01081.03.00006960 | 18600 | 569,06 | |
| [2022]-1456 | 653 | 01/12/2022 | SETTORE AFFARI GENERALI: ACQUISTO CORSO ON LINE, ANTICORRUZIONE E PIAO TRAMITE ODA SU MEPA | *USC | 2022 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 01021.03.00002300 | 18608 | 272 | |
| [2022]-1456 | 653 | 01/12/2022 | SETTORE AFFARI GENERALI: ACQUISTO CORSO ON LINE, ANTICORRUZIONE E PIAO TRAMITE ODA SU MEPA | *USC | 2022 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 01011.03.00000480 | 18607 | 428 | |
| [2022]-1457 | 654 | 01/12/2022 | INIZIATIVE "NATALE 2022: CASELLE SI COLORA DI GENTILEZZA” – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 05021.03.00014600 | 18610 | 1.250,00 | |
| [2022]-1457 | 654 | 01/12/2022 | INIZIATIVE "NATALE 2022: CASELLE SI COLORA DI GENTILEZZA” – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 06011.03.00015620 | 18609 | 8.300,00 | |
| [2022]-1460 | 655 | 01/12/2022 | SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01031.03.00003391 | 18611 | 2.781,60 | |
| [2022]-1474 | 656 | 05/12/2022 | PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | ENEL X SRL | 10052.02.00040151 | 18622 | 13.453,70 | |
| [2022]-1474 | 656 | 05/12/2022 | PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | SILES SRL | 10052.02.00040151 | 18621 | 27.513,20 | |
| [2022]-1474 | 656 | 05/12/2022 | PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | ENEL X SRL | 10052.02.00040151 | 18620 | 65.761,50 | |
| [2022]-1474 | 656 | 05/12/2022 | PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | ENEL X SRL | 10052.02.00040151 | 18620 | -27.513,20 | |
| [2022]-1474 | 656 | 05/12/2022 | PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO | 10052.02.00040151 | 18619 | 5.392,40 | |
| [2022]-1474 | 656 | 05/12/2022 | PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | 10052.02.00040150 | 18618 | -13.453,70 | ||
| [2022]-1474 | 656 | 05/12/2022 | PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | ENEL X SRL | 10052.02.00040150 | 18617 | -38.248,30 | |
| [2022]-1474 | 656 | 05/12/2022 | PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | 10052.02.00040150 | 18617 | -27.513,20 | ||
| [2022]-1474 | 656 | 05/12/2022 | PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO | 10052.02.00040150 | 18616 | -5.392,40 | |
| [2022]-1459 | 657 | 01/12/2022 | ACQUISTO VESTIARIO PER AUTISTA SCUOLABUS - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. | *USC | 2022 | *PULSERVICE S.N.C. DI NICOLOSI CONCETTA & C. | 04061.03.00013450 | 18612 | 398,95 | |
| [2022]-1464 | 658 | 02/12/2022 | SERVIZIO SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE STRUTTURE FOGNARIE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. | 09041.03.00016040 | 18614 | 10.000,00 | |
| [2022]-1464 | 658 | 02/12/2022 | SERVIZIO SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE STRUTTURE FOGNARIE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. | 09041.03.00016040 | 18613 | 3.500,00 | |
| [2022]-1462 | 659 | 02/12/2022 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013500 | 18606 | 51.433,70 | |
| [2022]-1463 | 660 | 02/12/2022 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008755 | 18615 | 3.151,35 | |
| [2022]-1473 | 661 | 05/12/2022 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 18623 | 961,3 | |
| [2022]-1480 | 662 | 05/12/2022 | ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA RIGUARDANTI LA FATTURA N. 2229000575 DEL 15/06/2022, LA FATTURA N. 2PA DEL 29/07/2022 E LA PARCELLA N. 30 DEL 19/09/2022. | *USC | 2022 | *GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. | 08011.03.00015851 | 18634 | 21.042,78 | |
| [2022]-1480 | 662 | 05/12/2022 | ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA RIGUARDANTI LA FATTURA N. 2229000575 DEL 15/06/2022, LA FATTURA N. 2PA DEL 29/07/2022 E LA PARCELLA N. 30 DEL 19/09/2022. | *ENTR | 2022 | SATAC S.P.A. - SOCIETA' SVILUPPO AREA TERZIARIA AEROPORTO CASELLE S.P.A. | 20103.02.00002475 | 7282 | 21.042,78 | |
| [2022]-1470 | 665 | 05/12/2022 | ROTATORIA STRADA LEINÌ/STRADA MALANGHERO, DANNEGGIAMENTO GUARD RAIL A SEGUITO DI SINISTRO. INTERVENTO DI RIPRISTINO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | SEP SRL | 10051.03.00016501 | 18626 | 18.295,12 | |
| [2022]-1471 | 666 | 05/12/2022 | SERVIZIO DI PRESENTAZIONE ED INVIO IRAP 2022 (PERIODO D'IMPOSTA 2021) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' ENTI REV SRL | *USC | 2022 | ENTI REV SRL | 01041.03.00003860 | 18625 | 97,6 | |
| [2022]-1472 | 667 | 05/12/2022 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 12051.04.00022105 | 18624 | 17.983,06 | |
| [2022]-1469 | 668 | 05/12/2022 | RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI ANNO 2022 | *USC | 2022 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00012701 | 18628 | 50.000,00 | |
| [2022]-1469 | 668 | 05/12/2022 | RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI ANNO 2022 | *USC | 2022 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00011800 | 18627 | 100.000,00 | |
| [2022]-1478 | 669 | 05/12/2022 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 | *USC | 2022 | SOGET SPA | 03011.03.00008755 | 18632 | 50.000,00 | |
| [2022]-1478 | 669 | 05/12/2022 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 | *USC | 2022 | SOGET SPA | 03011.03.00008765 | 18631 | 50.000,00 | |
| [2022]-1468 | 670 | 05/12/2022 | SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE | 04061.03.00013800 | 18630 | 525 | |
| [2022]-1468 | 670 | 05/12/2022 | SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | INSIEME SOC. COOP- | 04061.03.00013800 | 18629 | 525 | |
| [2022]-1479 | 671 | 05/12/2022 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA STRUTTURA DEL PORTICATO E CORNICIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. DEMONTE” – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *GOFFI ING. FEDERICO | 01061.03.00006200 | 18633 | 5.072,20 | |
| [2022]-1484 | 673 | 05/12/2022 | RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S.- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 | *USC | 2022 | *C.R.A.L. - CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI | 03011.01.00008302 | 18636 | 13.000,00 | |
| [2022]-1495 | 675 | 07/12/2022 | CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SAT SERVIZI - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 01111.04.00000820 | 18646 | 3.660,00 | |
| [2022]-1496 | 676 | 07/12/2022 | SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 04011.03.00010150 | 18645 | 700 | |
| [2022]-1496 | 676 | 07/12/2022 | SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 04011.03.00010150 | 18644 | 476,2 | |
| [2022]-1494 | 677 | 07/12/2022 | SINISTRO DEL 06.09.2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | 01051.10.00005220 | 18643 | 350 | ||
| [2022]-1491 | 678 | 07/12/2022 | RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI DI SOMME NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASELLE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2022 | 30500.99.00005280 | 7291 | 6.545,87 | ||
| [2022]-1491 | 678 | 07/12/2022 | RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI DI SOMME NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASELLE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 01111.03.00007460 | 18642 | 6.545,87 | |
| [2022]-1490 | 679 | 07/12/2022 | VIA OLTRE STURA. SPIANAMENTO E INGHIAIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | BBZ SOLUTION SRL | 10051.03.00016500 | 18641 | 4.880,00 | |
| [2022]-1489 | 680 | 07/12/2022 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022 | *ENTR | 2022 | 40500.01.00007200 | 7290 | 21.786,60 | ||
| [2022]-1508 | 681 | 07/12/2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: Z4238F5B95 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. | 10052.02.00027705 | 18650 | 38.735,00 | |
| [2022]-1493 | 682 | 07/12/2022 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE | *USC | 2024 | DIGITECH SRL | 01021.03.00001851 | 18649 | 3.202,50 | |
| [2022]-1493 | 682 | 07/12/2022 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE | *USC | 2023 | DIGITECH SRL | 01021.03.00001851 | 18648 | 3.202,50 | |
| [2022]-1492 | 684 | 07/12/2022 | TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-CANONE) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004200 | 18647 | 5.472,08 | |
| [2022]-1506 | 685 | 07/12/2022 | GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 01061.02.00006001 | 18651 | 1.515,00 | |
| [2022]-1520 | 687 | 12/12/2022 | ABBONAMENTO DIGITALE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI / UFFICIO PERSONALE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *PUBLIKA SRL | 01021.03.00001861 | 18659 | 300 | |
| [2022]-1518 | 688 | 12/12/2022 | SERVIZIO DI VIOLAZIONE LIMITE DI VELOCITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 | *USC | 2022 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00008760 | 18660 | 3.360,80 | |
| [2022]-1517 | 689 | 12/12/2022 | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE ODA SU MEPA | *USC | 2022 | *A.DI.CO.M. GROUP SRL | 01081.03.00006960 | 18661 | 8.449,72 | |
| [2022]-1516 | 690 | 12/12/2022 | POTATURE ALBERATE CITTADINE. DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL’ART. 32 DEL D.LVO 50/2016. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 09021.03.00015935 | 18662 | 98.820,00 | |
| [2022]-1515 | 691 | PRJ_207 | 12/12/2022 | LAVORI DI RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. IMPEGNO DI SPESA | *IMP | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00040153 | 18663 | 308.650,31 |
| [2022]-1525 | 692 | PRJ_208 | 13/12/2022 | SISTEMAZIONE ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA. | *IMP | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00030821 | 18668 | 660.000,00 |
| [2022]-1533 | 693 | PRJ_206 | 13/12/2022 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E EVENTUALI ACCORGIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO ANTISISMICO DELLE STRUTTURE ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA. | *IMP | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026451 | 18667 | 651.000,00 |
| [2022]-1531 | 694 | 13/12/2022 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 09022.02.00027541 | 18666 | 121.860,00 | |
| [2022]-1530 | 695 | 13/12/2022 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ED ESECUTIVE AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. | *USC | 2022 | SOGET SPA | 01041.03.00003880 | 18665 | 8.000,00 | |
| [2022]-1524 | 696 | 13/12/2022 | ABBATTIMENTO DI N°. 2 ALBERI DI ALTO FUSTO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI | 09021.03.00015930 | 18664 | 915 | |
| [2022]-1532 | 697 | 13/12/2022 | SOSTITUZIONE ANTENNA UHF PRESSO COMANDO POLIZIA LOXCALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *ALADINA RADIO S.R.L. | 03011.03.00008400 | 18669 | 1.218,90 | |
| [2022]-1529 | 698 | 13/12/2022 | SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA -INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 | *USC | 2022 | *MAGGIOLI SPA | 03011.03.00009020 | 18672 | 30.534,29 | |
| [2022]-1527 | 700 | 13/12/2022 | L.R. N° 15/1989. CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE INTERNA DELLA CAPPELLA E DELLA CANONICA SANT’ANNA – IMPEGNO SPESA ANNO 2022. | *USC | 2022 | *PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 01112.03.00025800 | 18670 | 10.000,00 | |
| [2022]-1526 | 701 | 13/12/2022 | GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TORINESE – ANNUALITA’ 2022 – ACCERTAMENTO ENTRATA. | *ENTR | 2022 | LUMINAFERO SRL | 30100.02.00004600 | 7293 | 6.878,00 | |
| [2022]-1523 | 702 | 13/12/2022 | SERVIZO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE ANNO 2023. | *USC | 2022 | *PUBLIKA SRL | 01021.03.00002200 | 18671 | 4.514,00 | |
| [2022]-1544 | 703 | 14/12/2022 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | 30200.03.00003201 | 7295 | 66.808,77 | ||
| [2022]-1544 | 703 | 14/12/2022 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003200 | 7294 | 364.104,15 | ||
| [2022]-1561 | 705 | 20/12/2022 | EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 01041.04.00004260 | 18674 | -24.462,62 | |
| [2022]-1561 | 705 | 20/12/2022 | EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI | *USC | 2022 | DIVERSI UTENTI | 01041.04.00004263 | 18673 | -43.824,75 | |
| [2022]-1558 | 706 | 16/12/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZI AL PERSONALE AL CSI PER IL TRAMITE DELL'UNIONENET - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *C.S.I. PIEMONTE | 01111.04.00007550 | 18676 | 6.000,00 | |
| [2022]-1559 | 711 | 16/12/2022 | INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. PROROGA INCARICO 1° SEMESTRE 2023. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S | 01051.03.00005100 | 18675 | 14.274,00 | |
| [2022]-1557 | 712 | 16/12/2022 | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E COLLAUDI DI NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA COLLODI IN VIA GUIBERT– AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA | 01061.03.00006200 | 18677 | 8.482,48 | |
| [2022]-1554 | 719 | 16/12/2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ISTANZA RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA SULLE RISCOSSIONI RUOLI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 01041.03.00003860 | 18678 | 65,15 | |
| [2022]-1553 | 720 | 16/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 11011.03.00018030 | 18679 | 1.220,00 | |
| [2022]-1552 | 721 | 16/12/2022 | RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA AUDELLO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. | *USC | 2022 | MARTINA SRL | 10052.02.00030820 | 18680 | 5.999,96 | |
| [2022]-1570 | 722 | 21/12/2022 | CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2023 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2022 | *MUNICIPIA S.P.A. | 01041.03.00003851 | 18696 | 6.592,88 | |
| [2022]-1571 | 723 | 21/12/2022 | PROPOSTA DI MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | * AVV. ALFREDO CAVIGLIONE | 01011.03.00000190 | 18695 | 299 | |
| [2022]-1575 | 724 | 21/12/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 | *USC | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 18692 | 1.361,43 | |
| [2022]-1575 | 724 | 21/12/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7303 | 1.761,53 | ||
| [2022]-1575 | 724 | 21/12/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7302 | 3.036,05 | ||
| [2022]-1575 | 724 | 21/12/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 | *USC | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 18691 | 7.502,65 | |
| [2022]-1575 | 724 | 21/12/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7301 | 5.785,16 | ||
| [2022]-1575 | 724 | 21/12/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7300 | 22.415,89 | ||
| [2022]-1575 | 724 | 21/12/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7299 | 1.181,86 | ||
| [2022]-1575 | 724 | 21/12/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 | *USC | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 18690 | 996,06 | |
| [2022]-1575 | 724 | 21/12/2022 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 | *ENTR | 2022 | 30200.02.00003202 | 7298 | 2.189,15 | ||
| [2022]-1572 | 725 | 21/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C. | 03011.03.00008400 | 18694 | 488 | |
| [2022]-1573 | 726 | 21/12/2022 | AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' PRAGMOS CONSULTING SRL | *USC | 2022 | *PRAGMOS CONSULTING S.R.L. | 01031.03.00003391 | 18693 | 3.050,00 | |
| [2022]-1586 | 731 | 22/12/2022 | FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TECNICA DATATO 11/01/2023 | *USC | 2024 | BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO | 03011.03.00008500 | 18702 | 19.197,85 | |
| [2022]-1586 | 731 | 22/12/2022 | FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TECNICA DATATO 11/01/2023 | *USC | 2023 | BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO | 03011.03.00008500 | 18701 | 19.669,43 | |
| [2022]-1587 | 732 | 23/12/2022 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA RELATIVA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | CHIABOTTO CARLO | 10051.03.00016501 | 18705 | 20.740,00 | |
| [2022]-1584 | 733 | 22/12/2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026420 | 18704 | 7.991,00 | |
| [2022]-1584 | 733 | 22/12/2022 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026450 | 18703 | 28.975,00 | |
| [2022]-1588 | 734 | 23/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C. | 03011.03.00008400 | 18706 | 738,71 | |
| [2022]-1609 | 735 | 29/12/2022 | SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 634,40 - CIG Z9939399DC | *USC | 2022 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE | 01011.03.00000190 | 18730 | 634,4 | |
| [2022]-1596 | 737 | 28/12/2022 | ACCERTAMENTO ENTRATA MIUR PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO 2022. | *ENTR | 2022 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 30100.02.00003300 | 7311 | 35.414,09 | |
| [2022]-1605 | 738 | 28/12/2022 | TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MATERNA ANDERSEN DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | VIGILI DEL FUOCO TORINO | 01061.02.00006001 | 18716 | 150 | |
| [2022]-1606 | 739 | 28/12/2022 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI RELATIVI ALLA SICUREZZA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 10051.03.00016501 | 18729 | 12.929,56 | |
| [2022]-1597 | 740 | 28/12/2022 | SOSTITUZIONE GRIGLIE E POZZETTI IN VIA FILATOIO . AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 10051.03.00016501 | 18728 | 25.925,00 | |
| [2022]-1598 | 741 | 28/12/2022 | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 08021.01.00015891 | 18727 | 3.000,00 | |
| [2022]-1598 | 741 | 28/12/2022 | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 14021.01.00022510 | 18726 | 2.725,00 | |
| [2022]-1598 | 741 | 28/12/2022 | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.01.00013000 | 18725 | 2.000,00 | |
| [2022]-1598 | 741 | 28/12/2022 | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.01.00008000 | 18724 | 2.725,00 | |
| [2022]-1598 | 741 | 28/12/2022 | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 01061.01.00005300 | 18723 | 2.575,00 | |
| [2022]-1598 | 741 | 28/12/2022 | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 01031.01.00003000 | 18722 | 3.000,00 | |
| [2022]-1599 | 742 | 28/12/2022 | SERVZIO DI RIPRAZIONE EXTRACONTRATTO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | KONE S.P.A. | 01051.03.00004700 | 18721 | 132,98 | |
| [2022]-1601 | 743 | 28/12/2022 | TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. | *ENTR | 2022 | 10101.51.00000800 | 7312 | -22.985,48 | ||
| [2022]-1600 | 744 | 28/12/2022 | MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2023 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | DEDA NEXT SRL | 01081.03.00006960 | 18720 | 976 | |
| [2022]-1600 | 744 | 28/12/2022 | MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2023 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | DEDA NEXT SRL | 01081.03.00006960 | 18719 | 13.708,77 | |
| [2022]-1602 | 745 | 28/12/2022 | SERVIZIO EXTRA CONTRATTO IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 04021.03.00011500 | 18718 | 790,56 | |
| [2022]-1604 | 746 | 28/12/2022 | RIPRISTINO SOLETTE DEI LOCULI AMMALORATE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z6038E8324. | *USC | 2022 | TORINO DECOR S.A.S. | 12092.02.00044253 | 18717 | 34.404,00 | |
| [2022]-1594 | 747 | 28/12/2022 | SOSTITUZIONE LINEE DI TRASPORTO FLUIDO TERMOVETTORE CALDO AI RADIATORI SCUOLA MEDIA STRADA SALGA N. 14. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9569873D04. IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | LAURIA IMPIANTI SRL | 04022.02.00026420 | 18714 | 57.608,90 | |
| [2022]-1607 | 749 | 28/12/2022 | C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE' - INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022 PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO. | *USC | 2022 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 18715 | 53.720,06 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 08021.03.00015895 | 18799 | 400 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 08011.03.00015780 | 18798 | 500 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 08011.03.00015770 | 18797 | 100 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 12031.03.00021090 | 18796 | 400 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 12011.03.00019750 | 18795 | 200 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 12011.03.00019600 | 18794 | 1.000,00 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 12011.03.00019500 | 18793 | 600 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013400 | 18792 | 600 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013250 | 18791 | 400 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01111.03.00007350 | 18790 | 350 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015700 | 18787 | 800 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 05022.02.00026901 | 18789 | 200 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 14021.03.00022540 | 18788 | 350 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015690 | 18786 | 500 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 06011.03.00015620 | 18785 | 500 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 06011.03.00015601 | 18784 | 500 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 06011.03.00015600 | 18783 | 100 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014600 | 18782 | 600 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014500 | 18781 | 600 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01071.03.00006600 | 18778 | 800 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01021.03.00002700 | 18777 | 600 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 11011.03.00018030 | 18775 | 400 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01061.03.00005600 | 18773 | 300 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00004800 | 18772 | 400 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00004300 | 18770 | 1.000,00 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00004811 | 18769 | 200 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00004400 | 18768 | 2.000,00 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01041.02.00003951 | 18766 | 2.200,00 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01041.02.00003950 | 18765 | 400 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01041.03.00003751 | 18764 | 400 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01031.03.00003351 | 18763 | 200 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01031.03.00003350 | 18762 | 150 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008601 | 18761 | 250 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008700 | 18760 | 500 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008400 | 18759 | 300 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01031.03.00003330 | 18758 | 500 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01011.03.00000080 | 18757 | 500 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01111.03.00007230 | 18754 | 200 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01111.03.00007450 | 18755 | 250 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01021.03.00001450 | 18753 | 500 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014351 | 18780 | 600 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014350 | 18779 | 600 | |
| [2022]-1623 | 750 | 29/12/2022 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01061.03.00005700 | 18774 | 200 | |
| [2022]-1603 | 753 | 28/12/2022 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022 | *ENTR | 2022 | 40500.01.00007250 | 7314 | 8.239,01 | ||
| [2022]-1603 | 753 | 28/12/2022 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022 | *ENTR | 2022 | 40500.01.00007200 | 7313 | 74.083,47 | ||
| [2022]-1620 | 755 | 29/12/2022 | ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | MAESTRIPIERI SRL | 01051.03.00004400 | 18771 | 1.083,36 | |
| [2022]-1620 | 755 | 29/12/2022 | ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | MAESTRIPIERI SRL | 01051.03.00004400 | 18771 | 1.083,36 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 18746 | 500 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 18743 | 3.103,27 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 18742 | 850 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 18745 | 3.941,00 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 18744 | 1.000,00 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 18741 | 3.261,54 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 18739 | 4.982,03 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 18738 | 649,85 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 10051.10.00016350 | 18740 | 20.160,00 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 04061.10.00013600 | 18737 | 1.754,00 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01021.10.00002500 | 18736 | 300 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 03011.10.00008800 | 18735 | 2.575,00 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 11011.10.00018051 | 18734 | 1.200,00 | |
| [2022]-1619 | 756 | 29/12/2022 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *PCA SPA | 10051.10.00016400 | 18733 | 2.150,00 | |
| [2022]-1611 | 757 | 29/12/2022 | UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01111.04.00007550 | 18732 | 43.055,00 | |
| [2022]-1611 | 757 | 29/12/2022 | UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 20101.02.00002455 | 7315 | 43.055,00 | |
| [2022]-1612 | 758 | 29/12/2022 | CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRAT | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 01031.03.00003400 | 18731 | 3.000,00 | |
| [2022]-1621 | 759 | 29/12/2022 | UTILIZZO CONGIUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 E DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.1.2004 DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLEGNO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *COMUNE DI COLLEGNO | 01021.04.00002955 | 18752 | 14.632,28 | |
| [2022]-1617 | 760 | 29/12/2022 | RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA ULTERIORE INCREMENTO COSTI ANNO 2022 | *USC | 2022 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01051.03.00005000 | 18751 | 44.500,00 | |
| [2022]-1614 | 761 | 29/12/2022 | REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 08012.02.00027611 | 18750 | 70.000,00 | |
| [2022]-1616 | 762 | 29/12/2022 | RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE AUTOMATIZZATO DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO | 01051.03.00004700 | 18747 | 4.277,32 | |
| [2022]-1615 | 763 | 29/12/2022 | FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 01081.03.00006960 | 18749 | 6.313,72 | |
| [2022]-1615 | 763 | 29/12/2022 | FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 01081.03.00006960 | 18748 | 2.104,57 | |
| [2022]-1622 | 764 | 29/12/2022 | SINISTRO DEL 05.12.2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 18776 | 190 | |
| [2022]-1625 | 765 | 29/12/2022 | BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. ACQUISTO LIBRI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO 2021 IMPEGNO SPESA.CIG Z463944A86. | *USC | 2022 | PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI | 05021.03.00014349 | 18802 | 2.200,00 | |
| [2022]-1626 | 766 | 29/12/2022 | SETTORE AFFARI GENERALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA STRATEGIC PA FORNITA DALL’OPERATORE ECONOMICO ECOH MEDIA S.R.L, PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI, DECORRENTI DAL 29/12/2022 AL 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 17.440,00=. CIG Z48395695C | *USC | 2024 | ECOH MEDIA SRL | 01081.03.00006960 | 18801 | 4.880,00 | |
| [2022]-1626 | 766 | 29/12/2022 | SETTORE AFFARI GENERALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA STRATEGIC PA FORNITA DALL’OPERATORE ECONOMICO ECOH MEDIA S.R.L, PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI, DECORRENTI DAL 29/12/2022 AL 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 17.440,00=. CIG Z48395695C | *USC | 2023 | ECOH MEDIA SRL | 01081.03.00006960 | 18800 | 7.680,00 | |
| [2022]-1629 | 767 | 30/12/2022 | POTATURE ALBERATE CITTADINE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. | *USC | 2022 | *MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA | 09021.03.00015935 | 18803 | -29.877,80 | |
| [2022]-1641 | 768 | 30/12/2022 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.04.00013912 | 18806 | 21.003,47 | |
| [2022]-1641 | 768 | 30/12/2022 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *ASSOCIAZIONE IL GUFO CON GLI OCCHIALI | 12011.04.00019963 | 18805 | 2.800,99 | |
| [2022]-1641 | 768 | 30/12/2022 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | BARBABIRBE DI CRISTIANA CERRATO | 12011.04.00019963 | 18804 | 2.801,00 | |
| [2022]-1641 | 768 | 30/12/2022 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2022 | 20101.02.00001603 | 7242 | 14.580,56 | ||
| [2022]-1641 | 768 | 30/12/2022 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2022 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | 20101.02.00001603 | 7200 | 5.935,04 | |
| [2022]-1641 | 768 | 30/12/2022 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2022 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | 20101.02.00001603 | 7157 | 55.719,88 | |
| [2022]-1639 | 769 | 30/12/2022 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER MESSA IN SICUREZZA E PICCOLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | MUSSO FRANCO | 01061.03.00006200 | 18809 | 2.534,60 | |
| [2022]-1639 | 769 | 30/12/2022 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER MESSA IN SICUREZZA E PICCOLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *GOFFI ING. FEDERICO | 01061.03.00006200 | 18808 | 2.537,60 | |
| [2022]-1640 | 770 | 30/12/2022 | UNIONE NORD EST DEI COMUNI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2022 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01111.04.00007550 | 18807 | 13.969,00 | |
| [2022]-1637 | 772 | 30/12/2022 | REDAZIONE DI UN PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA - AREA RN1A – AREE A SERVIZI “SCUOLA” E COMPARTO UBICATO NEL CENTRO STORICO – DETERMINA A CONTRARRE | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 08011.03.00015830 | 18810 | 28000 | |
| [2022]-1638 | 773 | 30/12/2022 | ACQUISTO TELECAMERE SCUOLA MEDIA DEMONTE E FORMAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2022 | 20101.01.00001526 | 7324 | 6.485,00 | ||
| [2022]-1638 | 773 | 30/12/2022 | ACQUISTO TELECAMERE SCUOLA MEDIA DEMONTE E FORMAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | SERT | 03011.03.00009021 | 18813 | 648 | |
| [2022]-1638 | 773 | 30/12/2022 | ACQUISTO TELECAMERE SCUOLA MEDIA DEMONTE E FORMAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | FASTBRAIN | 03022.02.00026111 | 18812 | 1.703,11 | |
| [2022]-1638 | 773 | 30/12/2022 | ACQUISTO TELECAMERE SCUOLA MEDIA DEMONTE E FORMAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2022 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03022.02.00026111 | 18811 | 4.758,00 | |
| [2022]-1638 | 773 | 30/12/2022 | ACQUISTO TELECAMERE SCUOLA MEDIA DEMONTE E FORMAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2022 | 40200.01.00006801 | 7323 | 6.485,00 | ||
| [2023]-0081 | 4 | 02/02/2023 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023: POLIZZA UNIPOL SAI -LIBRO MATRICOLA N. 1/2372/230/118646652. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A PCA SPA | *USC | 2023 | *PCA SPA | 04061.10.00013600 | 18873 | 35 | |
| [2023]-0081 | 4 | 02/02/2023 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023: POLIZZA UNIPOL SAI -LIBRO MATRICOLA N. 1/2372/230/118646652. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A PCA SPA | *USC | 2023 | *PCA SPA | 10051.10.00016400 | 18872 | 306 | |
| [2023]-0082 | 3 | 05/02/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01111.10.00007710 | 18877 | 20.000,00 | |
| [2023]-0082 | 3 | 05/02/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01111.10.00007700 | 18876 | 77.000,00 | |
| [2023]-0082 | 3 | 05/02/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 99017.01.00054900 | 18875 | 1.200.000,00 | |
| [2023]-0082 | 3 | 05/02/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 99017.01.00054850 | 18874 | 100.000,00 | |
| [2023]-0082 | 3 | 05/02/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30500.99.00005850 | 7337 | 50.000,00 | |
| [2023]-0082 | 3 | 05/02/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30500.99.00005860 | 7336 | 10.000,00 | |
| [2023]-0082 | 3 | 05/02/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 90100.01.00014251 | 7334 | 100.000,00 | |
| [2023]-0082 | 3 | 05/02/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 90100.01.00014301 | 7333 | 1.200.000,00 | |
| [2023]-0083 | 5 | 05/02/2023 | WEBINAR “L’ASSEVERAZIONE CREDITI-DEBITI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI, LE VERIFICHE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO E IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER GLI ENTI LOCALI”: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETÀ MIRA FORMAZIONE SRLS | *USC | 2023 | MIRA FORMAZIONE SRLS | 01031.03.00003420 | 18878 | 75 | |
| [2023]-0084 | 6 | 05/02/2023 | F24 EP IVA ISTITUZIONALE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | MINISTERO FINANZE | 01111.03.00007460 | 18879 | 490,02 | |
| [2023]-0085 | 7 | 05/02/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 10051.03.00016450 | 18883 | 2.000,00 | |
| [2023]-0085 | 7 | 05/02/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 01061.03.00005950 | 18882 | 1.900,00 | |
| [2023]-0085 | 7 | 05/02/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE | 01021.03.00002550 | 18881 | 1.000,00 | |
| [2023]-0086 | 14 | 05/02/2023 | RIPARAZIONE APPARATI RADIO ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *ALADINA RADIO S.R.L. | 03011.03.00008400 | 18880 | 138,71 | |
| [2023]-0088 | 13 | 06/02/2023 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 03011.03.00008755 | 18935 | 2.009,17 | |
| [2023]-0089 | 15 | 06/02/2023 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 18934 | 1.296,97 | |
| [2023]-0090 | 8 | 06/02/2023 | REDAZIONE ELABORATO TECNICO SUL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE R.I.R. A CORREDO DELLA REDIGENDA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 COMMA 3 DELLA L.U.R. N. 56/77 S.MI. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *MICROBEL S.R.L. | 08011.03.00015830 | 18884 | 6.661,20 | |
| [2023]-0091 | 9 | 06/02/2023 | CONTRATTO ANNUALE 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PLOTTER HP MOD. 500 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *CALTEAM S.R.L. | 08011.03.00015820 | 18904 | 570,96 | |
| [2023]-0094 | 10 | 06/02/2023 | SINISTRI DEL 14.10.2021 E DEL 01.08.2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01051.10.00005220 | 18936 | 6.500,00 | |
| [2023]-0098 | 26 | 08/02/2023 | CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - VISURE MASSIVE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 03011.03.00008751 | 18937 | 15.000,00 | |
| [2023]-0099 | 25 | 08/02/2023 | SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018-2019 EMESSI A CARICO DI CITTADINI STRANIERI E DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | NIVI SPA | 03011.03.00008765 | 18938 | 9.000,00 | |
| [2023]-0110 | 37 | 09/02/2023 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | SITECH GRAFICA DI MARTINETTO DANILO & C. | 10051.03.00016300 | 19062 | 732 | |
| [2023]-0111 | 36 | 09/02/2023 | UNIONE NORD EST DEI COMUNI - QUOTA DI PATECIPAZIONE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01111.04.00007550 | 19061 | 14.032,00 | |
| [2023]-0114 | 33 | 09/02/2023 | ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 TRIMESTRE 2022- IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 03011.03.00008751 | 19060 | 800 | |
| [2023]-0115 | 31 | 09/02/2023 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE AL 15.01.2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | CHIABOTTO CARLO | 10051.03.00016700 | 19058 | 23.000,00 | |
| [2023]-0116 | 32 | 09/02/2023 | STAMPA MANIFESTI E DUPLICAZIONE TAVOLE GRAFICHE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | DITTA SILBE DI GARIS GIUSEPPE | 01051.03.00004300 | 19059 | 1.220,00 | |
| [2023]-0117 | 27 | 09/02/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI CDS - CANONE CONCILIA SERVICE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023-2024. | *USC | 2024 | *MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008751 | 19057 | 5.326,52 | |
| [2023]-0117 | 27 | 09/02/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI CDS - CANONE CONCILIA SERVICE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023-2024. | *USC | 2023 | *MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008751 | 19056 | 5.326,52 | |
| [2023]-0118 | 28 | 09/02/2023 | NOLEGGIO STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE STAMPANTE IN USO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 19026 | 2.320,32 | |
| [2023]-0118 | 28 | 09/02/2023 | NOLEGGIO STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE STAMPANTE IN USO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 19025 | 2.320,32 | |
| [2023]-0119 | 19 | 09/02/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE FINANZE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | CANON ITALIA SPA | 01051.03.00004810 | 19024 | 803,64 | |
| [2023]-0119 | 19 | 09/02/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE FINANZE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | CANON ITALIA SPA | 01051.03.00004810 | 19023 | 803,64 | |
| [2023]-0119 | 19 | 09/02/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE FINANZE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | CANON ITALIA SPA | 01051.03.00004810 | 19022 | 535,76 | |
| [2023]-0120 | 30 | 09/02/2023 | SERVIZIO IGIENE URBANA - SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO SPESA SERVIZIO E SMALTIMENTO RSU PER L'ANNO 2023 - 1° SEMESTRE | *USC | 2023 | *SETA S.P.A. | 09031.03.00015990 | 19021 | 1.073.314,41 | |
| [2023]-0121 | 23 | 09/02/2023 | RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 14317/2018 E SENTENZA NUMERO 159/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | STUDIO LEGALE COMBA SIMONE | 03011.03.00008940 | 19020 | 439,87 | |
| [2023]-0122 | 22 | 09/02/2023 | ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANUTEL - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *A.N.U.T.E.L. | 01081.03.00006961 | 19019 | 900 | |
| [2023]-0123 | 24 | 09/02/2023 | EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI PEC TRAMITE INFOCAMERE - RINNOVO TRIENNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA 2023 E 2024 | *USC | 2024 | INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. | 03011.03.00009010 | 18940 | 1.000,00 | |
| [2023]-0123 | 24 | 09/02/2023 | EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI PEC TRAMITE INFOCAMERE - RINNOVO TRIENNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA 2023 E 2024 | *USC | 2023 | INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. | 03011.03.00009010 | 18939 | 1.000,00 | |
| [2023]-0127 | 38 | 13/02/2023 | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE QUOTA ANNUA E ADESIONE SISTEMA GESTIONALE INFORMATIZZATO ERASMONET CANONE ANNUALE | *USC | 2023 | *SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA-CANAVESE | 05021.04.00014470 | 19363 | 1.500,00 | |
| [2023]-0127 | 38 | 13/02/2023 | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE QUOTA ANNUA E ADESIONE SISTEMA GESTIONALE INFORMATIZZATO ERASMONET CANONE ANNUALE | *USC | 2023 | *CS S.R.L. SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE CONSULTING | 05021.03.00014401 | 19362 | 1.331,02 | |
| [2023]-0128 | 39 | 13/02/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 7446 | 152.616,56 | |
| [2023]-0128 | 39 | 13/02/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 7445 | 548.547,17 | |
| [2023]-0135 | 40 | 13/02/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | 30200.03.00003201 | 7448 | 72.790,82 | ||
| [2023]-0135 | 40 | 13/02/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | 30200.02.00003200 | 7447 | 347.081,89 | ||
| [2023]-0140 | 47 | 14/02/2023 | IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI - CORSO ON LINE | *USC | 2023 | *CALDARINI & ASSOCIATI | 01021.03.00002300 | 19388 | 282 | |
| [2023]-0141 | 43 | 14/02/2023 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI ITALIANI (ANCAI) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 | *USC | 2023 | A.N.C.A.I. ASS. NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI | 01011.03.00000800 | 19369 | 671,39 | |
| [2023]-0143 | 46 | 14/02/2023 | UTILIZZO DELLA RETE DI TRASMISSIONE TETRA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE- IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *CITTA' DI TORINO | 03011.03.00009010 | 19389 | 3.335,00 | |
| [2023]-0144 | 45 | 14/02/2023 | CORSO DI TIRO PER COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZ. DI TORINO | 03011.03.00009010 | 19390 | 1.580,00 | |
| [2023]-0149 | 42 | 16/02/2023 | NOLEGGIO CENTRALINO COLLODI - IMPEGNO SPESA | *USC | 2025 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 04021.03.00011700 | 19393 | 819,8 | |
| [2023]-0149 | 42 | 16/02/2023 | NOLEGGIO CENTRALINO COLLODI - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 04021.03.00011700 | 19392 | 819,84 | |
| [2023]-0149 | 42 | 16/02/2023 | NOLEGGIO CENTRALINO COLLODI - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 04021.03.00011700 | 19391 | 546,55 | |
| [2023]-0150 | 54 | 16/02/2023 | WEBINAR: "LA CERTIFICAZIONE COVID-19 RIFERITA ALL’ANNO 2022" | *USC | 2023 | MIRA FORMAZIONE SRLS | 01031.03.00003420 | 19532 | 75 | |
| [2023]-0151 | 55 | 16/02/2023 | WEBINAR “IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI. LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021”: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA | *USC | 2023 | *MAGGIOLI SPA | 01031.03.00003420 | 19531 | 75 | |
| [2023]-0152 | 53 | 16/02/2023 | ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *ANCI | 01011.03.00000800 | 19530 | 2.880,68 | |
| [2023]-0156 | 58 | 16/02/2023 | ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE 2023 RIVOLTA A BAMBINI ED ADOLESCENTI - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | SIAE CIRIE' 00509 | 06021.02.00015680 | 19537 | 330 | |
| [2023]-0157 | 59 | 16/02/2023 | CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE. | *USC | 2023 | *POSTE ITALIANE SPA | 03011.03.00009020 | 19538 | 5.000,00 | |
| [2023]-0160 | 57 | 16/02/2023 | INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PIAZZA G. FALCONE – AREA MERCATALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | C.B.C. S.R.L. | 10051.03.00016500 | 19533 | 5.856,00 | |
| [2023]-0161 | 56 | 16/02/2023 | INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE SEMAFORI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *I.N.C.E.S. S.R.L. | 10051.03.00016500 | 19534 | 3.050,00 | |
| [2023]-0162 | 51 | 16/02/2023 | ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA AL DIFENSORE NOMINATO DAL COMUNE DI CASELLE TORINESE NELL’AMBITO DEL RICORSO AL T.A.R. RG 361 – 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *STUDIO DI INGEGNERIA DELL'ING. BERRA GUIDO | 08011.03.00015830 | 19535 | 6.281,06 | |
| [2023]-0163 | 60 | 16/02/2023 | FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 03011.03.00008600 | 19536 | 2.000,00 | |
| [2023]-0172 | 66 | 20/02/2023 | FORNITURA BUSTE VARIE DIMENSIONI PER UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMEGNO SPESA. | *USC | 2023 | MYO S.P.A. | 01051.03.00004400 | 19540 | 2.105,81 | |
| [2023]-0173 | 12 | 20/02/2023 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINSITRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA TOCCO | *USC | 2023 | TOCCO STEFANO | 09012.02.00027625 | 19545 | 36.600,00 | |
| [2023]-0174 | 11 | 20/02/2023 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINSITRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. | *USC | 2023 | S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. | 09012.02.00027625 | 19544 | 188.668,12 | |
| [2023]-0175 | 67 | 20/02/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU 2012, IMU-TASI 2013/2016, IMU-TASI 2017/2019, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA ANTICIPATE. | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 19543 | 1.500,00 | |
| [2023]-0175 | 67 | 20/02/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU 2012, IMU-TASI 2013/2016, IMU-TASI 2017/2019, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA ANTICIPATE. | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 19542 | 1.000,00 | |
| [2023]-0175 | 67 | 20/02/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU 2012, IMU-TASI 2013/2016, IMU-TASI 2017/2019, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA ANTICIPATE. | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 19541 | 300 | |
| [2023]-0179 | 65 | 20/02/2023 | INSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SEMAFORO ROSSO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008760 | 19539 | 1.830,00 | |
| [2023]-0186 | 72 | 22/02/2023 | BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 DI RIVISTE E GIORNALI PER LA SEZIONE EMEROTECA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014350 | 19550 | 854 | |
| [2023]-0189 | 69 | 22/02/2023 | LAVORI DI REALIZZAIZONE DEL TERZO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE LE OPERE IN SUBAPPALTO. | *USC | 2023 | S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. | 12092.02.00044251 | 19553 | 62.271,24 | |
| [2023]-0191 | 75 | 22/02/2023 | CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 03011.03.00008710 | 19552 | 62 | |
| [2023]-0192 | 73 | 22/02/2023 | WEBINAR – COME SCRIVERE UNA DELIBERAZIONE, UNA DETERMINAZIONE, UN’ORDINANZA (CORSO INTERO) - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2023 | NOMODIDATTICA S.R.L. | 01021.03.00002300 | 19551 | 262 | |
| [2023]-0193 | 79 | PRJ_199 | 22/02/2023 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E. - AFFIDAMENTO INCARICO. CUP G87H22003120004 | *USC | 2023 | DOTT. ING. MARCO SUCCIO | 10052.02.00027705 | 19562 | 45.803,68 |
| [2023]-0194 | 82 | 22/02/2023 | WEBINAR: "COME AGGIORNARE IL REGOLAMENTO TARI 2023 - PROBLEMI TARI 2023, AGGIORNAMENTO NORMATIVO E ADEGUAMENTO AL TQRIF ". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01031.03.00003420 | 19561 | 70 | |
| [2023]-0196 | 81 | 22/02/2023 | FORNITURA DI CANCELLERIA – AFFIDAMENTO INCARICO SU MEPA E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | MONDOFFICE S.R.L. | 01051.03.00004400 | 19557 | 910,2 | |
| [2023]-0197 | 80 | 22/02/2023 | PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 90200.05.00014350 | 7483 | 104,3 | |
| [2023]-0197 | 80 | 22/02/2023 | PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 10101.51.00000800 | 7482 | 2.085,70 | |
| [2023]-0197 | 80 | 22/02/2023 | PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 99017.02.00054950 | 19556 | 104,3 | |
| [2023]-0197 | 80 | 22/02/2023 | PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 09031.04.00016020 | 19555 | 2.085,70 | |
| [2023]-0198 | 77 | 22/02/2023 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | MINISTERO INTERNO | 99017.02.00054450 | 19554 | 33.580,00 | |
| [2023]-0198 | 77 | 22/02/2023 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 90200.99.00013100 | 7481 | -3.139,73 | |
| [2023]-0198 | 77 | 22/02/2023 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 90200.99.00013100 | 7480 | 33.580,00 | |
| [2023]-0201 | 84 | 23/02/2023 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 19566 | 2.027,36 | |
| [2023]-0201 | 84 | 23/02/2023 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 7490 | 1.577,22 | |
| [2023]-0201 | 84 | 23/02/2023 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 7489 | 1.606,50 | |
| [2023]-0201 | 84 | 23/02/2023 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 7488 | 5.147,03 | |
| [2023]-0201 | 84 | 23/02/2023 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 19565 | 4.661,19 | |
| [2023]-0201 | 84 | 23/02/2023 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 7487 | 4.408,32 | |
| [2023]-0201 | 84 | 23/02/2023 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 7486 | 11.581,38 | |
| [2023]-0201 | 84 | 23/02/2023 | RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 7485 | 2.487,71 | |
| [2023]-0202 | 83 | 23/02/2023 | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NEL TERRITORIO COMUNALE IN REGIME D'URGENZA - APPROVAZIONE CAPITOLATO - AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *AZIENDA AGRICOLA NEPOTE SERGIO | 10051.03.00016500 | 19564 | 6.100,00 | |
| [2023]-0212 | 90 | 24/02/2023 | REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA ACUSTICA A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | MARCO GAMARRA | 08011.03.00015830 | 19572 | 6.344,00 | |
| [2023]-0213 | 89 | 24/02/2023 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.09.00009043 | 19571 | 800,33 | |
| [2023]-0214 | 85 | 24/02/2023 | CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI )- IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023. | *USC | 2023 | *CONSORZIO DI BACINO 16 | 09031.03.00015991 | 19570 | 196.351,68 | |
| [2023]-0215 | 86 | 24/02/2023 | CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI - COMMISSIONE E SPESE TENUTA CONTI ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *POSTE ITALIANE SPA | 01031.03.00003400 | 19569 | 4.000,00 | |
| [2023]-0216 | 87 | 24/02/2023 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2023 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. | *USC | 2023 | *SO.G.E.T. SPA | 01041.03.00003880 | 19568 | 300 | |
| [2023]-0216 | 87 | 24/02/2023 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2023 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. | *USC | 2023 | *SO.G.E.T. SPA | 01041.03.00003800 | 19567 | 444,8 | |
| [2023]-0226 | 94 | PRJ_206 | 27/02/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA LEGGERA NEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, COLLAUDO E C.R.E. CUP G82B22010370004. | *USC | 2023 | *MARITANO FABRIZIO | 04022.02.00026451 | 19574 | 77.467,85 |
| [2023]-0227 | 95 | PRJ_208 | 27/02/2023 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, VERIFICA IDONEITA' STATICA SOLETTA FERROVIA - CUP G87H22003230004. | *USC | 2023 | * ROLLE DOTT.ING. LORENZO | 10052.02.00030821 | 19575 | 45.562,61 |
| [2023]-0229 | 96 | 27/02/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO | 10051.03.00016300 | 19577 | 8.000,00 | |
| [2023]-0229 | 96 | 27/02/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO | 10051.03.00016330 | 19576 | 78.625,00 | |
| [2023]-0230 | 92 | 27/02/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE AL CICLO DELLA PERFORMANCE ALLA TRASPARENZA ED AL PIAO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | 01011.02.00000850 | 19579 | 212,5 | ||
| [2023]-0230 | 92 | 27/02/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE AL CICLO DELLA PERFORMANCE ALLA TRASPARENZA ED AL PIAO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | 01021.03.00002200 | 19578 | 2.500,00 | ||
| [2023]-0233 | 102 | 27/02/2023 | REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA IMPIANTI ELETTRICI A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | LANZONE DAVIDE | 08011.03.00015830 | 19585 | 3.045,12 | |
| [2023]-0234 | 100 | 27/02/2023 | ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 16/01/2023, N. 9 DEL 30/01/2023 - N. 10 DEL 30/01/2023 E N. 14 DEL 03/02/2023, PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DEI RICHIEDENTI | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40400.01.00006130 | 7498 | 26.602,52 | |
| [2023]-0235 | 97 | PRJ_185 | 28/02/2023 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, COLLAUDO E C.R.E.- CUP G87H22002960004. | *USC | 2023 | * ROLLE DOTT.ING. LORENZO | 10052.02.00027705 | 19584 | 11.970,18 |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 14021.03.00022550 | 19602 | 4.000,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 12091.03.00022210 | 19601 | 1.500,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 12031.03.00021150 | 19600 | 5.000,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 12011.03.00019801 | 19599 | 5.000,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 10051.03.00016850 | 19598 | 173.800,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 10051.03.00016560 | 19597 | 2.000,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 10051.03.00016550 | 19596 | 3.100,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 09021.03.00015940 | 19595 | 6.000,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 06011.03.00014900 | 19594 | 9.000,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 05021.03.00014650 | 19593 | 6.500,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 04021.03.00012700 | 19592 | 10.000,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 04021.03.00011801 | 19591 | 50.000,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 04011.03.00010100 | 19590 | 17.000,00 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 01111.03.00007400 | 19589 | 500 | |
| [2023]-0236 | 103 | 28/02/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 01051.03.00005001 | 19588 | 14.000,00 | |
| [2023]-0237 | 98 | PRJ_207 | 28/02/2023 | LAVORI DI RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA- CUP G87H22003240004. | *USC | 2023 | ARCH. ROBERTO MUSSO | 01062.02.00024400 | 19583 | 14.560,00 |
| [2023]-0242 | 113 | 01/03/2023 | CONFERIMENTO INCARICO DI REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 5° COMMA ED ART. 39 DELLA L.U.R. 56/77 S.M.I. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | SMA PROGETTI | 08011.03.00015830 | 19608 | 27.379,20 | |
| [2023]-0245 | 118 | 01/03/2023 | NUOVO IMPIANTO AUDIO/VIDEO PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *VERDE SERVIZI MUSICALI SNC | 01052.02.00024300 | 19615 | 6.234,20 | |
| [2023]-0246 | 115 | 01/03/2023 | ACQUISTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE | 04061.03.00013650 | 19614 | 683,2 | |
| [2023]-0247 | 116 | 01/03/2023 | CONVENZIONE CON IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO AD OPERARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' CIG Z233A19A06 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2025 | C.A.F. COLDIRETTI SRL | 12041.03.00021500 | 19613 | 475,8 | |
| [2023]-0247 | 116 | 01/03/2023 | CONVENZIONE CON IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO AD OPERARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' CIG Z233A19A06 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | C.A.F. COLDIRETTI SRL | 12041.03.00021500 | 19612 | 475,8 | |
| [2023]-0247 | 116 | 01/03/2023 | CONVENZIONE CON IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO AD OPERARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' CIG Z233A19A06 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | C.A.F. COLDIRETTI SRL | 12041.03.00021500 | 19611 | 475,8 | |
| [2023]-0248 | 117 | 01/03/2023 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPES | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008755 | 19610 | 2.238,37 | |
| [2023]-0249 | 114 | 01/03/2023 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE TENDE PRESSO LA SUCCURSALE DELLA SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA N°. 14. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C | 01052.02.00024301 | 19609 | 21.228,00 | |
| [2023]-0250 | 112 | 01/03/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003201 | 7504 | 79.537,43 | |
| [2023]-0250 | 112 | 01/03/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003200 | 7503 | 368.812,20 | |
| [2023]-0251 | 111 | 01/03/2023 | APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2021 E RESIDUI ANNI 2019 E 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 7501 | 331.009,10 | |
| [2023]-0252 | 110 | 01/03/2023 | RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 14172/2022 E SENTENZA NUMERO 546/2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008940 | 19607 | 222,4 | |
| [2023]-0254 | 108 | 01/03/2023 | NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "C.COLLODI" - VIA GUIBERT. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 04021.03.00011700 | 19606 | 61,38 | |
| [2023]-0255 | 105 | 01/03/2023 | NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2025 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 01081.03.00006960 | 19605 | 4.620,00 | |
| [2023]-0255 | 105 | 01/03/2023 | NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 01081.03.00006960 | 19604 | 4.620,00 | |
| [2023]-0255 | 105 | 01/03/2023 | NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 01081.03.00006960 | 19603 | 2.695,00 | |
| [2023]-0256 | 123 | 02/03/2023 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 | *USC | 2023 | *SO.G.E.T. SPA | 04061.03.00013635 | 19626 | 300 | |
| [2023]-0256 | 123 | 02/03/2023 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 | *USC | 2023 | *SO.G.E.T. SPA | 04061.03.00013630 | 19625 | 1.000,00 | |
| [2023]-0257 | 119 | 02/03/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 7506 | 60.508,35 | |
| [2023]-0257 | 119 | 02/03/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 7505 | 171.968,42 | |
| [2023]-0258 | 120 | 02/03/2023 | OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 19617 | 2.342,40 | |
| [2023]-0258 | 120 | 02/03/2023 | OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 19616 | 2.342,40 | |
| [2023]-0259 | 121 | 02/03/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013530 | 19623 | 48.621,56 | |
| [2023]-0259 | 121 | 02/03/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013530 | 19622 | 77.794,50 | |
| [2023]-0259 | 121 | 02/03/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013530 | 19621 | 29.172,94 | |
| [2023]-0259 | 121 | 02/03/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013800 | 19620 | 218.579,69 | |
| [2023]-0259 | 121 | 02/03/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013800 | 19619 | 349.727,50 | |
| [2023]-0259 | 121 | 02/03/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013800 | 19618 | 131.147,81 | |
| [2023]-0260 | 122 | 02/03/2023 | D. LGS 81/2018 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2023. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *L.A.R.C. SPA | 01061.03.00006251 | 19624 | 5.000,00 | |
| [2023]-0274 | 125 | 06/03/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB | *USC | 2022 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 04022.02.00026450 | 19357 | -28.975,00 | |
| [2023]-0274 | 125 | 06/03/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB | *USC | 2023 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 04022.02.00026450 | 19357 | 28.975,00 | |
| [2023]-0274 | 125 | 06/03/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB | *USC | 2022 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 04022.02.00026420 | 18704 | 7.991,00 | |
| [2023]-0274 | 125 | 06/03/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB | *USC | 2022 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026450 | 18703 | 28.975,00 | |
| [2023]-0275 | 126 | 06/03/2023 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE TENDA DI INGRESSO PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | SOC. ROSTAGNO SRL | 12031.03.00021152 | 19638 | 732 | |
| [2023]-0276 | 127 | 06/03/2023 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01051.03.00005000 | 19637 | 44.500,00 | |
| [2023]-0276 | 127 | 06/03/2023 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12031.03.00021151 | 19636 | 2.180,00 | |
| [2023]-0276 | 127 | 06/03/2023 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12011.03.00019800 | 19635 | 26.000,00 | |
| [2023]-0276 | 127 | 06/03/2023 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 10051.03.00016561 | 19634 | 3.762,00 | |
| [2023]-0276 | 127 | 06/03/2023 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 06011.03.00014901 | 19633 | 19.000,00 | |
| [2023]-0276 | 127 | 06/03/2023 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 05021.03.00014651 | 19632 | 2.100,00 | |
| [2023]-0276 | 127 | 06/03/2023 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04061.03.00013490 | 19631 | 4.000,00 | |
| [2023]-0276 | 127 | 06/03/2023 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00012701 | 19630 | 94.903,00 | |
| [2023]-0276 | 127 | 06/03/2023 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00011800 | 19629 | 174.500,00 | |
| [2023]-0276 | 127 | 06/03/2023 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04011.03.00010101 | 19628 | 20.000,00 | |
| [2023]-0277 | 128 | 06/03/2023 | ASSOCIAZIONE LA STELLA POLARE ONLUS - RICHIESTA UTILIZZO SALA CERVI - PATROCINIO E CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *LA STELLA POLARE ONLUS | 05021.03.00014600 | 19627 | 150 | |
| [2023]-0280 | 130 | 08/03/2023 | LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA – AGGIUDICAZIONE TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L’UNIONE NET – RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC . | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01052.02.00025100 | 19641 | 600 | |
| [2023]-0282 | 132 | 08/03/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013651 | 19645 | 61.105,00 | |
| [2023]-0282 | 132 | 08/03/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013651 | 19644 | 104.060,00 | |
| [2023]-0282 | 132 | 08/03/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013651 | 19643 | 42.955,00 | |
| [2023]-0283 | 131 | 08/03/2023 | MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | GB ENERGIA S.R.L. | 01051.03.00004700 | 19642 | 1.049,20 | |
| [2023]-0300 | 134 | 09/03/2023 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | KONE S.P.A. | 01051.03.00004700 | 19646 | 1.708,00 | |
| [2023]-0301 | 137 | 09/03/2023 | RIMBORSO SPESE CURA FELINI RANDAGI FERITI - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI | 09021.03.00015920 | 19650 | 2.000,00 | |
| [2023]-0301 | 137 | 09/03/2023 | RIMBORSO SPESE CURA FELINI RANDAGI FERITI - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI | 09021.03.00015920 | 19649 | 647,16 | |
| [2023]-0302 | 136 | 09/03/2023 | UTILIZZO CAMERE MORTUARIE A.S.L. TO4 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 | 12091.03.00022190 | 19648 | 1.600,00 | |
| [2023]-0303 | 135 | 09/03/2023 | COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE - INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COMPONENTI GRUPPO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE DI CASELLE TORINESE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE | 11011.03.00018050 | 19647 | 234 | |
| [2023]-0313 | 138 | 13/03/2023 | PROSECUZIONE APERTURA "SPORTELLO ENERGIA" PRESSO IL COMUNE DI CASELLE T.SE PER L'ANNO 2023 - PRIMO SEMESTRE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 08011.04.00015885 | 19651 | 8.000,00 | |
| [2023]-0314 | 145 | 13/03/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – RICORSO ELETTORALE IN RIASSUNZIONE DINANZI IL TRIBUNALE DI TORINO - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA – VIALE – IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 3.806,40= CIG ZDF3A55C88 | *USC | 2023 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE | 01011.03.00000190 | 19654 | 3.806,40 | |
| [2023]-0315 | 144 | 13/03/2023 | PROGETTO COGESTIONE IMMOBILIARE LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE | 01111.04.00007810 | 19653 | 125,93 | |
| [2023]-0316 | 141 | 13/03/2023 | FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - DETERMINA A CONTRARRE | *USC | 2023 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01111.03.00007450 | 19652 | 14.560,00 | |
| [2023]-0320 | 150 | 14/03/2023 | DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5. | *USC | 2023 | DIVERSI | 01021.02.00002950 | 19660 | 2.790,00 | |
| [2023]-0320 | 150 | 14/03/2023 | DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5. | *USC | 2023 | DIVERSI | 01021.01.00001200 | 19659 | 4.290,00 | |
| [2023]-0320 | 150 | 14/03/2023 | DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00000900 | 19658 | 32.900,00 | |
| [2023]-0321 | 149 | 14/03/2023 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 04021.03.00012600 | 19657 | 1.566,00 | |
| [2023]-0321 | 149 | 14/03/2023 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 04021.03.00011500 | 19656 | 1.000,00 | |
| [2023]-0321 | 149 | 14/03/2023 | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 01051.03.00004700 | 19655 | 3.000,00 | |
| [2023]-0325 | 152 | 14/03/2023 | SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10051.03.00016800 | 19662 | 473.000,00 | |
| [2023]-0339 | 155 | 14/03/2023 | DIPENDENTI COMUNALI. DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5, AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO CONDIVISO CON IL COMUNE DI COLLEGNO - APPROVAZIONE CONVENZIONE. | *ENTR | 2023 | *COMUNE DI COLLEGNO | 20101.02.00002472 | 7518 | 780,18 | |
| [2023]-0340 | 153 | 14/03/2023 | ACQUISTO FASCIA ISTITUZIONALE SINDACO TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | B & J. DI VARACALLI ILENIA | 01021.03.00001450 | 19663 | 241,56 | |
| [2023]-0341 | 157 | 15/03/2023 | FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA.CIG Z073A347C4 | *USC | 2023 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01111.03.00007450 | 19669 | -447,2 | |
| [2023]-0349 | 167 | 17/03/2023 | TRIBUTI COMUNALI (IMU - TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004200 | 19676 | 962 | |
| [2023]-0350 | 168 | 17/03/2023 | TRIBUTI COMUNALI (TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004200 | 19675 | 2.188,67 | |
| [2023]-0355 | 156 | 17/03/2023 | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 04021.03.00012650 | 19668 | 1.836,40 | |
| [2023]-0355 | 156 | 17/03/2023 | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 04021.03.00011700 | 19667 | 2.120,20 | |
| [2023]-0355 | 156 | 17/03/2023 | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 04011.03.00010150 | 19666 | 335,8 | |
| [2023]-0355 | 156 | 17/03/2023 | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 12011.03.00019820 | 19665 | 323,06 | |
| [2023]-0355 | 156 | 17/03/2023 | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 01111.03.00007220 | 19664 | 6.692,48 | |
| [2023]-0356 | 158 | 17/03/2023 | RIMBORSO SPESE LEGALI VERBALE NUMERO 1237/2019/V - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | AVV. MAZZOLA MARIKA | 03011.03.00008940 | 19670 | 262 | |
| [2023]-0358 | 162 | 17/03/2023 | RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DELL'AREA CIMITERIALE N. 30 E RELATIVA COSTRUZIONE DA PARTE DEGLI EREDI GHI - SIG. MOSCONI MARCO - RIMBORSO DELL'AREA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | MOSCONI MARCO | 12091.04.00022310 | 19671 | 2.000,00 | |
| [2023]-0359 | 160 | 17/03/2023 | LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO COSTI COMPUTO METRICO. - CUP G87D17000210004 | *USC | 2023 | GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO | 01052.02.00025100 | 19672 | 1.903,20 | |
| [2023]-0360 | 159 | 17/03/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005220 | 19673 | 6.405,00 | |
| [2023]-0361 | 165 | 17/03/2023 | SOSTITUZIONE CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORI IN USO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | ITALIA DEFIBRILATORI SRL | 01051.03.00004700 | 19674 | 4.183,87 | |
| [2023]-0362 | 164 | 17/03/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023 | *ENTR | 2023 | 40500.01.00007200 | 7526 | 46.850,26 | ||
| [2023]-0364 | 169 | 17/03/2023 | AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. | *ENTR | 2023 | 40200.01.00006204 | 7532 | 121.992,00 | ||
| [2023]-0364 | 169 | 17/03/2023 | AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. | *ENTR | 2023 | 20101.01.00002007 | 7531 | 32.589,00 | ||
| [2023]-0364 | 169 | 17/03/2023 | AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. | *ENTR | 2023 | 20101.01.00002005 | 7530 | 7.713,00 | ||
| [2023]-0364 | 169 | 17/03/2023 | AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. | *ENTR | 2023 | 20101.01.00002004 | 7529 | 14.000,00 | ||
| [2023]-0364 | 169 | 17/03/2023 | AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. | *ENTR | 2023 | 20101.01.00002003 | 7528 | 155.234,00 | ||
| [2023]-0364 | 169 | 17/03/2023 | AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. | *ENTR | 2023 | 20101.01.00002002 | 7527 | 13.720,00 | ||
| [2023]-0372 | 176 | 21/03/2023 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | * ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER | 10051.03.00016200 | 19683 | 2.000,00 | |
| [2023]-0372 | 176 | 21/03/2023 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | * ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER | 01061.03.00005700 | 19682 | 1.800,00 | |
| [2023]-0372 | 176 | 21/03/2023 | ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | * ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER | 01021.03.00001700 | 19681 | 1.000,00 | |
| [2023]-0373 | 174 | 21/03/2023 | REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA AGRONOMICA A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | POLLANO FLAVIO | 08011.03.00015830 | 19680 | 5.265,52 | |
| [2023]-0375 | 173 | 21/03/2023 | VERIFICHE IMPIANTO DI ALLARME SEDE DI VIA C. CRAVERO E MAGAZZINO COMUNALE PER L’ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *C.A.T. - SISTEMI DI SICUREZZA DI PICCO CESARE & C. S.A.S. | 01051.03.00004800 | 19679 | 976 | |
| [2023]-0377 | 170 | 21/03/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 99017.02.00054710 | 19678 | 8.500,00 | |
| [2023]-0377 | 170 | 21/03/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 99017.02.00054700 | 19677 | 21.500,00 | |
| [2023]-0377 | 170 | 21/03/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 90200.01.00013710 | 7538 | 8.500,00 | |
| [2023]-0377 | 170 | 21/03/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 90200.05.00013700 | 7537 | 21.500,00 | |
| [2023]-0383 | 178 | 23/03/2023 | ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMU - TASI ANNI IMPOSTA 2013/2016 IN CONVENZIONE PER IL COMUNE DI MAPPANO – PRESA D'ATTO DELLA SITUAZIONE AL 31.12.2022 E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MAPPANO. | *ENTR | 2023 | 20101.02.00002471 | 7540 | 3.555,91 | ||
| [2023]-0384 | 177 | 23/03/2023 | IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE | *USC | 2023 | 03011.03.00008601 | 19686 | 600 | ||
| [2023]-0385 | 180 | 23/03/2023 | CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 03011.03.00008710 | 19689 | 122 | |
| [2023]-0387 | 186 | 23/03/2023 | GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 01061.02.00006001 | 19693 | 345 | |
| [2023]-0388 | 189 | 23/03/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO - CUP G81B21007540004. | *USC | 2023 | *ING. MARGAIRA ANTONELLA | 12092.02.00044251 | 19694 | 2.537,60 | |
| [2023]-0389 | 184 | 23/03/2023 | DETERMINAZIONE N. 71 DEL 4/03/2019 ALL'OGGETTO: "RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. LAFORE’ GIUSEPPE ANNIBALE PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 542/2018 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION | 08021.03.00015896 | 19695 | 2.537,60 | |
| [2023]-0395 | 190 | 23/03/2023 | SINISTRO DEL 27.02.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | 01051.10.00005220 | 19696 | 255 | ||
| [2023]-0396 | 192 | 23/03/2023 | COLLEGAMENTO ELETTRICO PER LIM PRESSO SCUOLE MATERNE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 01051.03.00004700 | 19697 | 3.416,00 | |
| [2023]-0398 | 191 | 24/03/2023 | REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA ARCHEOLOGICA A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | COMBA PAOLA | 08011.03.00015830 | 19699 | 1.872,00 | |
| [2023]-0399 | 183 | 24/03/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER MODIFICA DEL PROGETTO E AGGIORNAMENTO COMPUTO METRICO - CUP G81B21007540004. | *USC | 2023 | * ROLLE DOTT.ING. LORENZO | 12092.02.00044251 | 19698 | 2.410,72 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 14021.03.00022550 | 19712 | 1.000,00 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 12091.03.00022210 | 19711 | 3.500,00 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 12031.03.00021150 | 19710 | 1.000,00 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 12011.03.00019801 | 19709 | 2.200,00 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 10051.03.00016560 | 19708 | 500 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 09041.03.00016050 | 19707 | 2.500,00 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 09021.03.00015940 | 19706 | 5.000,00 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 06011.03.00014900 | 19705 | 10.000,00 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 05021.03.00014650 | 19704 | 1.000,00 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 04021.03.00012700 | 19703 | 2.000,00 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 04021.03.00011801 | 19702 | 5.560,00 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 04011.03.00010100 | 19701 | 400 | |
| [2023]-0401 | 187 | 24/03/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 01051.03.00005001 | 19700 | 1.750,00 | |
| [2023]-0408 | 200 | 27/03/2023 | INTERVENTO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEFINITIVA DELLE POMPE SOMMERSE DEL SOTTOPASSO DI VIA VENARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | IN-PRESA DI MARSAGLIA CAGNOLA STEFANO | 10051.03.00016500 | 19737 | 9.028,00 | |
| [2023]-0409 | 201 | 27/03/2023 | NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER PARCO GIOCHI DI VIA SUOR VINCENZA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. | 09021.03.00015920 | 19739 | 4.061,16 | |
| [2023]-0417 | 199 | 28/03/2023 | AFFARI GENERALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.5 - PND " CUP G81F22004230006 - CIG Z4A3A81D87 | *USC | 2023 | *MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006966 | 19738 | 21.106,00 | |
| [2023]-0418 | 204 | 28/03/2023 | DT N°. 589 DEL 29.12.2020 AD OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA – ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO “ L’ISOLA FELICE” DI VIALE A. BONA N°. 10. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTI INCARICHI. | *USC | 2023 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 12012.02.00043101 | 19749 | 5.490,00 | |
| [2023]-0418 | 204 | 28/03/2023 | DT N°. 589 DEL 29.12.2020 AD OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA – ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO “ L’ISOLA FELICE” DI VIALE A. BONA N°. 10. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTI INCARICHI. | *USC | 2023 | *GUARDIONE SAS DI GUARDIONE GAETANO & C. | 12012.02.00043101 | 19747 | 3.843,00 | |
| [2023]-0418 | 204 | 28/03/2023 | DT N°. 589 DEL 29.12.2020 AD OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA – ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO “ L’ISOLA FELICE” DI VIALE A. BONA N°. 10. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTI INCARICHI. | *USC | 2023 | PALLAVIDINI DIEGO | 12012.02.00043101 | 19746 | 23.546,00 | |
| [2023]-0418 | 204 | 28/03/2023 | DT N°. 589 DEL 29.12.2020 AD OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA – ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO “ L’ISOLA FELICE” DI VIALE A. BONA N°. 10. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTI INCARICHI. | *USC | 2023 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 12012.02.00043101 | 19745 | 16.616,40 | |
| [2023]-0419 | 202 | 28/03/2023 | INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01011.03.00000201 | 19748 | 33.075,60 | |
| [2023]-0419 | 202 | 28/03/2023 | INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01011.03.00000400 | 19744 | 2.000,00 | |
| [2023]-0419 | 202 | 28/03/2023 | INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01011.02.00000850 | 19743 | 850 | |
| [2023]-0419 | 202 | 28/03/2023 | INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01011.03.00000200 | 19742 | 10.000,00 | |
| [2023]-0419 | 202 | 28/03/2023 | INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01011.02.00000850 | 19741 | 11.346,00 | |
| [2023]-0419 | 202 | 28/03/2023 | INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01011.03.00000200 | 19740 | 100.399,44 | |
| [2023]-0420 | 205 | 28/03/2023 | ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2025 | *SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. | 01071.03.00006755 | 19752 | 890,6 | |
| [2023]-0420 | 205 | 28/03/2023 | ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. | 01071.03.00006755 | 19751 | 890,6 | |
| [2023]-0420 | 205 | 28/03/2023 | ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. | 01071.03.00006755 | 19750 | 890,6 | |
| [2023]-0421 | 203 | 28/03/2023 | DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZO CORRELATO ALLA DEFINIZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2023/2025 E DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2022 | *DASEIN S.R.L. | 01021.03.00002200 | 18533 | 4.270,00 | |
| [2023]-0436 | 211 | 30/03/2023 | INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04022.02.00026800 | 19762 | 10.102,58 | |
| [2023]-0436 | 211 | 30/03/2023 | INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01052.02.00024300 | 19761 | 1.073,60 | |
| [2023]-0438 | 210 | 30/03/2023 | SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 01111.03.00007240 | 19760 | 6.900,00 | |
| [2023]-0438 | 210 | 30/03/2023 | SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. | *USC | 2023 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00012650 | 19759 | 580 | |
| [2023]-0438 | 210 | 30/03/2023 | SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. | *USC | 2023 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00012650 | 19758 | 580 | |
| [2023]-0438 | 210 | 30/03/2023 | SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. | *USC | 2023 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00011700 | 19757 | 700 | |
| [2023]-0439 | 209 | 30/03/2023 | SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00011700 | 19756 | 311,24 | |
| [2023]-0439 | 209 | 30/03/2023 | SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00011700 | 19755 | 396,5 | |
| [2023]-0439 | 209 | 30/03/2023 | SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00011700 | 19754 | 555,1 | |
| [2023]-0440 | 208 | 30/03/2023 | UP GRADE FORNITURA CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA - PROROGA IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *TIM S.P.A. | 01081.03.00006960 | 19753 | 6.161,00 | |
| [2023]-0442 | 212 | 30/03/2023 | CONTRORICORSO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI CASELLE TORINESE/TINTORIA DI CASELLE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, N. 170 IN DATA 17/02/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | AVV MARIO SANINO | 08021.03.00015896 | 19764 | 1.903,20 | |
| [2023]-0442 | 212 | 30/03/2023 | CONTRORICORSO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI CASELLE TORINESE/TINTORIA DI CASELLE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, N. 170 IN DATA 17/02/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE | 08021.03.00015896 | 19763 | 6.344,00 | |
| [2023]-0451 | 217 | 04/04/2023 | ACQUISTO CESTINI GETTA RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | TARDITI ADELE | 08012.02.00027610 | 19777 | 4.013,80 | |
| [2023]-0452 | 216 | 04/04/2023 | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *SIADD SRL | 13071.03.00022450 | 19778 | 1.830,00 | |
| [2023]-0454 | 214 | 05/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 12011.03.00019761 | 19776 | 188.786,16 | |
| [2023]-0454 | 214 | 05/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 12011.03.00019761 | 19775 | 297.701,25 | |
| [2023]-0454 | 214 | 05/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 12011.03.00019761 | 19774 | 108.915,09 | |
| [2023]-0463 | 219 | 06/04/2023 | RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 04061.03.00013650 | 19780 | 1.056,04 | |
| [2023]-0464 | 218 | 06/04/2023 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 19781 | 779,66 | |
| [2023]-0465 | 220 | 06/04/2023 | C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTE DOVUTE. | *USC | 2023 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 19783 | 440.616,00 | |
| [2023]-0472 | 222 | 11/04/2023 | INTERVENTO SU SCARPATA RA 10 DI STRADA LEINÌ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | CHIABOTTO CARLO | 09021.03.00015930 | 19785 | 3.050,00 | |
| [2023]-0480 | 225 | 13/04/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | ITD SOLUTION SPA | 01051.03.00004810 | 19791 | 407,34 | |
| [2023]-0480 | 225 | 13/04/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | ITD SOLUTION SPA | 01051.03.00004810 | 19790 | 407,34 | |
| [2023]-0480 | 225 | 13/04/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | ITD SOLUTION SPA | 01051.03.00004810 | 19789 | 237,6 | |
| [2023]-0480 | 225 | 13/04/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 19788 | 704,04 | |
| [2023]-0480 | 225 | 13/04/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 19787 | 704,04 | |
| [2023]-0480 | 225 | 13/04/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 19786 | 410,69 | |
| [2023]-0481 | 227 | 13/04/2023 | 25 APRILE 2023 - 78° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE E 80 ° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA - COMMEMORAZIONE ED EVENTI COLLATERALI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE ANPI - SEZIONE "SANTINA GREGORIS" - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE | 05021.03.00014600 | 19792 | 300 | |
| [2023]-0482 | 229 | 13/04/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA’ PERSONALE NON DIRIGENTE E SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, TRIENNIO 2023/2025. CIG: Z813A98B5C. | *USC | 2025 | *DASEIN S.R.L. | 01021.03.00002200 | 19795 | 1.464,00 | |
| [2023]-0482 | 229 | 13/04/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA’ PERSONALE NON DIRIGENTE E SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, TRIENNIO 2023/2025. CIG: Z813A98B5C. | *USC | 2024 | *DASEIN S.R.L. | 01021.03.00002200 | 19794 | 1.464,00 | |
| [2023]-0482 | 229 | 13/04/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA’ PERSONALE NON DIRIGENTE E SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, TRIENNIO 2023/2025. CIG: Z813A98B5C. | *USC | 2023 | *DASEIN S.R.L. | 01021.03.00002200 | 19793 | 2.928,00 | |
| [2023]-0483 | 228 | 13/04/2023 | EMERGENZA POPILLIA JAPONICA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA | 09021.03.00015930 | 19796 | 15.250,00 | |
| [2023]-0484 | 226 | 13/04/2023 | DEFINIZIONE ESPROPRIO VIA CIRCONVALLAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 01061.03.00006200 | 19797 | 5.000,00 | |
| [2023]-0511 | 237 | 17/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01031.02.00003480 | 19818 | 3.200,00 | |
| [2023]-0511 | 237 | 17/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01031.01.00003300 | 19817 | 9.800,00 | |
| [2023]-0511 | 237 | 17/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01031.01.00003000 | 19816 | 36.800,00 | |
| [2023]-0511 | 237 | 17/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01021.02.00002950 | 19815 | 1.600,00 | |
| [2023]-0511 | 237 | 17/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01021.01.00001200 | 19814 | 4.900,00 | |
| [2023]-0511 | 237 | 17/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01021.01.00000900 | 19813 | 18.400,00 | |
| [2023]-0512 | 232 | 17/04/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2023. CIG: Z233A5EEEF. | *USC | 2023 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01021.03.00002300 | 19808 | 72 | |
| [2023]-0513 | 234 | 17/04/2023 | MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO SETTORI SERVIZI ALLA PERSONA – FINANZE E OO.PP. /TERRITORIO - IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO COPIE FINE NOLEGGIO. | *USC | 2023 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 19804 | 1.350,00 | |
| [2023]-0513 | 234 | 17/04/2023 | MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO SETTORI SERVIZI ALLA PERSONA – FINANZE E OO.PP. /TERRITORIO - IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO COPIE FINE NOLEGGIO. | *USC | 2023 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 19803 | 400 | |
| [2023]-0513 | 234 | 17/04/2023 | MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO SETTORI SERVIZI ALLA PERSONA – FINANZE E OO.PP. /TERRITORIO - IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO COPIE FINE NOLEGGIO. | *USC | 2023 | MOLTECO PRINTING S.R.L. | 01051.03.00004810 | 19802 | 100 | |
| [2023]-0515 | 236 | 17/04/2023 | SUPPORTO STRATEGICO TRIENNALE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2023-2025) | *USC | 2025 | PIAZZA CURIEL SRL | 03011.03.00008700 | 19812 | 3.000,00 | |
| [2023]-0515 | 236 | 17/04/2023 | SUPPORTO STRATEGICO TRIENNALE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2023-2025) | *USC | 2024 | PIAZZA CURIEL SRL | 03011.03.00008700 | 19811 | 3.000,00 | |
| [2023]-0515 | 236 | 17/04/2023 | SUPPORTO STRATEGICO TRIENNALE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2023-2025) | *USC | 2023 | PIAZZA CURIEL SRL | 03011.03.00008700 | 19810 | 3.000,00 | |
| [2023]-0516 | 233 | 17/04/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB, TRIENNIO 2023/2025 CIG: ZC73ABD7E1 | *USC | 2025 | ENTI SERVICE SRL | 01021.03.00002200 | 19807 | 1.403,00 | |
| [2023]-0516 | 233 | 17/04/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB, TRIENNIO 2023/2025 CIG: ZC73ABD7E1 | *USC | 2024 | ENTI SERVICE SRL | 01021.03.00002200 | 19806 | 1.403,00 | |
| [2023]-0516 | 233 | 17/04/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB, TRIENNIO 2023/2025 CIG: ZC73ABD7E1 | *USC | 2023 | ENTI SERVICE SRL | 01021.03.00002200 | 19805 | 1.403,00 | |
| [2023]-0519 | 242 | 18/04/2023 | OFFERTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI APRILE 2023 E CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 19837 | 24.400,00 | |
| [2023]-0519 | 242 | 18/04/2023 | OFFERTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI APRILE 2023 E CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 19836 | 21.960,00 | |
| [2023]-0520 | 239 | 18/04/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. | *USC | 2023 | *NOVA AEG S.P.A. | 99017.02.00054750 | 19835 | 2.000,00 | |
| [2023]-0520 | 239 | 18/04/2023 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. | *ENTR | 2023 | COMUNE DI MAPPANO | 90200.01.00013750 | 7558 | 2.000,00 | |
| [2023]-0521 | 238 | 18/04/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023 | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 99017.02.00054750 | 19834 | 2.000,00 | |
| [2023]-0521 | 238 | 18/04/2023 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | COMUNE DI MAPPANO | 90200.01.00013750 | 7557 | 2.000,00 | |
| [2023]-0522 | 240 | 18/04/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 19833 | 1.259,00 | |
| [2023]-0522 | 240 | 18/04/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 19832 | 1.258,99 | |
| [2023]-0522 | 240 | 18/04/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 19831 | 629,5 | |
| [2023]-0523 | 241 | 18/04/2023 | CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 19830 | 2.500,00 | |
| [2023]-0523 | 241 | 18/04/2023 | CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 | *USC | 2024 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 19829 | 2.500,00 | |
| [2023]-0523 | 241 | 18/04/2023 | CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 | *USC | 2023 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 19828 | 2.500,00 | |
| [2023]-0525 | 243 | 19/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015720 | 19846 | 3.750,00 | |
| [2023]-0525 | 243 | 19/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015720 | 19845 | 5.000,00 | |
| [2023]-0525 | 243 | 19/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015720 | 19844 | 1.543,50 | |
| [2023]-0525 | 243 | 19/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015710 | 19843 | 98.672,34 | |
| [2023]-0525 | 243 | 19/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015710 | 19842 | 131.563,12 | |
| [2023]-0525 | 243 | 19/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015710 | 19841 | 36.263,91 | |
| [2023]-0525 | 243 | 19/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014420 | 19840 | 22.500,00 | |
| [2023]-0525 | 243 | 19/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014420 | 19839 | 30.000,00 | |
| [2023]-0525 | 243 | 19/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014420 | 19838 | 3.833,37 | |
| [2023]-0526 | 244 | 19/04/2023 | SINISTRO DEL 07.03.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01051.10.00005220 | 19847 | 262,54 | |
| [2023]-0527 | 245 | 20/04/2023 | ASSOCIAZIONE LOCALE ANPI SEZIONE CASELLE/MAPPANO - RICHIESTA UTILIZZO SALA CEM - PATROCINIO E CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE | 05021.03.00014600 | 19848 | 300 | |
| [2023]-0528 | 246 | 20/04/2023 | GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TORINESE – ANNUALITA’ 2022 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA. | *ENTR | 2023 | LUMINAFERO SRL | 30100.02.00004600 | 7559 | 289,18 | |
| [2023]-0538 | 247 | 20/04/2023 | ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 10/03/2023 E N. 51 DEL 24/03/2023, PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DEI RICHIEDENTI | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40400.01.00006130 | 7560 | 6.317,65 | |
| [2023]-0540 | 249 | 20/04/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/03/2023 AL 15/04/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007250 | 7563 | 5.422,50 | |
| [2023]-0540 | 249 | 20/04/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/03/2023 AL 15/04/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 7562 | 50.160,25 | |
| [2023]-0549 | 251 | 21/04/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE 2023/2026 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA E ESTRATTO AVVISO DI GARA. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 19852 | 89.670,00 | |
| [2023]-0549 | 251 | 21/04/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE 2023/2026 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA E ESTRATTO AVVISO DI GARA. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 19851 | 89.670,00 | |
| [2023]-0549 | 251 | 21/04/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE 2023/2026 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA E ESTRATTO AVVISO DI GARA. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 19850 | 37.362,50 | |
| [2023]-0549 | 251 | 21/04/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE 2023/2026 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA E ESTRATTO AVVISO DI GARA. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | GAZZETTA UFFICIALE | 01061.03.00006000 | 19849 | 800 | |
| [2023]-0550 | 252 | 21/04/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30200.03.00003204 | 7565 | 93.109,08 | |
| [2023]-0550 | 252 | 21/04/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30200.02.00003203 | 7564 | 214.847,09 | |
| [2023]-0552 | 256 | 26/04/2023 | INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI SU ALBERATE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA | 09021.03.00015930 | 19854 | 2.232,60 | |
| [2023]-0553 | 254 | 26/04/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30200.03.00003201 | 7568 | 107.991,50 | |
| [2023]-0553 | 254 | 26/04/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30200.02.00003200 | 7567 | 371.012,13 | |
| [2023]-0559 | 258 | 27/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 08021.02.00015894 | 19860 | 1.500,00 | |
| [2023]-0559 | 258 | 27/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | DIVERSI | 08021.01.00015892 | 19859 | 4.700,00 | |
| [2023]-0559 | 258 | 27/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 08021.01.00015891 | 19858 | 18.000,00 | |
| [2023]-0559 | 258 | 27/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01071.02.00006950 | 19857 | 1.500,00 | |
| [2023]-0559 | 258 | 27/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | DIVERSI | 01071.01.00006500 | 19856 | 4.700,00 | |
| [2023]-0559 | 258 | 27/04/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01071.01.00006300 | 19855 | 18.000,00 | |
| [2023]-0563 | 260 | 28/04/2023 | PNRR - MISURA M1-C1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP IO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER ANNI TRE. CUP G81F22002900006 - CIG Z9B3ADA3AQ | *USC | 2025 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006960 | 19864 | 1.830,00 | |
| [2023]-0563 | 260 | 28/04/2023 | PNRR - MISURA M1-C1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP IO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER ANNI TRE. CUP G81F22002900006 - CIG Z9B3ADA3AQ | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006960 | 19863 | 1.830,00 | |
| [2023]-0563 | 260 | 28/04/2023 | PNRR - MISURA M1-C1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP IO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER ANNI TRE. CUP G81F22002900006 - CIG Z9B3ADA3AQ | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006962 | 19862 | 1.830,00 | |
| [2023]-0563 | 260 | 28/04/2023 | PNRR - MISURA M1-C1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP IO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER ANNI TRE. CUP G81F22002900006 - CIG Z9B3ADA3AQ | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006962 | 19861 | 6.100,00 | |
| [2023]-0572 | 263 | 03/05/2023 | PREDISPOSIZIONE LINEA INTERRATA IP IN STRADA GRANGIOTTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | SOC. CLESA SRL | 10051.03.00016500 | 19865 | 2.440,00 | |
| [2023]-0573 | 262 | 03/05/2023 | CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI NET DELLA DOTT.SSA MARIA TOLONE. | *ENTR | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 20101.02.00002472 | 7570 | 2.855,16 | |
| [2023]-0583 | 268 | 05/05/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE "SANDRO PERTINI" - AI SENSI DEL D.LSG 118/2011 SMI - 2023 | *ENTR | 2023 | *OMNIA SERVICE SRL | 30100.02.00004900 | 7478 | 5.813,56 | |
| [2023]-0583 | 268 | 05/05/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE "SANDRO PERTINI" - AI SENSI DEL D.LSG 118/2011 SMI - 2023 | *ENTR | 2023 | *OMNIA SERVICE SRL | 30100.02.00004900 | 7478 | 5.000,00 | |
| [2023]-0589 | 276 | 08/05/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00008765 | 19874 | 17.000,00 | |
| [2023]-0589 | 276 | 08/05/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 19873 | 3.000,00 | |
| [2023]-0589 | 276 | 08/05/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 19872 | 30.000,00 | |
| [2023]-0589 | 276 | 08/05/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 19871 | 150.000,00 | |
| [2023]-0590 | 275 | 08/05/2023 | AFFARI GENERALI - CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL’ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE | *USC | 2023 | MINISTERO DEL TESORO | 01011.04.00000811 | 19870 | 15.821,77 | |
| [2023]-0591 | 273 | 08/05/2023 | RICORSO RG 5282/22 AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 5/22 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | STUDIO LEGALE PAVESIO - BERTINI AVVOCATI ASSOCIATI | 08021.03.00015896 | 19869 | 803,15 | |
| [2023]-0592 | 274 | 08/05/2023 | FORNITURA DI MATERIALE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. | 10051.03.00016501 | 19868 | 1.500,00 | |
| [2023]-0593 | 271 | 08/05/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - REVOCA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO E RETTIFICA IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS | 03011.03.00008900 | 19866 | -10.000,00 | |
| [2023]-0594 | 272 | 08/05/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | SAGI 2006 SAS DI CATALANO MASSIMILIANO & C. | 03011.03.00008900 | 19867 | 10.000,00 | |
| [2023]-0602 | 278 | 08/05/2023 | TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *TIM S.P.A. | 01111.03.00007250 | 19877 | 545,35 | |
| [2023]-0602 | 278 | 08/05/2023 | TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *TIM S.P.A. | 01111.03.00007250 | 19876 | 35,8 | |
| [2023]-0604 | 281 | 08/05/2023 | REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA ARCHEOLOGICA A CORREDO DELLA REDIGENDA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 COMMA 3 DELLA L.U.R. N. 56/77 S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | COMBA PAOLA | 08011.03.00015830 | 19878 | 2.082,00 | |
| [2023]-0625 | 283 | 09/05/2023 | DETERMINA N. 191 DEL 23/03/2023 AVENTE ALL’OGGETTO: “REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA ARCHEOLOGICA A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021. IMPEGNO SPESA” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | COMBA PAOLA | 08011.03.00015830 | 19880 | 2 | |
| [2023]-0626 | 284 | 09/05/2023 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE – IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003880 | 19879 | 1.200,00 | |
| [2023]-0627 | 287 | 09/05/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 - RETTIFICA DETERMINAZIONE NUMERO 276/2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 19881 | 50.000,00 | |
| [2023]-0628 | 286 | 09/05/2023 | FESTIVAL DEL MUSICAL "ASSOCIAZIONE NON SOLO IMPROVVISANDO" PRESSO IL PALATENDA PRATO FIERA - CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" | 05021.03.00014600 | 19882 | 3.500,00 | |
| [2023]-0629 | 288 | 09/05/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. | *USC | 2023 | AGRIGARDEN SRL | 12092.02.00044251 | 19884 | 20.080,69 | |
| [2023]-0630 | 289 | 10/05/2023 | RILEVAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CON RESTITUZIONE IN ELABORATO GRAFICO INFORMATIZZATO, DELLE AREE RICOMPRESE NELL’AMBITO URBANISTICO RN1A E SN, NECESSARIO ALLA REDAZIONE DI P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO | 08011.03.00015830 | 19885 | 11.492,39 | |
| [2023]-0632 | 290 | 10/05/2023 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA – ACCONTO PRIMA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA | 09041.04.00016090 | 19886 | 10.261,00 | |
| [2023]-0637 | 292 | 11/05/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE DAL 10 MAGGIO AL 9 GIUGNO 2023 E RELATIVO IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | AUTOSERVIZI MARIETTA DI MARIETTA ALDO | 04061.03.00013651 | 19893 | 4.840,00 | |
| [2023]-0639 | 294 | 11/05/2023 | WEBINAR: "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - RESPONSABILITÀ E PROBLEMATICHE APPLICATIVE". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01031.03.00003420 | 19894 | 82 | |
| [2023]-0640 | 295 | 12/05/2023 | FORNITURA BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA | 04061.03.00013400 | 19895 | 500 | |
| [2023]-0646 | 296 | 16/05/2023 | AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO). CIG 9783060481 | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006963 | 19900 | 24.009,60 | |
| [2023]-0646 | 296 | 16/05/2023 | AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO). CIG 9783060481 | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006963 | 19899 | 67.795,40 | |
| [2023]-0646 | 296 | 16/05/2023 | AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO). CIG 9783060481 | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006963 | 19898 | 3.000,00 | |
| [2023]-0646 | 296 | 16/05/2023 | AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO). CIG 9783060481 | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006963 | 19897 | 14.091,00 | |
| [2023]-0646 | 296 | 16/05/2023 | AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO). CIG 9783060481 | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006963 | 19896 | 22.448,00 | |
| [2023]-0652 | 299 | 18/05/2023 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA “ANDERSEN” DI STRADA SALGA N. 3. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: ZCC39E30E0. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA | 04012.02.00026400 | 19906 | 21.960,00 | |
| [2023]-0653 | 300 | 18/05/2023 | LAVORI DI COPERTURA EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI – INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. | *USC | 2023 | *MARITANO FABRIZIO | 01062.02.00024400 | 19905 | 5.200,00 | |
| [2023]-0655 | 298 | 18/05/2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCO E FORNITURA E POSA SCIVOLO E GAZEBO PER PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA „ANDERSEN“. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | AGO SPORT | 08012.02.00027610 | 19904 | 2.806,00 | |
| [2023]-0655 | 298 | 18/05/2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCO E FORNITURA E POSA SCIVOLO E GAZEBO PER PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA „ANDERSEN“. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *LEGNOLANDIA S.R.L. | 08012.02.00027610 | 19903 | 10.171,92 | |
| [2023]-0656 | 297 | 18/05/2023 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023 | *USC | 2023 | SOGET SPA | 03011.03.00008755 | 19902 | 15.000,00 | |
| [2023]-0656 | 297 | 18/05/2023 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023 | *USC | 2023 | SOGET SPA | 03011.03.00008765 | 19901 | 25.000,00 | |
| [2023]-0664 | 305 | 19/05/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40100.01.00007220 | 7590 | 5.496,80 | |
| [2023]-0664 | 305 | 19/05/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007250 | 7589 | 355,2 | |
| [2023]-0664 | 305 | 19/05/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 7588 | 65.191,69 | |
| [2023]-0665 | 304 | 19/05/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025, CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO UNIONE NET - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO CONTRIBUZIONE ANAC. | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 04061.02.00013951 | 19909 | 660 | |
| [2023]-0666 | 303 | 22/05/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 253,76 - CIG Z9939399DC | *USC | 2023 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE | 01011.03.00000190 | 19907 | 253,76 | |
| [2023]-0667 | 302 | 22/05/2023 | PROROGA DEL “SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA. PER IL PERIODO DAL 02/05/2023 FINO AL 01/11/2023 IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI EURO 1.032,12= IVA COMPRESA, CIG: 8157757A08. | *USC | 2023 | ARUBA S.P.A. | 01081.03.00006960 | 19908 | 1.032,22 | |
| [2023]-0673 | 306 | 23/05/2023 | GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2025 | EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA | 12051.03.00022080 | 19912 | 2.999,98 | |
| [2023]-0673 | 306 | 23/05/2023 | GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2024 | EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA | 12051.03.00022080 | 19911 | 5.999,96 | |
| [2023]-0673 | 306 | 23/05/2023 | GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2023 | EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA | 12051.03.00022080 | 19910 | 2.999,98 | |
| [2023]-0675 | 307 | 23/05/2023 | INTERVENTI SULLA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 10051.03.00016501 | 19913 | 10.492,00 | |
| [2023]-0677 | 308 | 24/05/2023 | DETERMINAZIONE N. 329 DEL 18/07/2016 ALL'OGGETTO: " RICORSO AL T. A. R. PROPOSTO DALLA SIG.RA VAILATTI FABIA PER L’ANNULLAMENTO DELL’ INGIUNZIONE N. 1/2016 DEL 20/04/2016 DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO – IMPEGNO SPESA " - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION | 08011.03.00015790 | 19914 | 1.268,80 | |
| [2023]-0693 | 311 | 29/05/2023 | ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | QUADRIFOGLIO SRL | 08012.02.00027532 | 19915 | 3.660,00 | |
| [2023]-0693 | 311 | 29/05/2023 | ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *ENTR | 2023 | QUADRIFOGLIO SRL | 40400.02.00006140 | 7595 | 660 | |
| [2023]-0693 | 311 | 29/05/2023 | ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *ENTR | 2023 | QUADRIFOGLIO SRL | 40400.02.00006140 | 7594 | 3.000,00 | |
| [2023]-0694 | 317 | 29/05/2023 | MULTIFUNZIONE CANON IN DOTAZIONE PRESSO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INFORMAGIOVANI. PROROGA NOLEGGIO MESI 2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | MOLTECO PRINTING S.R.L. | 01051.03.00004810 | 19923 | 212,28 | |
| [2023]-0697 | 314 | 29/05/2023 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | DIVERSI | 03011.03.00008755 | 19921 | 1.592,13 | |
| [2023]-0698 | 313 | 29/05/2023 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | DIVERSI | 03011.09.00009043 | 19920 | 525,8 | |
| [2023]-0699 | 312 | 29/05/2023 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS – IMPEGNO SPESA – LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO | *USC | 2023 | DIVERSI | 12051.04.00022106 | 19919 | 2.937,42 | |
| [2023]-0704 | 321 | 30/05/2023 | LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE | *ENTR | 2025 | CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI | 30100.03.00005000 | 7601 | 10.642,80 | |
| [2023]-0704 | 321 | 30/05/2023 | LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE | *ENTR | 2024 | CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI | 30100.03.00005000 | 7600 | 10.642,80 | |
| [2023]-0704 | 321 | 30/05/2023 | LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE | *ENTR | 2023 | CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI | 30100.03.00005000 | 7599 | 7.095,20 | |
| [2023]-0705 | 320 | 30/05/2023 | ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - FORMATO A4 E A3 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 01051.03.00004400 | 19926 | 1.603,08 | |
| [2023]-0706 | 318 | 30/05/2023 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI COMUNALI AL 31/12/2022 SUL PORTALE TESORO ALLA SOCIETA’ D.M.C. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA E IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *D.M.C. S.R.L. | 01031.03.00003391 | 19924 | 2.159,40 | |
| [2023]-0707 | 319 | 30/05/2023 | CENTRO INCONTRO CASELLE - COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | CENTRO INCONTRO CASELLE | 12031.03.00021100 | 19925 | 3.300,00 | |
| [2023]-0708 | 324 | 31/05/2023 | EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 16 GIUGNO - 28 LUGLIO E 9 SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRO-LOCO DI CASELLE TORINESE" | *USC | 2023 | *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 05021.03.00014600 | 19927 | 4.500,00 | |
| [2023]-0711 | 325 | 31/05/2023 | TESORERIA INFORMATICA - ACQUISTO CERTIFICATO DIGITALE X.509 COMPRENSIVO DI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006961 | 19928 | 146,4 | |
| [2023]-0716 | 327 | 01/06/2023 | RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CORNICIONE E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA MEDIA A. DEMONTE DI PIAZZA RESISTENZA N. 1. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9854363D97 | *USC | 2023 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 01052.02.00024302 | 19931 | 108.580,00 | |
| [2023]-0717 | 326 | 01/06/2023 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9853239E09. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | CREA.MI SRL | 04022.02.00026452 | 19930 | 294.141,79 | |
| [2023]-0718 | 328 | 01/06/2023 | SERVIZIO IGIENE URBANA - SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO SPESA SERVIZIO E SMALTIMENTO RSU PER L'ANNO 2023 - II SEMESTRE | *USC | 2023 | *SETA S.P.A. | 09031.03.00015990 | 19932 | 1.120.654,32 | |
| [2023]-0720 | 329 | 01/06/2023 | AFFARI GENERALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "PIATTAFORMA PAGOPA - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.3 - " CUP G81F22002910006 - CIG ZF53B5F5EE | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006965 | 19933 | 6.710,00 | |
| [2023]-0722 | 330 | 05/06/2023 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2023-31.12.2025. | *ENTR | 2025 | PREFETTO DI TORINO | 30100.03.00005000 | 7605 | 2.907,88 | |
| [2023]-0722 | 330 | 05/06/2023 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2023-31.12.2025. | *ENTR | 2024 | PREFETTO DI TORINO | 30100.03.00005000 | 7604 | 2.907,88 | |
| [2023]-0722 | 330 | 05/06/2023 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2023-31.12.2025. | *ENTR | 2023 | PREFETTO DI TORINO | 30100.03.00005000 | 7603 | 2.907,88 | |
| [2023]-0724 | 333 | 05/06/2023 | PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA N. 2860/PE-139-2020 - ACCERTAMENTO INCASSO SPESE DI ISTRUTTORIA AGENZIA DELLE ENTRATE – IMPEGNO SPESA – LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | AGENZIA ENTRATE | 08012.05.00027515 | 19934 | 758 | |
| [2023]-0724 | 333 | 05/06/2023 | PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA N. 2860/PE-139-2020 - ACCERTAMENTO INCASSO SPESE DI ISTRUTTORIA AGENZIA DELLE ENTRATE – IMPEGNO SPESA – LIQUIDAZIONE | *ENTR | 2023 | CARNINO MICHELE | 40100.01.00007225 | 7606 | 758 | |
| [2023]-0736 | 337 | 08/06/2023 | CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. N. 36/2023)". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI | 01031.03.00003420 | 19936 | 202 | |
| [2023]-0738 | 338 | 08/06/2023 | WEBINAR: "LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2023/2025, ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI FINANZA LOCALE". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | MIRA FORMAZIONE SRLS | 01031.03.00003420 | 19937 | 92 | |
| [2023]-0742 | 340 | 09/06/2023 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO BACINO 16 - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *CONSORZIO DI BACINO 16 | 09031.04.00016000 | 19938 | 24.228,65 | |
| [2023]-0746 | 341 | 12/06/2023 | RIPRISTINO TRATTA DI RETE E ACQUISTO TELECAMERA PRATO FIERA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | COMUNI RIUNITI XL S.R.L. | 03022.02.00026110 | 19940 | 366 | |
| [2023]-0746 | 341 | 12/06/2023 | RIPRISTINO TRATTA DI RETE E ACQUISTO TELECAMERA PRATO FIERA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 19939 | 1.432,28 | |
| [2023]-0747 | 342 | 12/06/2023 | REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | COMUNI RIUNITI XL S.R.L. | 03022.02.00026110 | 19941 | 18.217,00 | |
| [2023]-0752 | 345 | 12/06/2023 | OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZBC3B7A6A4 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | DEPAOLI CHRISTIAN | 01061.03.00006200 | 19942 | 1.281,00 | |
| [2023]-0753 | 346 | 12/06/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 7616 | 101.933,23 | |
| [2023]-0753 | 346 | 12/06/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 7615 | 294.057,68 | |
| [2023]-0754 | 348 | 12/06/2023 | LAVORI DI RIVISITAZIONE DI STRADA CIRIE’. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI PRE-FATTIBILITA’-AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | LUINO MARCO | 01061.03.00006200 | 19944 | 1.903,20 | |
| [2023]-0755 | 347 | 12/06/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN STRADA CALDANO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI PRE-FATTIBILITA’-AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | LUINO MARCO | 01061.03.00006200 | 19943 | 1.395,68 | |
| [2023]-0758 | 349 | 13/06/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA COSTRUIRE E RISTRUTTURARE S.R.L.. | *USC | 2023 | COSTRUIRE E RISTRUTTURARE SRLS | 12092.02.00044251 | 19946 | 22.000,00 | |
| [2023]-0759 | 351 | 13/06/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - ANNI 2023 E 2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO - CIG 9776557E0C - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | COOPERATIVA SOCIALE START | 04061.03.00013700 | 19948 | -1.628,56 | |
| [2023]-0759 | 351 | 13/06/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - ANNI 2023 E 2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO - CIG 9776557E0C - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | COOPERATIVA SOCIALE START | 04061.03.00013700 | 19947 | -1.628,56 | |
| [2023]-0771 | 354 | 16/06/2023 | INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERFACCIA CON BANCA DATI SAFO SISTEMI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008760 | 19949 | 1.220,00 | |
| [2023]-0772 | 355 | 16/06/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003201 | 7620 | 101.689,54 | |
| [2023]-0772 | 355 | 16/06/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003200 | 7619 | 289.144,29 | |
| [2023]-0773 | 356 | 16/06/2023 | MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE TENDE UFFICIO VERBALI COMANDO POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *RILOX ITALIA SRL | 03011.03.00008400 | 19950 | 183 | |
| [2023]-0774 | 358 | 16/06/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE AUTORIZZATE E RELATIVO IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO | 04061.03.00013651 | 19951 | 1.697,90 | |
| [2023]-0775 | 359 | 16/06/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 RIGUARDANTE ULTERIORE ESECUZIONE DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ACQUE DI FALDA – AREA “EX METALCHIMICA” – STR. GRANGIOTTI N. 64 –– IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 08011.03.00015830 | 19952 | 4.440,80 | |
| [2023]-0776 | 361 | 16/06/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 ABBONAMENTO PER N. 4 GIORNATE FORMATIVE IN MATERIA DI PERSONALE. CIG: Z993B7B9A4. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 356,00. | *USC | 2023 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA | 01021.03.00002300 | 19954 | 356 | |
| [2023]-0777 | 362 | 16/06/2023 | AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE -- IMPEGNO SPESA € 668,52 - CIG Z423B90DF2 | *USC | 2023 | TO.VA. SAS MAIL BOXES ETC | 01021.03.00001451 | 19955 | 668,52 | |
| [2023]-0778 | 360 | 16/06/2023 | AFFARI GENERALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO FORNITURA PC E MONITOR - IMPEGNO SPESA € 14.969,40 - CIG ZEE3B8649A | *USC | 2023 | IM DIRECT S.R.L. | 01052.02.00024202 | 19953 | 14.969,40 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 14021.01.00022520 | 19971 | 250 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 12011.01.00019200 | 19970 | 250 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 12011.01.00019200 | 19969 | 250 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 08011.01.00015760 | 19968 | 1.500,00 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 10051.01.00016160 | 19967 | 750 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 08021.01.00015893 | 19966 | 1.250,00 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 06011.01.00015500 | 19965 | 230 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 04061.01.00013200 | 19964 | 1.000,00 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 04061.01.00013200 | 19963 | 2.000,00 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 03011.01.00008100 | 19962 | 9.790,00 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01071.01.00006400 | 19961 | 500 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01061.01.00005400 | 19960 | 1.000,00 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01041.01.00003600 | 19959 | 400 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01031.01.00003100 | 19958 | 800 | |
| [2023]-0787 | 364 | 16/06/2023 | RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - COSTITUZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00001000 | 19957 | 4.450,00 | |
| [2023]-0791 | 363 | 19/06/2023 | INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L. , CSE E CONTABILITA’ AREA GIOCHI VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO IN HOUSE ALLA SAT SERVIZI SCRL - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 08012.02.00027611 | 19956 | 11.672,93 | |
| [2023]-0792 | 366 | 19/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA G.M. (MATR. 899) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE JURE PROPRIO MATURATE E NON CORRISPOSTE | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 12011.02.00019951 | 19978 | 326,6 | |
| [2023]-0792 | 366 | 19/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA G.M. (MATR. 899) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE JURE PROPRIO MATURATE E NON CORRISPOSTE | *USC | 2023 | INPDAP GESTIONE EX CPDEL | 12011.01.00019202 | 19977 | 914,48 | |
| [2023]-0792 | 366 | 19/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA G.M. (MATR. 899) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE JURE PROPRIO MATURATE E NON CORRISPOSTE | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 12011.01.00019201 | 19976 | 3.438,75 | |
| [2023]-0792 | 366 | 19/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA G.M. (MATR. 899) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE JURE PROPRIO MATURATE E NON CORRISPOSTE | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 12011.01.00019203 | 19975 | 403,61 | |
| [2023]-0793 | 365 | 19/06/2023 | AFFARI GENERALI - INDENNITA' DI SCAVALCO PER LA SUPPLENZA E REGGENZA DOVUTA AI SEGRETARI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01021.02.00002950 | 19974 | 101,03 | |
| [2023]-0793 | 365 | 19/06/2023 | AFFARI GENERALI - INDENNITA' DI SCAVALCO PER LA SUPPLENZA E REGGENZA DOVUTA AI SEGRETARI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI | 01021.01.00001200 | 19973 | 317,1 | |
| [2023]-0793 | 365 | 19/06/2023 | AFFARI GENERALI - INDENNITA' DI SCAVALCO PER LA SUPPLENZA E REGGENZA DOVUTA AI SEGRETARI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI | 01021.01.00000900 | 19972 | 1.188,54 | |
| [2023]-0795 | 368 | 19/06/2023 | ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2023 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | COOPERATIVA SOCIALE START | 12051.04.00022137 | 19981 | 11.302,20 | |
| [2023]-0796 | 367 | 19/06/2023 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N.431/1998 E S.M.I.). AMBITO TERRITORIALE N° 63. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA DEI CONTRIBUTI ANNUALITA' 2022. TRASFERIMENTO QUOTE DOVUTE E LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 12061.04.00022160 | 19980 | 77.876,62 | |
| [2023]-0796 | 367 | 19/06/2023 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N.431/1998 E S.M.I.). AMBITO TERRITORIALE N° 63. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA DEI CONTRIBUTI ANNUALITA' 2022. TRASFERIMENTO QUOTE DOVUTE E LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 12061.04.00022150 | 19979 | 63.262,80 | |
| [2023]-0797 | 369 | 21/06/2023 | PNRR - MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”, FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU –DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROCEDURA API (E-SERVICE) - CUP G51F22006560006 - CIG Z093B5F60D ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006967 | 19986 | 12.200,00 | |
| [2023]-0797 | 369 | 21/06/2023 | PNRR - MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”, FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU –DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROCEDURA API (E-SERVICE) - CUP G51F22006560006 - CIG Z093B5F60D ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA | *ENTR | 2023 | MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA | 20101.01.00002008 | 7621 | 20.344,00 | |
| [2023]-0798 | 370 | 21/06/2023 | MANUTENZIONE FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL 2° SEMESTRE DELL’ANNO 2023. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA | 10051.03.00016500 | 19987 | 3.050,00 | |
| [2023]-0802 | 375 | 22/06/2023 | REALIZZAZIONE DI LAVORI VARI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *AIMO BOOT SRL | 10052.02.00027750 | 19991 | 41.907,00 | |
| [2023]-0803 | 372 | 22/06/2023 | PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER I “SERVIZI ASSICURATIVI PER L’UNIONE DEI COMUNI NORD EST DI TORINO, PER I COMUNI DI BORGARO T.SE, CASELLE T.SE, LEINI’, SETTIMO T.SE E VOLPIANO, NONCHE’ PER IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE” – SPESE ANAC – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AD UNIONE NET | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01111.04.00007550 | 19990 | 94,28 | |
| [2023]-0806 | 376 | 22/06/2023 | REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " - ADESIONE DAPARTE DELLE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | GRAPHIC GARAGE ITALIA DI DI RUOCCO LUCIA | 11011.03.00018030 | 19996 | 314,76 | |
| [2023]-0806 | 376 | 22/06/2023 | REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " - ADESIONE DAPARTE DELLE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 11011.03.00018030 | 19995 | 536,18 | |
| [2023]-0806 | 376 | 22/06/2023 | REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " - ADESIONE DAPARTE DELLE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | LA STADERA DI SAMPO' FABIO | 11011.03.00018030 | 19994 | 304 | |
| [2023]-0806 | 376 | 22/06/2023 | REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " - ADESIONE DAPARTE DELLE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | EDIL SERVICE COLOR SRLS | 11011.03.00018030 | 19993 | 366 | |
| [2023]-0806 | 376 | 22/06/2023 | REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " - ADESIONE DAPARTE DELLE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 11011.03.00018030 | 19992 | 1.683,55 | |
| [2023]-0807 | 377 | 22/06/2023 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA RIVA 2020. | *USC | 2023 | RIVA 2020 DI ELENA TATIANA | 04022.02.00026452 | 19997 | 24.400,00 | |
| [2023]-0809 | 379 | 22/06/2023 | AFFARI GENERALI - COMPENSI PER PROGETTO DENOMINATO "SCUOLE SICURE" AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 03011.02.00009051 | 20000 | 103,69 | |
| [2023]-0809 | 379 | 22/06/2023 | AFFARI GENERALI - COMPENSI PER PROGETTO DENOMINATO "SCUOLE SICURE" AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | INPDAP | 03011.01.00008303 | 19999 | 302,55 | |
| [2023]-0809 | 379 | 22/06/2023 | AFFARI GENERALI - COMPENSI PER PROGETTO DENOMINATO "SCUOLE SICURE" AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 03011.01.00008101 | 19998 | 1.219,85 | |
| [2023]-0813 | 380 | 23/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2025 | IRAP 8,50% | 10051.02.00016730 | 20009 | 2.000,00 | |
| [2023]-0813 | 380 | 23/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 10051.02.00016730 | 20008 | 2.000,00 | |
| [2023]-0813 | 380 | 23/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 10051.02.00016730 | 20007 | 1.000,00 | |
| [2023]-0813 | 380 | 23/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2025 | DIVERSI | 10051.01.00016140 | 20006 | 6.400,00 | |
| [2023]-0813 | 380 | 23/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2024 | DIVERSI | 10051.01.00016140 | 20005 | 6.400,00 | |
| [2023]-0813 | 380 | 23/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2023 | DIVERSI | 10051.01.00016140 | 20004 | 3.200,00 | |
| [2023]-0813 | 380 | 23/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2025 | DIVERSI DIPENDENTI | 10051.01.00016130 | 20003 | 24.000,00 | |
| [2023]-0813 | 380 | 23/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2024 | DIVERSI DIPENDENTI | 10051.01.00016130 | 20002 | 24.000,00 | |
| [2023]-0813 | 380 | 23/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – CAT. B3 - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL PRIMO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 10051.01.00016130 | 20001 | 12.000,00 | |
| [2023]-0817 | 383 | 23/06/2023 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO. | *USC | 2023 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003800 | 20014 | 12.000,00 | |
| [2023]-0819 | 385 | 23/06/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, RIGUARDANTE LA REDAZIONE DI UNO STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA’ FINALIZZATO AD INDICARE GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE DEL SITO “EX METALCHIMICA” – IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 09012.02.00027637 | 20017 | 17.827,27 | |
| [2023]-0820 | 387 | 23/06/2023 | TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI - ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004210 | 20020 | 6.169,85 | |
| [2023]-0820 | 387 | 23/06/2023 | TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI - ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 09031.04.00016020 | 20019 | 11.202,33 | |
| [2023]-0820 | 387 | 23/06/2023 | TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI - ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004200 | 20018 | 3.764,18 | |
| [2023]-0835 | 388 | 28/06/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 - WEBINAR CONTO ANNUALE PERSONALE 2022 E CONCORSI PUBBLICI CIG: . Z193BB201D. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 72,00 ESENTE IVA, COMPRESO DI BOLLI. | *USC | 2023 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01021.03.00002300 | 20022 | 72 | |
| [2023]-0837 | 389 | 28/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI _ RINNOVO DEL “SERVIZIO SPECIALISTICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)" ALLA SOCIETA' SISTEMA SUSIO SRL PER IL PERIODO DAL 25/05/2023 FINO AL 24/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI EURO 6.888,17= IVA COMPRESA - CIG: Z793BB8386. | *USC | 2025 | SISTEMA SUSIO SRL | 01021.03.00002200 | 20025 | 1.435,04 | |
| [2023]-0837 | 389 | 28/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI _ RINNOVO DEL “SERVIZIO SPECIALISTICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)" ALLA SOCIETA' SISTEMA SUSIO SRL PER IL PERIODO DAL 25/05/2023 FINO AL 24/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI EURO 6.888,17= IVA COMPRESA - CIG: Z793BB8386. | *USC | 2024 | SISTEMA SUSIO SRL | 01021.03.00002200 | 20024 | 3.444,08 | |
| [2023]-0837 | 389 | 28/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI _ RINNOVO DEL “SERVIZIO SPECIALISTICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)" ALLA SOCIETA' SISTEMA SUSIO SRL PER IL PERIODO DAL 25/05/2023 FINO AL 24/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI EURO 6.888,17= IVA COMPRESA - CIG: Z793BB8386. | *USC | 2023 | SISTEMA SUSIO SRL | 01021.03.00002200 | 20023 | 2.009,05 | |
| [2023]-0840 | 390 | 29/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 35° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. IMPEGNO DI SPESA. | *USC | 2025 | IRAP 8,50% | 01021.02.00002950 | 20034 | 2.100,00 | |
| [2023]-0840 | 390 | 29/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 35° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. IMPEGNO DI SPESA. | *USC | 2025 | DIVERSI | 01021.01.00001200 | 20033 | 6.500,00 | |
| [2023]-0840 | 390 | 29/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 35° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. IMPEGNO DI SPESA. | *USC | 2025 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00000900 | 20032 | 24.250,00 | |
| [2023]-0840 | 390 | 29/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 35° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. IMPEGNO DI SPESA. | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 01021.02.00002950 | 20031 | 2.100,00 | |
| [2023]-0840 | 390 | 29/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 35° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. IMPEGNO DI SPESA. | *USC | 2024 | DIVERSI | 01021.01.00001200 | 20030 | 6.500,00 | |
| [2023]-0840 | 390 | 29/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 35° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. IMPEGNO DI SPESA. | *USC | 2024 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00000900 | 20029 | 24.250,00 | |
| [2023]-0840 | 390 | 29/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 35° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. IMPEGNO DI SPESA. | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01021.02.00002950 | 20028 | 1.100,00 | |
| [2023]-0840 | 390 | 29/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 35° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. IMPEGNO DI SPESA. | *USC | 2023 | DIVERSI | 01021.01.00001200 | 20027 | 3.500,00 | |
| [2023]-0840 | 390 | 29/06/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 35° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. IMPEGNO DI SPESA. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00000900 | 20026 | 12.100,00 | |
| [2023]-0842 | 398 | 30/06/2023 | SINISTRO DELLA SIG.RA V.L. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI | 01051.10.00005220 | 20041 | 560,79 | |
| [2023]-0843 | 396 | 30/06/2023 | TRASCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DEGLI IMMOBILI SITI IN VIALE A. BONA N°. 43. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *NOTAIO NADDEO GABRIELE | 01061.03.00006200 | 20038 | 822 | |
| [2023]-0846 | 393 | 30/06/2023 | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA A OPERE DI REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA E ALLARGAMENTO E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA VENARIA - INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | DOTT. ING. MARCO SUCCIO | 01061.03.00006200 | 20037 | 2.537,60 | |
| [2023]-0847 | 392 | 30/06/2023 | CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE PRESA IDRICA - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *REGIONE PIEMONTE | 09041.03.00016060 | 20036 | 380 | |
| [2023]-0848 | 391 | 30/06/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2017/2019, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA. | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 20035 | 2.000,00 | |
| [2023]-0851 | 397 | 30/06/2023 | LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAIZONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST APPROVAZIONE PROGETTO. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA, ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI – INDIZIONE DI GARA .CUP G87D17000210004 | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025100 | 20039 | -700.000,00 | |
| [2023]-0851 | 397 | 30/06/2023 | LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAIZONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST APPROVAZIONE PROGETTO. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA, ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI – INDIZIONE DI GARA .CUP G87D17000210004 | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 20040 | 1.375.000,00 | |
| [2023]-0851 | 397 | 30/06/2023 | LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAIZONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST APPROVAZIONE PROGETTO. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA, ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI – INDIZIONE DI GARA .CUP G87D17000210004 | *ENTR | 2022 | DIVERSI | 40400.01.00006150 | 7624 | -700.000,00 | |
| [2023]-0862 | 402 | 05/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 – REGOLAZIONE PREMI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20055 | 1.200,00 | |
| [2023]-0862 | 402 | 05/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 – REGOLAZIONE PREMI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 20053 | 300 | |
| [2023]-0862 | 402 | 05/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 – REGOLAZIONE PREMI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20052 | 750 | |
| [2023]-0862 | 402 | 05/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 – REGOLAZIONE PREMI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20051 | 800 | |
| [2023]-0862 | 402 | 05/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 – REGOLAZIONE PREMI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 20049 | 200 | |
| [2023]-0862 | 402 | 05/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 – REGOLAZIONE PREMI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | *PCA SPA | 10051.10.00016350 | 20047 | 1.500,00 | |
| [2023]-0862 | 402 | 05/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 – REGOLAZIONE PREMI. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20046 | 1.000,00 | |
| [2023]-0863 | 403 | PRJ_199 | 05/07/2023 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G87H22003120004. | *USC | 2023 | NOVARA REALSTRADE SRL | 10052.02.00027705 | 20058 | 417.703,81 |
| [2023]-0866 | 409 | 06/07/2023 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ESTATE RAGAZZI | *USC | 2023 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013700 | 20098 | 4.607,58 | |
| [2023]-0867 | 410 | 06/07/2023 | SINISTRO DEL SIG. M.C.. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 01051.10.00005220 | 20101 | 1.800,00 | |
| [2023]-0868 | 408 | 06/07/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 S.M. ED I. FINO AL 30/06/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 7631 | 22.306,48 | |
| [2023]-0869 | 407 | 06/07/2023 | GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FABBRICHE 127/129. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANNO 2022 E ANNO 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022. | *USC | 2023 | *ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO | 06011.04.00015630 | 20068 | 15.000,00 | |
| [2023]-0869 | 407 | 06/07/2023 | GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FABBRICHE 127/129. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANNO 2022 E ANNO 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022. | *USC | 2023 | *ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO | 06011.04.00015630 | 20066 | 15.000,00 | |
| [2023]-0870 | 406 | 06/07/2023 | SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE COLLODI IN VIA GUIBERT. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | E'KASA GROUP SRL | 04022.02.00026420 | 20064 | 3.000,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 20102 | 1.700,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 20100 | 1.700,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 20099 | 850 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20096 | 9.800,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20095 | 4.900,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20094 | 492,07 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20093 | 492,07 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20092 | 246,04 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 04061.10.00013600 | 20091 | 2.273,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 04061.10.00013600 | 20090 | 2.273,01 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 04061.10.00013600 | 20089 | 1.136,51 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 01021.10.00002500 | 20088 | 300 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01021.10.00002500 | 20087 | 300 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01021.10.00002500 | 20086 | 254,05 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 03011.10.00008800 | 20085 | 2.917,95 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 03011.10.00008800 | 20084 | 2.917,95 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 03011.10.00008800 | 20083 | 1.354,92 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 11011.10.00018051 | 20082 | 1.532,28 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 11011.10.00018051 | 20081 | 1.532,28 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 11011.10.00018051 | 20080 | 766,13 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 10051.10.00016400 | 20079 | 3.122,39 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 10051.10.00016400 | 20078 | 3.122,39 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 10051.10.00016400 | 20077 | 1.561,19 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20076 | 6.256,75 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20075 | 6.256,75 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20074 | 3.128,37 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 20073 | 830 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 20072 | 830 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 20071 | 415 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20070 | 5.320,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20069 | 5.320,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20067 | 2.660,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 10051.10.00016350 | 20065 | 36.758,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 10051.10.00016350 | 20063 | 36.758,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 10051.10.00016350 | 20062 | 18.379,00 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2025 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20061 | 10.185,86 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20060 | 10.185,86 | |
| [2023]-0872 | 405 | 06/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. PRESA D’ATTO DEI RISULTATI DELLA GARA D’APPALTO SVOLTA DALL'UNIONE NET. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20059 | 5.092,93 | |
| [2023]-0874 | 411 | 06/07/2023 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 20103 | 303,9 | |
| [2023]-0881 | 413 | 11/07/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA RELATIVA ALL’OPERA DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - SMARTCIG Z593BCD30B - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | DEPAOLI CHRISTIAN | 10052.02.00027750 | 20104 | 5.124,00 | |
| [2023]-0882 | 414 | 11/07/2023 | ASSOCIAZIONE "LA STELLA POLARE ONLUS" IN COLLABORAZIONE CON ASD SPORTENTO- GARA NAZIONALE BOCCIA PARALIMPICA - 1° TORNEO NAZIONALE - IMPEGNO SPESA - PROVVEDIMENTI | *USC | 2023 | *LA STELLA POLARE ONLUS | 06011.03.00015620 | 20105 | 500 | |
| [2023]-0885 | 415 | 12/07/2023 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023 – PROVVEDIMENTI. | *ENTR | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 10101.06.00000250 | 7635 | 1.556.425,89 | |
| [2023]-0891 | 417 | 13/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2023-30/06/2026: POLIZZA HDI ASSICURAZIONI - LIBRO MATRICOLA N. 123/05942/6131400169. RIDUZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA II SEMESTRE 2023 E LIQUIDAZIONE A PCA SPA | *USC | 2023 | *PCA SPA | 04061.10.00013600 | 20110 | 30,13 | |
| [2023]-0891 | 417 | 13/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2023-30/06/2026: POLIZZA HDI ASSICURAZIONI - LIBRO MATRICOLA N. 123/05942/6131400169. RIDUZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA II SEMESTRE 2023 E LIQUIDAZIONE A PCA SPA | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01021.10.00002500 | 20109 | 29,99 | |
| [2023]-0891 | 417 | 13/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2023-30/06/2026: POLIZZA HDI ASSICURAZIONI - LIBRO MATRICOLA N. 123/05942/6131400169. RIDUZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA II SEMESTRE 2023 E LIQUIDAZIONE A PCA SPA | *USC | 2023 | *PCA SPA | 03011.10.00008800 | 20108 | 125,69 | |
| [2023]-0891 | 417 | 13/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2023-30/06/2026: POLIZZA HDI ASSICURAZIONI - LIBRO MATRICOLA N. 123/05942/6131400169. RIDUZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA II SEMESTRE 2023 E LIQUIDAZIONE A PCA SPA | *USC | 2023 | *PCA SPA | 11011.10.00018051 | 20107 | -147,19 | |
| [2023]-0891 | 417 | 13/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2023-30/06/2026: POLIZZA HDI ASSICURAZIONI - LIBRO MATRICOLA N. 123/05942/6131400169. RIDUZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA II SEMESTRE 2023 E LIQUIDAZIONE A PCA SPA | *USC | 2023 | *PCA SPA | 10051.10.00016400 | 20106 | -123,85 | |
| [2023]-0899 | 418 | 17/07/2023 | FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA | 03011.03.00008600 | 20111 | 2.000,00 | |
| [2023]-0902 | 430 | 17/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 38° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. INPEGNO DI SPESA. | *USC | 2025 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.02.00002950 | 20130 | 2.100,00 | |
| [2023]-0902 | 430 | 17/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 38° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. INPEGNO DI SPESA. | *USC | 2024 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.02.00002950 | 20129 | 2.100,00 | |
| [2023]-0902 | 430 | 17/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 38° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. INPEGNO DI SPESA. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.02.00002950 | 20128 | 1.000,00 | |
| [2023]-0902 | 430 | 17/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 38° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. INPEGNO DI SPESA. | *USC | 2025 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00001200 | 20127 | 6.500,00 | |
| [2023]-0902 | 430 | 17/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 38° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. INPEGNO DI SPESA. | *USC | 2024 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00001200 | 20126 | 6.500,00 | |
| [2023]-0902 | 430 | 17/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 38° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. INPEGNO DI SPESA. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00001200 | 20125 | 3.000,00 | |
| [2023]-0902 | 430 | 17/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 38° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. INPEGNO DI SPESA. | *USC | 2025 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00000900 | 20124 | 24.200,00 | |
| [2023]-0902 | 430 | 17/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 38° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. INPEGNO DI SPESA. | *USC | 2024 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00000900 | 20123 | 24.200,00 | |
| [2023]-0902 | 430 | 17/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON LA CANDIDATA CLASSIFICATA AL 38° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. INPEGNO DI SPESA. | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00000900 | 20122 | 11.100,00 | |
| [2023]-0903 | 420 | PRJ_185 | 18/07/2023 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G87H22002960004 – CIG 9929091111A. | *USC | 2023 | CANTIERI MODERNI SRL | 10052.02.00027705 | 20114 | 191.222,01 |
| [2023]-0904 | 423 | 18/07/2023 | SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33, COSTRUZIONE DI NUOVO PERCORSO PEDONALE INTERNO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. | 01052.02.00024302 | 20113 | 10.101,40 | |
| [2023]-0904 | 423 | 18/07/2023 | SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33, COSTRUZIONE DI NUOVO PERCORSO PEDONALE INTERNO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. | 01052.02.00024301 | 20112 | 8.772,00 | |
| [2023]-0905 | 425 | 18/07/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 980368619F - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | DIDO SRL | 12011.03.00019761 | 20117 | -7.558,11 | |
| [2023]-0905 | 425 | 18/07/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 980368619F - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | DIDO SRL | 12011.03.00019761 | 20116 | -11.918,54 | |
| [2023]-0905 | 425 | 18/07/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 980368619F - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | DIDO SRL | 12011.03.00019761 | 20115 | -4.360,44 | |
| [2023]-0906 | 429 | 18/07/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI MAGGIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003201 | 7637 | 121.928,13 | |
| [2023]-0906 | 429 | 18/07/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI MAGGIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003200 | 7636 | 434.663,58 | |
| [2023]-0907 | 427 | 18/07/2023 | AFFARI GENERALI -ACQUISTO TENDE A PACCHETTO - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA € 600,00 - CIG Z033BD948C | *USC | 2023 | *RILOX ITALIA SRL | 01021.03.00001450 | 20118 | 732 | |
| [2023]-0908 | 426 | 18/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – RICORSO ELETTORALE IN RIASSUNZIONE DINANZI IL TRIBUNALE DI TORINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 6.702,18= | *USC | 2023 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE | 01011.03.00000190 | 20119 | 6.702,18 | |
| [2023]-0909 | 422 | 18/07/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2017/2018/2019, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 20121 | 14.650,00 | |
| [2023]-0910 | 431 | 18/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNI 2023-2026 ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE -- IMPEGNO SPESA € 17.437,00 - CIG ZA63BC1BDC | *USC | 2025 | *POSTE ITALIANE SPA | 01111.03.00007230 | 20138 | 113,33 | |
| [2023]-0910 | 431 | 18/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNI 2023-2026 ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE -- IMPEGNO SPESA € 17.437,00 - CIG ZA63BC1BDC | *USC | 2025 | *POSTE ITALIANE SPA | 01111.03.00007230 | 20137 | 5.666,64 | |
| [2023]-0910 | 431 | 18/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNI 2023-2026 ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE -- IMPEGNO SPESA € 17.437,00 - CIG ZA63BC1BDC | *USC | 2024 | *POSTE ITALIANE SPA | 01111.03.00007230 | 20136 | 113,33 | |
| [2023]-0910 | 431 | 18/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNI 2023-2026 ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE -- IMPEGNO SPESA € 17.437,00 - CIG ZA63BC1BDC | *USC | 2024 | *POSTE ITALIANE SPA | 01111.03.00007230 | 20135 | 5.666,64 | |
| [2023]-0910 | 431 | 18/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNI 2023-2026 ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE -- IMPEGNO SPESA € 17.437,00 - CIG ZA63BC1BDC | *USC | 2023 | *POSTE ITALIANE SPA | 01111.03.00007230 | 20134 | 2.361,10 | |
| [2023]-0910 | 431 | 18/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNI 2023-2026 ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE -- IMPEGNO SPESA € 17.437,00 - CIG ZA63BC1BDC | *USC | 2023 | *POSTE ITALIANE SPA | 01111.03.00007230 | 20133 | 56,66 | |
| [2023]-0910 | 431 | 18/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNI 2023-2026 ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE -- IMPEGNO SPESA € 17.437,00 - CIG ZA63BC1BDC | *USC | 2023 | *POSTE ITALIANE SPA | 01111.03.00007230 | 20132 | 472,22 | |
| [2023]-0911 | 424 | data | oggetto | *USC | 2023 | SABIL SRL | 10051.03.00016500 | 20131 | 427 | |
| [2023]-0912 | 432 | 18/07/2023 | TARI ANNO 2023 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2023 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 10101.51.00000800 | 7638 | 2.816.352,20 | |
| [2023]-0912 | 432 | 18/07/2023 | TARI ANNO 2023 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2023 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 10101.51.00000800 | 7612 | -2.496.844,20 | |
| [2023]-0912 | 432 | 18/07/2023 | TARI ANNO 2023 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2023 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 10101.51.00000800 | 7612 | 2.500.000,00 | |
| [2023]-0915 | 434 | 19/07/2023 | INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI DANNEGGIATI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. CUP G87H21042560004. DITTA COMAS S.R.L. | *USC | 2023 | *COMAS SRL | 10052.02.00027750 | 20142 | 16.500,00 | |
| [2023]-0916 | 437 | 19/07/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CONFORMEMENTE AI CRITERI TECNICI PREVISTI DAI PRINCIPI DEL DNSH DEL PNRR E LE LINEE GUIDA MIMS PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI DEL PNRR E DEL PNC. FONDO PNRR M2C4-I 2.2 MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIMENTI 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAIZONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU CUP. G82E22000550006 - SMARTCIG ZD93BE8593 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | DI CAMILLO ARCHITETTO CATERINA | 01061.03.00006200 | 20143 | 1.042,00 | |
| [2023]-0917 | 433 | 19/07/2023 | ACQUISTO E SOSTITUZIONE ARMA PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE -IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | LUXOR DI BOLOGNESI DARIO & C. SAS | 03012.02.00026130 | 20140 | 730 | |
| [2023]-0918 | 435 | 19/07/2023 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BZZ SOLUTION S.R.L. | *USC | 2023 | BBZ SOLUTION SRL | 04022.02.00026452 | 20139 | 102.480,00 | |
| [2023]-0919 | 436 | 19/07/2023 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04021.03.00011300 | 20141 | 28.000,00 | |
| [2023]-0924 | 438 | 24/07/2023 | SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'ISOLA FELICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | *USC | 2023 | ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE | 12011.03.00019770 | 20144 | 1.000,00 | |
| [2023]-0926 | 440 | 24/07/2023 | APPROVAZIONE RUOLI CDS - PRIMO SEMESTRE 2019 | *ENTR | 2023 | SOGET SPA | 30200.02.00003200 | 7644 | 143.599,13 | |
| [2023]-0927 | 441 | 24/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNI 2023-2026 ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE -- IMPEGNO SPESA € 17.437,00 - CIG ZA63BC1BDC | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 7646 | 47.589,33 | |
| [2023]-0927 | 441 | 24/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI ANNI 2023-2026 ED EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE -- IMPEGNO SPESA € 17.437,00 - CIG ZA63BC1BDC | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 7645 | 94.488,88 | |
| [2023]-0945 | 442 | 25/07/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 20155 | 480,88 | |
| [2023]-0945 | 442 | 25/07/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 20154 | 480,88 | |
| [2023]-0945 | 442 | 25/07/2023 | NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 20153 | 160,29 | |
| [2023]-0946 | 443 | 25/07/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI – 5° E 6° TAGLIO ANNO 2023 (ESCLUSO POTATURE). AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 09021.03.00015930 | 20156 | 44.896,00 | |
| [2023]-0947 | 444 | 25/07/2023 | REALIZZAZIONE DI LAVORI VARI SUL TERRITORIO - AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA I.T.G. IDROTERMOGAS. | *USC | 2023 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 10052.02.00027750 | 20157 | 20.953,50 | |
| [2023]-0949 | 449 | 26/07/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *COMAS SRL | 10052.02.00027750 | 20164 | 328,34 | |
| [2023]-0949 | 449 | 26/07/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *COMAS SRL | 10052.02.00027750 | 20163 | 6.177,43 | |
| [2023]-0949 | 449 | 26/07/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *COMAS SRL | 10052.02.00027750 | 20162 | 869,62 | |
| [2023]-0949 | 449 | 26/07/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *COMAS SRL | 10052.02.00027750 | 20161 | 17.500,61 | |
| [2023]-0949 | 449 | 26/07/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *COMAS SRL | 10052.02.00027700 | 20160 | 30.000,00 | |
| [2023]-0949 | 449 | 26/07/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C - IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2023 | *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 40200.01.00006200 | 7650 | 30.000,00 | |
| [2023]-0950 | 448 | 26/07/2023 | AFFARI GENERALI -ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO SPESA € 1.756,80 - CIG ZED3BC5346 | *USC | 2023 | 2F MULTIMEDIA SRL | 01081.03.00006960 | 20159 | 1.756,80 | |
| [2023]-0952 | 445 | 26/07/2023 | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E SANTENA' PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PERIODO 11/01/2023 - 31/12/2023. | *ENTR | 2023 | COMUNE DI SANTENA | 20101.02.00002472 | 7648 | 48.643,05 | |
| [2023]-0953 | 447 | 26/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 03011.01.00008100 | 20151 | 337,89 | |
| [2023]-0953 | 447 | 26/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 03011.01.00008100 | 20150 | 4.150,97 | |
| [2023]-0953 | 447 | 26/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 12011.01.00019200 | 20149 | 109,28 | |
| [2023]-0953 | 447 | 26/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 03011.01.00008100 | 20148 | 440 | |
| [2023]-0953 | 447 | 26/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 04061.01.00013200 | 20147 | 20,8 | |
| [2023]-0953 | 447 | 26/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 10051.01.00016160 | 20146 | 177,6 | |
| [2023]-0953 | 447 | 26/07/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01041.01.00003600 | 20145 | 76,8 | |
| [2023]-0956 | 451 | 27/07/2023 | SINISTRO DEL SIG. S.B.A.. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 20165 | 4.700,00 | |
| [2023]-0958 | 453 | 27/07/2023 | COMPENSI PER PROGETTO DENOMINATO “SCUOLE SICURE” AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 03011.02.00009051 | 20169 | 271,37 | |
| [2023]-0958 | 453 | 27/07/2023 | COMPENSI PER PROGETTO DENOMINATO “SCUOLE SICURE” AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | INPDAP | 03011.01.00008300 | 20168 | 44,15 | |
| [2023]-0958 | 453 | 27/07/2023 | COMPENSI PER PROGETTO DENOMINATO “SCUOLE SICURE” AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | INPDAP | 03011.01.00008303 | 20167 | 747,62 | |
| [2023]-0958 | 453 | 27/07/2023 | COMPENSI PER PROGETTO DENOMINATO “SCUOLE SICURE” AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIV. DIP | 03011.01.00008101 | 20152 | 570,59 | |
| [2023]-0963 | 456 | 31/07/2023 | REDAZIONE DI RELAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DI TERRENI ED IMMOBILI, OGGETTO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA CON CONTESTUALE VARIANTE AL P.R.G.C., RIGUARDANTE LE AREE RN1A – SN CON TRASFERIMENTO DI SUPERFICIE UTILE LORDA DAL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | FRANCHI DINO | 08011.03.00015830 | 20170 | 8.881,60 | |
| [2023]-0964 | 457 | 31/07/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. CONCESSIONE PROROGA DI CINQUE MESI DELLA SCADENZA CONTRATTUALE. NUOVA SCADENZA 31.12.2023. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 20172 | -7.111,59 | |
| [2023]-0964 | 457 | 31/07/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. CONCESSIONE PROROGA DI CINQUE MESI DELLA SCADENZA CONTRATTUALE. NUOVA SCADENZA 31.12.2023. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL | 12091.03.00022190 | 20171 | 30.250,91 | |
| [2023]-0978 | 469 | 07/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO DEL 19/06/2023 R.G.N. 24026/2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI CONSIGLIERI | 30500.99.00005301 | 7653 | 10.508,58 | |
| [2023]-0981 | 461 | 07/08/2023 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | DI CAMILLO ARCHITETTO CATERINA | 10052.02.00040152 | 20182 | 7.708,40 | |
| [2023]-0982 | 462 | 07/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 448/2023 | *USC | 2023 | 2F MULTIMEDIA SRL | 01081.03.00006960 | 20183 | -1.756,80 | |
| [2023]-0983 | 463 | 07/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE TRAMITE MEPA- IMPEGNO SPESA € 1.705,56 - CIG Z1D3C1AEC6 | *USC | 2023 | UNIDOS SRL | 01081.03.00006960 | 20184 | 1.705,56 | |
| [2023]-0984 | 464 | 07/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "GO TO MEETING BUSINESS" TRAMITE MEPA - IMPEGNO SPESA € 183,61 - CIG Z673C14B1A | *USC | 2023 | OURVISION SRL | 01081.03.00006960 | 20185 | 183,61 | |
| [2023]-0985 | 466 | 07/08/2023 | C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE' - INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2023 PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO. | *USC | 2023 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 20186 | 63.125,30 | |
| [2023]-0985 | 466 | 07/08/2023 | C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE' - INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2023 PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO. | *ENTR | 2023 | MINISTERO INTERNO | 10301.01.00001166 | 7582 | 73.125,30 | |
| [2023]-0986 | 467 | 07/08/2023 | FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2021 - RESTITUZIONE SOMME. | *USC | 2023 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 04061.04.00013906 | 20187 | 37.278,25 | |
| [2023]-0987 | 465 | 07/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E IL COMUNE DI LEINÌ E INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01021.02.00002950 | 20191 | 235,26 | |
| [2023]-0987 | 465 | 07/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E IL COMUNE DI LEINÌ E INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | *USC | 2023 | INPDAP | 01021.01.00001200 | 20190 | 658,74 | |
| [2023]-0987 | 465 | 07/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E IL COMUNE DI LEINÌ E INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01021.01.00001000 | 20189 | 2.767,81 | |
| [2023]-0987 | 465 | 07/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E IL COMUNE DI LEINÌ E INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | *USC | 2023 | COMUNE DI LEINI' | 01021.04.00002955 | 20188 | 2.770,94 | |
| [2023]-0988 | 460 | 07/08/2023 | ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PROPRIETÀ ENEL SOLE S.R.L., PROPEDEUTICA ALL’ADESIONE ALLA "CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 1” PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10052.02.00040154 | 20180 | 82.356,87 | |
| [2023]-0989 | 459 | 07/08/2023 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO UNIONE NET - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO CONTRIBUZIONE ANAC. | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 04061.02.00013951 | 20179 | 660 | |
| [2023]-0991 | 471 | 09/08/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA KAMOUNI PONTEGGI S.R.L. | *USC | 2023 | KAMOUNI PONTEGGI SRL | 12092.02.00044251 | 20194 | 16.500,00 | |
| [2023]-0999 | 473 | 09/08/2023 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E SPESE POSTALI/NOTIFICA ED ESECUTIVE ANTICIPATE. | *USC | 2023 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003880 | 20197 | 1.000,00 | |
| [2023]-0999 | 473 | 09/08/2023 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E SPESE POSTALI/NOTIFICA ED ESECUTIVE ANTICIPATE. | *USC | 2023 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003800 | 20196 | 8.000,00 | |
| [2023]-1000 | 472 | 09/08/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2017/2019, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA/ESECUTIVE. | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 20195 | 2.000,00 | |
| [2023]-1002 | 476 | PRJ_207 | 09/08/2023 | RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G87H22003240004 – CIG 9928780075. | *USC | 2023 | D.H.D. SRL | 10052.02.00040153 | 20201 | 262.846,84 |
| [2023]-1004 | 478 | 10/08/2023 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2021/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO. | *USC | 2023 | *SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* | 04011.04.00010201 | 20214 | 15.394,74 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013530 | 20213 | -2.523,46 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013530 | 20211 | -4.037,53 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013530 | 20209 | -1.514,08 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013800 | 20207 | -11.265,14 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013800 | 20205 | -18.024,22 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013800 | 20203 | -6.759,08 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | IL MARGINE SCS | 04061.03.00013530 | 20212 | 46.098,10 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | IL MARGINE SCS | 04061.03.00013530 | 20210 | 73.756,97 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | IL MARGINE SCS | 04061.03.00013530 | 20208 | 27.658,86 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | IL MARGINE SCS | 04061.03.00013800 | 20206 | 207.314,55 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | IL MARGINE SCS | 04061.03.00013800 | 20204 | 331.703,28 | |
| [2023]-1005 | 477 | 10/08/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 9911406EF6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | IL MARGINE SCS | 04061.03.00013800 | 20202 | 124.388,73 | |
| [2023]-1007 | 479 | 10/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL’AMMINISTRAZIONE - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.2 – “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP G81C22001360006 - CIG A00420C1BF | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01052.02.00024203 | 20216 | 1.580,00 | |
| [2023]-1007 | 479 | 10/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL’AMMINISTRAZIONE - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.2 – “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" CUP G81C22001360006 - CIG A00420C1BF | *USC | 2023 | *MAGGIOLI SPA | 01052.02.00024203 | 20215 | 96.380,00 | |
| [2023]-1027 | 482 | 18/08/2023 | SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO | *USC | 2023 | *CITTA' DI CIRIE' | 01071.04.00006850 | 20217 | 378,15 | |
| [2023]-1028 | 483 | 18/08/2023 | SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO | *USC | 2023 | *CITTA' DI CIRIE' | 01071.04.00006850 | 20218 | 6.000,00 | |
| [2023]-1029 | 485 | 18/08/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512 - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2023 | 04061.03.00013651 | 20222 | -12.746,80 | ||
| [2023]-1029 | 485 | 18/08/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512 - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2025 | 04061.03.00013651 | 20221 | -61.105,00 | ||
| [2023]-1029 | 485 | 18/08/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512 - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2024 | 04061.03.00013651 | 20220 | -104.060,00 | ||
| [2023]-1030 | 484 | 18/08/2023 | GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2025 | 12051.03.00022080 | 20232 | 4.499,97 | ||
| [2023]-1030 | 484 | 18/08/2023 | GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2024 | 12051.03.00022080 | 20231 | 5.999,96 | ||
| [2023]-1030 | 484 | 18/08/2023 | GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2023 | 12051.03.00022080 | 20230 | 1.499,99 | ||
| [2023]-1033 | 486 | 18/08/2023 | FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA CITTA’ – SETTEMBRE CASELLESE 2023 INIZIATIVE AGGREGATIVE/CULTURALI – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO E ASSOCIAZIONE UNITRE EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE | 05021.03.00014600 | 20234 | 500 | |
| [2023]-1033 | 486 | 18/08/2023 | FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA CITTA’ – SETTEMBRE CASELLESE 2023 INIZIATIVE AGGREGATIVE/CULTURALI – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO E ASSOCIAZIONE UNITRE EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 05021.03.00014600 | 20233 | 3.000,00 | |
| [2023]-1034 | 487 | 18/08/2023 | MANIFESTAZIONE “MAGNIFICAT” – TRE CONCERTI C/O LA CHIESA DEI BATTUTI- PATROCINIO E CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 05021.03.00014600 | 20235 | 300 | |
| [2023]-1035 | 490 | 18/08/2023 | PIANO OPERATIVO AMBIENTE – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA – INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – IMPORTO FINANZIAMENTO € 500.000,00 DECRETO COMMISSARIALE N. 1 POSA DEL 29.06.2020. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | 09012.02.00027627 | 20237 | 34.346,68 | ||
| [2023]-1035 | 490 | 18/08/2023 | PIANO OPERATIVO AMBIENTE – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA – INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – IMPORTO FINANZIAMENTO € 500.000,00 DECRETO COMMISSARIALE N. 1 POSA DEL 29.06.2020. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | IVIES SPA | 09012.02.00027627 | 20236 | 72.979,10 | |
| [2023]-1036 | 492 | 18/08/2023 | WEBINAR: "LE MODIFICHE AI PRINCIPI CONTABILI DLGS 118/2011 (DM MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 25.07.2023 - G.U. 04.08.2023)". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01031.03.00003420 | 20238 | 72 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015720 | 20263 | -84,37 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015720 | 20261 | -112,5 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015710 | 20257 | -2.220,13 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015710 | 20254 | -2.960,17 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 06021.03.00015710 | 20251 | -815,94 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014420 | 20248 | -506,25 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014420 | 20245 | -675 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00014420 | 20242 | -86,25 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 06021.03.00015720 | 20262 | 3.665,63 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 06021.03.00015720 | 20260 | 4.887,50 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 06021.03.00015720 | 20258 | 1.508,77 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI | 06021.03.00015710 | 20256 | 40.670,84 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 06021.03.00015710 | 20255 | 55.781,37 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI | 06021.03.00015710 | 20253 | 54.227,78 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 06021.03.00015710 | 20252 | 74.375,17 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI | 06021.03.00015710 | 20250 | 15.397,48 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 06021.03.00015710 | 20249 | 20.050,49 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI | 05021.03.00014420 | 20247 | 11.047,90 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 05021.03.00014420 | 20246 | 10.945,85 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI | 05021.03.00014420 | 20244 | 14.730,54 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 05021.03.00014420 | 20243 | 14.594,46 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI | 05021.03.00014420 | 20241 | 1.842,10 | |
| [2023]-1042 | 494 | 22/08/2023 | GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 05021.03.00014420 | 20240 | 1.905,02 | |
| [2023]-1043 | 496 | 22/08/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERIVZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA RELATIVA ALL’OPERA DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DE’’EX STAZIONE FERROVIARIA. CUP. G89D23000040004 - SMARTCIG Z473C3639E - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *MARITANO FABRIZIO | 01062.02.00024402 | 20264 | 29.133,61 | |
| [2023]-1044 | 493 | 22/08/2023 | TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO AL RESPONSABILE. | *USC | 2023 | GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 01041.02.00003961 | 20239 | 776,16 | |
| [2023]-1045 | 491 | 22/08/2023 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.09.00009043 | 20269 | 218,1 | |
| [2023]-1046 | 498 | 22/08/2023 | REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 08012.02.00027611 | 20268 | 3.746,41 | |
| [2023]-1046 | 498 | 22/08/2023 | REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | NOVARA REALSTRADE SRL | 08012.02.00027611 | 20267 | 14.580,66 | |
| [2023]-1046 | 498 | 22/08/2023 | REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | NOVARA REALSTRADE SRL | 08012.02.00027611 | 20266 | 70.000,00 | |
| [2023]-1046 | 498 | 22/08/2023 | REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 09012.02.00027634 | 20265 | 7.658,42 | |
| [2023]-1050 | 497 | 23/08/2023 | RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 20270 | 16.056,62 | |
| [2023]-1050 | 497 | 23/08/2023 | RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 7656 | 16.465,15 | |
| [2023]-1050 | 497 | 23/08/2023 | RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 7655 | 7.295,76 | |
| [2023]-1050 | 497 | 23/08/2023 | RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 7654 | 35.283,37 | |
| [2023]-1052 | 502 | 23/08/2023 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 05021.03.00013970 | 20273 | 500 | |
| [2023]-1052 | 502 | 23/08/2023 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 04021.03.00010700 | 20272 | 1.000,00 | |
| [2023]-1052 | 502 | 23/08/2023 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 10051.03.00016180 | 20271 | 3.000,00 | |
| [2023]-1056 | 505 | 23/08/2023 | COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TORINESE - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CANONE ANNUO 2023 (ART. 10 CONVENZIONE) - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. | 09041.03.00016060 | 20274 | 921,91 | |
| [2023]-1057 | 507 | 23/08/2023 | SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA | *USC | 2023 | *POSTE ITALIANE SPA | 03011.03.00009020 | 20280 | 60.000,00 | |
| [2023]-1058 | 506 | 23/08/2023 | SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00009020 | 20279 | 50.000,00 | |
| [2023]-1059 | 508 | 23/08/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00008765 | 20278 | 20.000,00 | |
| [2023]-1059 | 508 | 23/08/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 20277 | 1.000,00 | |
| [2023]-1059 | 508 | 23/08/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 20276 | 20.000,00 | |
| [2023]-1059 | 508 | 23/08/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 20275 | 140.000,00 | |
| [2023]-1064 | 511 | 24/08/2023 | INTERVENTI PRESSO IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 01051.03.00004700 | 20282 | 5.000,00 | |
| [2023]-1064 | 511 | 24/08/2023 | INTERVENTI PRESSO IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE, DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 01052.02.00024300 | 20281 | 5.000,00 | |
| [2023]-1065 | 510 | 24/08/2023 | ACQUISTO DEFIBRILLATORI WI-FI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | LOW COST SERVICE SRL | 01052.02.00024220 | 20283 | 9.302,50 | |
| [2023]-1066 | 514 | 24/08/2023 | SINISTRO DEL 19.06.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 20288 | 2.350,00 | |
| [2023]-1067 | 513 | 24/08/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 01051.03.00004700 | 20287 | 1.344,02 | |
| [2023]-1067 | 513 | 24/08/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 04021.03.00011500 | 20286 | 1.000,00 | |
| [2023]-1067 | 513 | 24/08/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI 2° SEMESTRE 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC | 01051.03.00004800 | 20285 | 1.000,00 | |
| [2023]-1068 | 512 | 24/08/2023 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNUALITA' 2020 - LIQUIDAZIONE SOMMA SPETTANTE A SERVIZIO A TITOLARITA' PRIVATA 0-2 ANNI DENOMINATO BARBABIRBE. | *USC | 2023 | BARBABIRBE DI CRISTIANA CERRATO | 12011.04.00019963 | 20284 | 7.429,38 | |
| [2023]-1071 | 519 | 24/08/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNA TANTUM FINALIZZATA ALLA PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI FUTURO PARCHEGGIO DI STRADA CALDANO. SMARTCIG Z023C3FE90 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. | 10051.03.00016500 | 20294 | 10.877,00 | |
| [2023]-1071 | 519 | 24/08/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNA TANTUM FINALIZZATA ALLA PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI FUTURO PARCHEGGIO DI STRADA CALDANO. SMARTCIG Z023C3FE90 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. | 10051.03.00016501 | 20293 | 37.008,00 | |
| [2023]-1080 | 527 | 25/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ALL’ INTERNO DELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL SECONDO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2025 | IRAP 8,50% | 10051.02.00016730 | 20306 | 1.200,00 | |
| [2023]-1080 | 527 | 25/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ALL’ INTERNO DELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL SECONDO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 10051.02.00016730 | 20305 | 1.200,00 | |
| [2023]-1080 | 527 | 25/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ALL’ INTERNO DELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL SECONDO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 10051.02.00016730 | 20304 | 650 | |
| [2023]-1080 | 527 | 25/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ALL’ INTERNO DELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL SECONDO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2025 | INPDAP | 10051.01.00016140 | 20303 | 4.600,00 | |
| [2023]-1080 | 527 | 25/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ALL’ INTERNO DELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL SECONDO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2024 | INPDAP | 10051.01.00016140 | 20302 | 4.600,00 | |
| [2023]-1080 | 527 | 25/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ALL’ INTERNO DELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL SECONDO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2023 | INPDAP | 10051.01.00016140 | 20301 | 2.050,00 | |
| [2023]-1080 | 527 | 25/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ALL’ INTERNO DELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL SECONDO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2025 | DIV. DIP | 10051.01.00016130 | 20300 | 13.300,00 | |
| [2023]-1080 | 527 | 25/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ALL’ INTERNO DELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL SECONDO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2024 | DIV. DIP | 10051.01.00016130 | 20299 | 13.300,00 | |
| [2023]-1080 | 527 | 25/08/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ALL’ INTERNO DELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON IL CANDIDATO CLASSIFICATO AL SECONDO POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA. | *USC | 2023 | DIV. DIP | 10051.01.00016130 | 20298 | 7.350,00 | |
| [2023]-1086 | 522 | 30/08/2023 | RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 04061.03.00013650 | 20296 | 2.500,34 | |
| [2023]-1088 | 515 | 31/08/2023 | ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 26/06/2023 PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 40400.01.00006130 | 7657 | 3.400,00 | |
| [2023]-1091 | 516 | 31/08/2023 | ACQUISTO E SOSTITUZIONE TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E ARMADI DISSUASORI DI VELOCITA' -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *ELTRAFF S.R.L. | 03022.02.00026110 | 20289 | 37.763,88 | |
| [2023]-1092 | 517 | 31/08/2023 | CONTRATTO D'APPALTO IMPIANTO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DAL 15 OTTOBRE 2023 AL 15 OTTOBRE 2026 | *USC | 2025 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00009010 | 20292 | 32.208,00 | |
| [2023]-1092 | 517 | 31/08/2023 | CONTRATTO D'APPALTO IMPIANTO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DAL 15 OTTOBRE 2023 AL 15 OTTOBRE 2026 | *USC | 2024 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00009010 | 20291 | 32.208,00 | |
| [2023]-1092 | 517 | 31/08/2023 | CONTRATTO D'APPALTO IMPIANTO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DAL 15 OTTOBRE 2023 AL 15 OTTOBRE 2026 | *USC | 2023 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00009010 | 20290 | 6.710,00 | |
| [2023]-1093 | 521 | 31/08/2023 | BIBLIOTECA "JELLA LEPMAN" - ACQUISTO LIBRI FONDI COMUNALI 2023 E ADESIONE PIATTAFORMA LEGGERE - IMPEGNO SPESA - CIG Z553C40C1C | *USC | 2023 | LEGGERE SRL | 05022.02.00026901 | 20295 | 4.900,00 | |
| [2023]-1094 | 523 | 31/08/2023 | SINISTRO DEL 14.07.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 20297 | 1.300,00 | |
| [2023]-1097 | 528 | 31/08/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA 2023 | *USC | 2023 | G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO | 10051.03.00016300 | 20308 | 17.000,00 | |
| [2023]-1097 | 528 | 31/08/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA 2023 | *USC | 2023 | G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO | 10051.03.00016330 | 20307 | 13.000,00 | |
| [2023]-1098 | 529 | 31/08/2023 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | DIVERSI | 03011.03.00008755 | 20309 | 4.606,65 | |
| [2022]-0206 | 70 | 04/03/2022 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ AREA CENTRALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. | *USC | 2022 | S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. | 10052.02.00027750 | 15006 | 245.000,00 | |
| [2022]-0816 | 18/07/2022 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 927667498D - CUP G34H20001200002 | U | 2022 | IVIES SPA | 521.518 | ||||
| [2021]-1407 | 690 | 29/12/2021 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI DANNEGGIATI. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CUP: G87H21042560004 – CIG: 904251576F - IMPEGNO SPESA | *USC | 2021 | BRILLADA VITTORIO SRL | 10052.02.00027750 | 16835 | 111.963,81 | |
| [2023]-1101 | 531 | 04/09/2023 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUMERO TRE CASSONI PER ALLOGGIAMENTO CONTATORE ENEL - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10051.03.00016330 | 20310 | 6.838,71 | |
| [2023]-1102 | 532 | 04/09/2023 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA – ACCONTO SECONDA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA | 09041.04.00016090 | 20311 | 10.261,00 | |
| [2023]-1103 | 533 | 04/09/2023 | RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S.- IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *C.R.A.L. - CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI | 03011.01.00008302 | 20312 | 13.000,00 | |
| [2023]-1112 | 535 | 06/09/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. FONDO PNRR M2C4-I 2.2 MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIMENTI 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU CUP. G82E22000550006 – CIG A00924DC01 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00040152 | 20313 | 82.291,60 | |
| [2023]-1112 | 535 | 06/09/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. FONDO PNRR M2C4-I 2.2 MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIMENTI 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU CUP. G82E22000550006 – CIG A00924DC01 - IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2023 | MINISTERO INTERNO | 40200.01.00006203 | 7658 | 90.000,00 | |
| [2023]-1115 | 537 | 06/09/2023 | ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" PROGRAMMATA PER IL 23/09/2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | 09031.03.00015981 | 20314 | 427 | |
| [2023]-1121 | 540 | 07/09/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERIVZIO DI DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. RELATIVA ALL’OPERA DI RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. CUP. G87H22003240004 - SMARTCIG ZE93C507C8 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | ARCH. ROBERTO MUSSO | 10052.02.00040153 | 20315 | 10.402,00 | |
| [2023]-1122 | 541 | 07/09/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30200.03.00003204 | 7660 | 121.871,74 | |
| [2023]-1122 | 541 | 07/09/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30200.02.00003203 | 7659 | 313.189,73 | |
| [2023]-1123 | 542 | 07/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE, PROMOSSO DAL NET – UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO, TENUTO DAL L’AVV. FRANCESCO DAL PIAZ IN MATERIA DI “NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI” - IMPEGNO SPESA PARI AD € 795,00. | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01021.03.00002300 | 20316 | 795 | |
| [2023]-1130 | 543 | 11/09/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 ABBONAMENTO PER N. 24 ORE FORMATIVE IN AMBITO ECONOMICO E GIURIDICO. CIG: ZB73C59051. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 408,00. | *USC | 2023 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 01021.03.00002300 | 20323 | 408 | |
| [2023]-1131 | 546 | 11/09/2023 | APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALL'ANNO 2023. | *USC | 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE | 04021.04.00012000 | 20322 | 15.000,00 | |
| [2023]-1133 | 548 | 11/09/2023 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. FONDO PNRR M2C4-I 2.2 MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIMENTI 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP. G82E22000550006 – CIG A00924DC01. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00040152 | 20321 | 13.567,25 | |
| [2023]-1133 | 548 | 11/09/2023 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. FONDO PNRR M2C4-I 2.2 MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – INVESTIMENTI 2.2 – INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP. G82E22000550006 – CIG A00924DC01. | *USC | 2023 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10052.02.00040152 | 20320 | 68.724,35 | |
| [2023]-1134 | 545 | 11/09/2023 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNUALITA' 2021 - CONTRIBUTO A SERVIZI A TITOLARITA' PRIVATA 0-2 ANNI - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *ASSOCIAZIONE IL GUFO CON GLI OCCHIALI | 12011.04.00019963 | 20319 | 14.015,66 | |
| [2023]-1134 | 545 | 11/09/2023 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNUALITA' 2021 - CONTRIBUTO A SERVIZI A TITOLARITA' PRIVATA 0-2 ANNI - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | BARBABIRBE DI CRISTIANA CERRATO | 12011.04.00019963 | 20318 | 14.015,65 | |
| [2023]-1135 | 544 | 11/09/2023 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA VENARIA. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A. | 01111.03.00007460 | 20317 | 183 | |
| [2023]-1135 | 544 | 11/09/2023 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA VENARIA. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2023 | AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | 30500.99.00005280 | 7663 | 183 | |
| [2023]-1135 | 544 | 11/09/2023 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA VENARIA. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2023 | AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | 30500.01.00005300 | 7662 | 1.267,00 | |
| [2023]-1138 | 550 | 14/09/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE PELLICOLE DI SICUREZZA SUI VETRI DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA RESISTENZA. SMARTCIG Z3C3C69B30 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | PERINO PUBBLICITA' DI PERINO CESARE | 04022.02.00026812 | 20324 | 14.936,46 | |
| [2023]-1139 | 552 | 14/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01011.02.00000850 | 20326 | 159,38 | |
| [2023]-1139 | 552 | 14/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | QUARANTA SIMONA | 01021.03.00002200 | 20325 | 1.875,00 | |
| [2023]-1140 | 553 | 14/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO UTM FIREWALL TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 860,76 OLTRE IVA - CIG ZBB3C612D1 | *USC | 2023 | *A.DI.CO.M. GROUP SRL | 01081.03.00006960 | 20327 | 1.050,13 | |
| [2023]-1141 | 554 | 14/09/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MODIFICHE E AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRATO DELLA FIERA. SMARTCIG Z3D3C6A252 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *ENEL SOLE S.R.L. | 09022.02.00027541 | 20328 | 18.356,73 | |
| [2023]-1142 | 555 | 14/09/2023 | CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.04.00013913 | 20329 | 13.914,98 | |
| [2023]-1142 | 555 | 14/09/2023 | CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2023 | MINISTERO INTERNO | 20101.01.00001506 | 7664 | 13.914,98 | |
| [2023]-1143 | 559 | 14/09/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40100.01.00007230 | 7667 | 834,97 | |
| [2023]-1143 | 559 | 14/09/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40100.01.00007220 | 7666 | 5.260,64 | |
| [2023]-1143 | 559 | 14/09/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 7665 | 108.771,35 | |
| [2023]-1157 | 560 | 21/09/2023 | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | *USC | 2023 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 01071.03.00006600 | 20334 | 110 | |
| [2023]-1158 | 562 | 21/09/2023 | SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 20336 | 2.600,00 | |
| [2023]-1159 | 566 | 21/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62 | *USC | 2023 | MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA | 01011.03.00000430 | 20348 | 166,36 | |
| [2023]-1159 | 566 | 21/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62 | *USC | 2023 | MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA | 01021.03.00001450 | 20347 | 126,44 | |
| [2023]-1160 | 565 | 21/09/2023 | FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA. | *USC | 2023 | C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE | 12041.04.00021550 | 20345 | 151,4 | |
| [2023]-1160 | 565 | 21/09/2023 | FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA. | *USC | 2023 | C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE | 12061.04.00022140 | 20344 | 954,84 | |
| [2023]-1160 | 565 | 21/09/2023 | FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA. | *USC | 2023 | C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE | 12061.04.00022140 | 20343 | 3.545,16 | |
| [2023]-1161 | 568 | 21/09/2023 | ACQUISTO PRONTUARI E RINNOVO ABBONAMENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *EGAF EDIZIONI S.R.L. | 03011.03.00008390 | 20350 | 908,51 | |
| [2023]-1162 | 567 | 21/09/2023 | AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO N. 3 GIORNATE FORMATIVE IN AMBITO ECONOMICO E GIURIDICO. CIG: Z133C7739B. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 306,00. | *USC | 2023 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA | 01021.03.00002300 | 20349 | 306 | |
| [2023]-1163 | 564 | 21/09/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2025 | *TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 08021.03.00015899 | 20342 | 2.867,00 | |
| [2023]-1163 | 564 | 21/09/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 08021.03.00015899 | 20341 | 2.867,00 | |
| [2023]-1163 | 564 | 21/09/2023 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 08021.03.00015899 | 20340 | 2.867,00 | |
| [2023]-1164 | 563 | 21/09/2023 | SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024 | *USC | 2024 | *ANCITEL | 03011.03.00008751 | 20339 | 252,03 | |
| [2023]-1164 | 563 | 21/09/2023 | SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024 | *USC | 2024 | ANCI DIGITALE S.P.A. | 03011.03.00008751 | 20338 | 12.878,14 | |
| [2023]-1165 | 561 | 21/09/2023 | IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE | *USC | 2023 | ECONOMO COMUNALE | 01021.03.00001450 | 20335 | 400 | |
| [2023]-1166 | 558 | 21/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 8.000,00 - CIG Z813C62F4E | *USC | 2023 | *TIM S.P.A. | 01081.03.00006960 | 20333 | 8.000,00 | |
| [2023]-1167 | 557 | 21/09/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E INDAGINE STRATIGRAFICHE RELATIVA ALL’OPERA DI RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO EX STAZIONE FERROVIARIA. SMARTCIG ZE43C6BCB4- IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | RINETTI BARBARA SRL | 01062.02.00024402 | 20330 | 14.152,00 | |
| [2023]-1168 | 556 | 21/09/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013651 | 20331 | -1,1 | |
| [2023]-1168 | 556 | 21/09/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512. | *USC | 2023 | CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO | 04061.03.00013651 | 20332 | 30.207,10 | |
| [2023]-1173 | 572 | 25/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 10051.01.00016160 | 20354 | 171,2 | |
| [2023]-1173 | 572 | 25/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 03011.01.00008100 | 20353 | 242 | |
| [2023]-1173 | 572 | 25/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01041.01.00003600 | 20352 | 51,2 | |
| [2023]-1174 | 571 | 25/09/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI POSTA IN VIA TORINO N. 103. SMARTCIG Z583C84F33 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C | 02022.02.00026000 | 20355 | 14.884,00 | |
| [2023]-1176 | 569 | 25/09/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 20351 | 3.650,00 | |
| [2023]-1181 | 573 | 25/09/2023 | REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S. | *USC | 2023 | BERSISA GIUSEPPE SAS | 08012.02.00027611 | 20357 | 29.511,99 | |
| [2023]-1181 | 573 | 25/09/2023 | REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S. | *USC | 2023 | BERSISA GIUSEPPE SAS | 09012.02.00027634 | 20356 | 31.445,61 | |
| [2023]-1188 | 575 | 26/09/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC. | *USC | 2025 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 12051.03.00022080 | 20362 | 4.495,40 | |
| [2023]-1188 | 575 | 26/09/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC. | *USC | 2024 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 12051.03.00022080 | 20360 | 5.993,86 | |
| [2023]-1188 | 575 | 26/09/2023 | AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC. | *USC | 2023 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 12051.03.00022080 | 20358 | 1.498,47 | |
| [2023]-1192 | 576 | 28/09/2023 | FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | ORLANDO DANIELE CARMELO | 10051.03.00016180 | 20364 | 1.500,00 | |
| [2023]-1193 | 577 | 28/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG Z073A347C4 | *USC | 2023 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01111.03.00007450 | 20366 | 9.154,74 | |
| [2023]-1194 | 580 | 28/09/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGARO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA DR.SSA ROBERTA TENAGLIA PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023, EVENTUALMENTE PROROGABILE. | *ENTR | 2023 | *COMUNE DI BORGARO TORINESE | 20101.02.00002472 | 7676 | 1.781,42 | |
| [2023]-1198 | 578 | 28/09/2023 | GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 01061.02.00006001 | 20367 | 315 | |
| [2023]-1199 | 579 | 28/09/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 01041.09.00004200 | 20368 | 5.585,24 | |
| [2023]-1201 | 583 | 28/09/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO – OPERE IDRAULICHE STRADALI, INTUBAMENTO FOSSO E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00030821 | 20370 | 90.000,00 | |
| [2023]-1202 | 581 | 28/09/2023 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.09.00009043 | 20369 | 350,6 | |
| [2023]-1203 | 584 | 29/09/2023 | BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN: AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI- PROVVEDIMENTI | *USC | 2023 | GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 06021.04.00015725 | 20372 | 300 | |
| [2023]-1203 | 584 | 29/09/2023 | BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN: AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI- PROVVEDIMENTI | *USC | 2023 | *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 06021.04.00015725 | 20371 | 2.000,00 | |
| [2023]-1203 | 584 | 29/09/2023 | BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN: AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI- PROVVEDIMENTI | *USC | 2023 | *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 06021.04.00015725 | 20371 | 1.000,00 | |
| [2023]-1212 | 587 | 03/10/2023 | TRIBUTI COMUNALI (TARI - ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01041.09.00004210 | 20374 | 1.651,29 | |
| [2023]-1212 | 587 | 03/10/2023 | TRIBUTI COMUNALI (TARI - ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01041.09.00004200 | 20373 | 3.328,59 | |
| [2023]-1213 | 588 | 03/10/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C. | *USC | 2023 | *COMAS SRL | 10052.02.00027750 | 20377 | 5.917,69 | |
| [2023]-1213 | 588 | 03/10/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00027750 | 20376 | -5.589,35 | |
| [2023]-1213 | 588 | 03/10/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00027750 | 20375 | -328,34 | |
| [2023]-1218 | 591 | 04/10/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 29/09/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 40500.01.00007200 | 7681 | 48.506,33 | |
| [2023]-1219 | 592 | 04/10/2023 | IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE | *USC | 2023 | ECONOMO COMUNALE | 03011.03.00008400 | 20379 | 250 | |
| [2023]-1221 | 593 | 04/10/2023 | PROSECUZIONE APERTURA “SPORTELLO ENERGIA” PRESSO IL COMUNE DI CASELLE T.SE PER L’ANNO 2023 – SECONDO TRIMESTRE – IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI NORD- EST TORINO | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 08011.04.00015885 | 20382 | 8.000,00 | |
| [2023]-1222 | 594 | 04/10/2023 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023 | *USC | 2023 | *SO.G.E.T. SPA | 03011.03.00008755 | 20381 | 15.000,00 | |
| [2023]-1222 | 594 | 04/10/2023 | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023 | *USC | 2023 | *SO.G.E.T. SPA | 03011.03.00008765 | 20380 | 10.000,00 | |
| [2023]-1229 | 597 | 06/10/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003201 | 7684 | 7.137,78 | |
| [2023]-1229 | 597 | 06/10/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003200 | 7683 | 127.144,10 | |
| [2023]-1230 | 598 | 06/10/2023 | FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING | 03011.03.00008600 | 20383 | 3.000,00 | |
| [2023]-1231 | 600 | 06/10/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - REVOCA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO E RETTIFICA IMPEGNO SPESA 2024 | *USC | 2024 | CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS | 03011.03.00008900 | 20384 | -13.000,00 | |
| [2023]-1232 | 599 | 06/10/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI AGOSTO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 7686 | 37.698,29 | |
| [2023]-1232 | 599 | 06/10/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI AGOSTO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 7685 | 110.609,84 | |
| [2023]-1252 | 616 | 11/10/2023 | ENTI ONLINE - VIDEOCONFERENZE IN DIRETTA “I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO”: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 01031.03.00003420 | 20400 | 160 | |
| [2023]-1252 | 616 | 11/10/2023 | ENTI ONLINE - VIDEOCONFERENZE IN DIRETTA “I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO”: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01031.03.00003420 | 20399 | 160 | |
| [2023]-1253 | 615 | 11/10/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 | *USC | 2023 | NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE | 04061.03.00013530 | 20398 | 1.329,35 | |
| [2023]-1253 | 615 | 11/10/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 | *USC | 2023 | NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE | 04061.03.00013530 | 20397 | 2.404,77 | |
| [2023]-1253 | 615 | 11/10/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 | *USC | 2023 | INSIEME SOC. COOP- | 04061.03.00013530 | 20396 | 484,24 | |
| [2023]-1253 | 615 | 11/10/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 | *USC | 2023 | INSIEME SOC. COOP- | 04061.03.00013530 | 20395 | 9.555,56 | |
| [2023]-1255 | 610 | 11/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'ENTE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 603,90 IVA COMPRESA - CIG: DIGITAL PROGRESS SAS: Z013CADB4B - ELETTROSERVIZI S.R.L.: ZCA3CADB8B. | *USC | 2023 | ELETTROSERVIZI SRL | 01081.03.00006960 | 20394 | 541,68 | |
| [2023]-1255 | 610 | 11/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'ENTE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 603,90 IVA COMPRESA - CIG: DIGITAL PROGRESS SAS: Z013CADB4B - ELETTROSERVIZI S.R.L.: ZCA3CADB8B. | *USC | 2023 | DIGITAL PROGRESS SAS DI ANTONIO MAGLIOZZI | 01081.03.00006960 | 20393 | 62,22 | |
| [2023]-1272 | 627 | 13/10/2023 | SERVIZIO GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI VELOCITA'- AFFIDAMENTO IN HOUSE A SAT SCARL -IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00009020 | 20462 | 80.575,92 | |
| [2023]-1274 | 619 | 16/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025. | *USC | 2025 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 04021.03.00011700 | 20432 | 610 | |
| [2023]-1274 | 619 | 16/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025. | *USC | 2024 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 04021.03.00011700 | 20430 | 732 | |
| [2023]-1274 | 619 | 16/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025. | *USC | 2023 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 04021.03.00011700 | 20428 | 122 | |
| [2023]-1275 | 620 | 16/10/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SUL SOLETTONE DI COPERTURA DELLA FERROVIA TORINO-CERES IN VIA CIRCONVALLAZIONE N. 45. CUP. G87H22003230004 - SMARTCIG Z173CAEA0C - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | 4 EMME SERVICE S.P.A. | 10052.02.00030821 | 20437 | 1.769,00 | |
| [2023]-1276 | 621 | 16/10/2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *EDILEVRA S.N.C. | 01052.02.00024302 | 20438 | 10.614,00 | |
| [2023]-1277 | 622 | 16/10/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE E FORNITURA DI VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA RODARI. SMARTCIG ZE03CBC3F6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | EDIL SERVICE COLOR SRLS | 04022.02.00026502 | 20439 | 14.579,00 | |
| [2023]-1278 | 623 | 16/10/2023 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO BZZ SOLUTION S.R.L | *USC | 2023 | CREA.MI SRL | 04022.02.00026452 | 20441 | 102.480,00 | |
| [2023]-1278 | 623 | 16/10/2023 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO BZZ SOLUTION S.R.L | *USC | 2023 | BBZ SOLUTION SRL | 04022.02.00026452 | 20440 | -102.480,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01051.03.00004700 | 20458 | 45.365,84 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01051.03.00005001 | 20457 | 20.532,47 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12031.03.00021150 | 20456 | 19.331,63 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12011.03.00019801 | 20455 | 1.612,81 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 10051.03.00016560 | 20454 | 1.406,06 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 06011.03.00014900 | 20453 | 20.000,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 05021.03.00014650 | 20452 | 20.443,97 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00012700 | 20451 | 13.460,20 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00011801 | 20450 | 100.152,65 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04011.03.00010100 | 20449 | 18.971,79 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01051.03.00005000 | 20448 | 61.394,31 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12031.03.00021151 | 20447 | 19.197,12 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12011.03.00019800 | 20446 | 20.809,85 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 06011.03.00014901 | 20444 | 35.000,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 05021.03.00014651 | 20443 | 34.237,11 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04061.03.00013490 | 20442 | 7.000,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00012701 | 20436 | 125.096,32 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00011800 | 20435 | 279.411,64 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2025 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04011.03.00010101 | 20434 | 42.099,83 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01051.03.00004700 | 20433 | 45.365,84 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01051.03.00005001 | 20431 | 20.532,47 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12031.03.00021150 | 20429 | 19.331,63 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12011.03.00019801 | 20427 | 1.612,81 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 10051.03.00016560 | 20426 | 1.406,06 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 06011.03.00014900 | 20425 | 20.000,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 05021.03.00014650 | 20424 | 20.443,97 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00012700 | 20423 | 13.460,20 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00011801 | 20422 | 100.152,65 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04011.03.00010100 | 20421 | 18.971,79 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01051.03.00005000 | 20420 | 61.394,30 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12031.03.00021151 | 20419 | 19.197,12 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12011.03.00019800 | 20418 | 20.809,85 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 10051.03.00016561 | 20417 | 10.585,51 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 06011.03.00014901 | 20416 | 35.000,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 05021.03.00014651 | 20415 | 34.237,10 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04061.03.00013490 | 20414 | 7.000,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00012701 | 20413 | 125.096,33 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00011800 | 20412 | 279.411,64 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04011.03.00010101 | 20411 | 42.099,83 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01051.03.00005000 | 20410 | 28.180,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12031.03.00021151 | 20409 | 1.125,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 12011.03.00019800 | 20408 | 13.415,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 10051.03.00016561 | 20407 | 1.940,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 06011.03.00014901 | 20406 | 9.800,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 05021.03.00014651 | 20405 | 1.085,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04061.03.00013490 | 20404 | 2.064,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00012701 | 20403 | 48.960,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04021.03.00011800 | 20402 | 90.020,00 | |
| [2023]-1279 | 614 | 16/10/2023 | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2023-2032. IMPEGNO SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2023, ANNO 2024 E 2025. CIG DERIVATO A0197A461D. | *USC | 2023 | *ENGIE SERVIZI SPA | 04011.03.00010101 | 20401 | 10.315,00 | |
| [2023]-1280 | 624 | 16/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SPID CIE EIDAS- PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.4 – “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE”– IMPEGNO DI SPESA CUP G81F22002560006- CIG Z7A3CB8B0E | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006964 | 20461 | 4.880,00 | |
| [2023]-1282 | 628 | 16/10/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COSTRUZIONE E RINFORZO DELLA SPONDA LATO DX E SX DEL CANALE PONTE IN VIA VENARIA. SMARTCIG Z2C3CD6B0D - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | MARIETTA ESCAVAZIONI S.N.C. | 10052.02.00027750 | 20463 | 14.884,00 | |
| [2023]-1287 | 631 | 16/10/2023 | INSTALLAZIONE SOFTWARE CONCILIA PER INTERFACCIA CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITA' - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008700 | 20466 | 1.952,00 | |
| [2023]-1288 | 630 | 16/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIODI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER CINQUE ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2028 PROROGABILI PER ULTERIORI CINQUE -IMPEGNO DI SPESA - CIG A01B608A5E | *USC | 2025 | ALMA PAGHE PA STP SRL | 01021.03.00002200 | 20465 | 8.130,68 | |
| [2023]-1288 | 630 | 16/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIODI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER CINQUE ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2028 PROROGABILI PER ULTERIORI CINQUE -IMPEGNO DI SPESA - CIG A01B608A5E | *USC | 2024 | ALMA PAGHE PA STP SRL | 01021.03.00002200 | 20464 | 8.130,68 | |
| [2023]-1291 | 639 | 18/10/2023 | D.LGS 81/08. CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I NEO ASSUNTI DIPENDENTI COMUNALI E N°. 2 CANTIERI LAVORO (PERSONALE DISOCCUPATO). AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *ING. BAITONE STEFANO | 01061.03.00006250 | 20472 | 337,5 | |
| [2023]-1291 | 639 | 18/10/2023 | D.LGS 81/08. CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I NEO ASSUNTI DIPENDENTI COMUNALI E N°. 2 CANTIERI LAVORO (PERSONALE DISOCCUPATO). AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *ING. BAITONE STEFANO | 01061.03.00006250 | 20471 | 2.263,54 | |
| [2023]-1294 | 635 | 18/10/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2017/2018/2019/2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA. | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 20467 | 800 | |
| [2023]-1296 | 640 | 18/10/2023 | DETERMINA NUMERO 452/2023 - ANNULLAMENTO IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00008760 | 20474 | -39.967,20 | |
| [2023]-1296 | 640 | 18/10/2023 | DETERMINA NUMERO 452/2023 - ANNULLAMENTO IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 20473 | -220.000,00 | |
| [2023]-1300 | 647 | 18/10/2023 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, PER FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE UFFICIO DI STATO CIVILE - IMPEGNO SPESA - CIG Z7C3CBC476 | *USC | 2023 | *SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. | 01071.03.00006600 | 20483 | 341,6 | |
| [2023]-1301 | 641 | 18/10/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE E IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009010 | 20476 | 36.934,00 | |
| [2023]-1301 | 641 | 18/10/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE E IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 20475 | 21.634,00 | |
| [2023]-1302 | 642 | 18/10/2023 | AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00030821 | 20479 | 16.679,34 | |
| [2023]-1302 | 642 | 18/10/2023 | AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF. | *USC | 2023 | * ROLLE DOTT.ING. LORENZO | 10052.02.00030821 | 20478 | 6.344,00 | |
| [2023]-1302 | 642 | 18/10/2023 | AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF. | *USC | 2023 | SOVESA SRL | 10052.02.00030821 | 20477 | 66.976,66 | |
| [2023]-1303 | 644 | 18/10/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FORNITURA E POSA DI ANGOLARI DI PROTEZIONE PRESSO LA SCUOLA RODARI DI VIALE A. BONA. SMARTCIG : Z2F3CE2721 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | EDIL SERVICE COLOR SRLS | 04022.02.00026452 | 20482 | 664,9 | |
| [2023]-1305 | 645 | 18/10/2023 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - CIG Z073CBC548 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | MYO S.P.A. | 01071.03.00006751 | 20484 | 187,58 | |
| [2023]-1306 | 648 | 18/10/2023 | ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 03011.03.00008751 | 20481 | 15.000,00 | |
| [2023]-1306 | 648 | 18/10/2023 | ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI | 03011.03.00008751 | 20480 | 1.333,73 | |
| [2023]-1307 | 646 | 19/10/2023 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO INERENTE LE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’INTEGRAZIONE DEI DATI DELL’ELETTORALE IN ANPR – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z313CB0F73. | *USC | 2023 | DEDA NEXT SRL | 01081.03.00006968 | 20485 | 3.660,00 | |
| [2023]-1307 | 646 | 19/10/2023 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO INERENTE LE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALL’INTEGRAZIONE DEI DATI DELL’ELETTORALE IN ANPR – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z313CB0F73. | *ENTR | 2023 | MINISTERO INTERNO | 20101.01.00002009 | 7690 | 3.928,00 | |
| [2023]-1311 | 657 | 19/10/2023 | FESTA DI HALLOWEEN 2023 RIVOLTA A BAMBINI E ADOLESCENTI - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | SIAE CIRIE' 00509 | 06021.02.00015680 | 20489 | 250 | |
| [2023]-1315 | 651 | 19/10/2023 | SINISTRO DEL 29.07.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 20488 | 1.000,00 | |
| [2023]-1316 | 649 | 19/10/2023 | NOLEGGIO STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024-2025 | *USC | 2025 | *EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 20487 | 1.141,92 | |
| [2023]-1316 | 649 | 19/10/2023 | NOLEGGIO STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024-2025 | *USC | 2024 | *EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 20486 | 1.141,92 | |
| [2023]-1317 | 658 | 19/10/2023 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | ENEL X ITALIA S.R.L. | 10052.02.00040100 | 20490 | 14.481,45 | |
| [2023]-1319 | 661 | 20/10/2023 | SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2025 | OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC | 09051.03.00016100 | 20493 | 15.000,00 | |
| [2023]-1319 | 661 | 20/10/2023 | SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC | 09051.03.00016100 | 20492 | 15.000,00 | |
| [2023]-1320 | 659 | 20/10/2023 | ANPI “GRAMSCI: L’UOMO, IL PENSIERO E IL CONTESTO STORICO” – PROPOSTA EVENTO 27 OTTOBRE – RICHIESTA PATROCINIO, CONTRIBUTO E UTILIZZO SALA POLI - FUNZIONALE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE | 05021.03.00014600 | 20491 | 200 | |
| [2023]-1333 | 665 | 23/10/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’. SMARTCIG Z1C3CF1334- IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | PALLAVIDINI DIEGO | 10052.02.00027750 | 20498 | 10.370,00 | |
| [2023]-1334 | 664 | 23/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 12011.01.00019200 | 20497 | 1.053,03 | |
| [2023]-1334 | 664 | 23/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 03011.01.00008100 | 20496 | 1.764,51 | |
| [2023]-1335 | 663 | 23/10/2023 | RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 9153/2022 E SENTENZA NUMERO 3408/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008940 | 20495 | 236 | |
| [2023]-1336 | 662 | 23/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE 2024-2026, DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - IMPEGNO SPESA – CIG Z4C3CE30E8 | *USC | 2023 | *DASEIN S.R.L. | 01021.03.00002200 | 20494 | 4.270,00 | |
| [2023]-1338 | 666 | 23/10/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO, DITTA S.C. EDIL. | *USC | 2023 | S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. | 12092.02.00044251 | 20499 | 119.900,00 | |
| [2023]-1343 | 668 | 23/10/2023 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 05021.03.00013970 | 20502 | 500 | |
| [2023]-1343 | 668 | 23/10/2023 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 04021.03.00010700 | 20501 | 1.000,00 | |
| [2023]-1343 | 668 | 23/10/2023 | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 10051.03.00016180 | 20500 | 2.500,00 | |
| [2023]-1344 | 669 | 23/10/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | *OMNIA SERVICE SRL | 30100.02.00004900 | 7573 | 3.012,57 | |
| [2023]-1344 | 669 | 23/10/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | *OMNIA SERVICE SRL | 30100.02.00004900 | 7573 | 3.000,00 | |
| [2023]-1344 | 669 | 23/10/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | *OMNIA SERVICE SRL | 30100.02.00004900 | 7573 | 3.000,00 | |
| [2023]-1344 | 669 | 23/10/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | *OMNIA SERVICE SRL | 30100.02.00004900 | 7573 | 3.000,00 | |
| [2023]-1344 | 669 | 23/10/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | *OMNIA SERVICE SRL | 30100.02.00004900 | 7573 | 3.000,00 | |
| [2023]-1346 | 671 | 23/10/2023 | DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A. | 01111.03.00007460 | 20503 | 610 | |
| [2023]-1346 | 671 | 23/10/2023 | DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2023 | *UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | 30500.99.00005280 | 7694 | 610 | |
| [2023]-1346 | 671 | 23/10/2023 | DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2023 | *UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA | 30500.01.00005300 | 7693 | 3.390,00 | |
| [2023]-1348 | 673 | 25/10/2023 | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | FACILITA SOCIETA' COOPERATIVA | 08011.03.00015790 | 20508 | 48,8 | |
| [2023]-1348 | 673 | 25/10/2023 | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE | 08011.03.00015790 | 20507 | 3.172,00 | |
| [2023]-1349 | 677 | 26/10/2023 | INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2023 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 09021.04.00015960 | 20515 | 8.512,43 | |
| [2023]-1350 | 676 | 26/10/2023 | ACQUISTO E SOSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03022.02.00026110 | 20514 | 11.620,50 | |
| [2023]-1350 | 676 | 26/10/2023 | ACQUISTO E SOSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | COMUNI RIUNITI XL S.R.L. | 03022.02.00026110 | 20513 | 12.200,00 | |
| [2023]-1354 | 672 | 26/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2025 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 01081.03.00006960 | 20506 | 1.016,40 | |
| [2023]-1354 | 672 | 26/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 01081.03.00006960 | 20505 | 1.016,40 | |
| [2023]-1354 | 672 | 26/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 01081.03.00006960 | 20504 | 592,9 | |
| [2023]-1355 | 674 | 26/10/2023 | LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008 N. 34. - “ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019 ". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA | *USC | 2024 | DIVERSI | 15031.02.00022701 | 20512 | 1.265,00 | |
| [2023]-1355 | 674 | 26/10/2023 | LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008 N. 34. - “ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019 ". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA | *USC | 2024 | DIVERSI | 15031.01.00022611 | 20511 | 1.535,00 | |
| [2023]-1355 | 674 | 26/10/2023 | LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008 N. 34. - “ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019 ". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 15031.02.00022701 | 20510 | 333 | |
| [2023]-1355 | 674 | 26/10/2023 | LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008 N. 34. - “ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019 ". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA | *USC | 2023 | DIVERSI | 15031.01.00022611 | 20509 | 405 | |
| [2023]-1355 | 674 | 26/10/2023 | LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008 N. 34. - “ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019 ". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA | *ENTR | 2024 | *REGIONE PIEMONTE | 20101.02.00002476 | 7696 | 1.535,00 | |
| [2023]-1355 | 674 | 26/10/2023 | LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008 N. 34. - “ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019 ". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA | *ENTR | 2023 | *REGIONE PIEMONTE | 20101.02.00002476 | 7695 | 405 | |
| [2023]-1356 | 678 | 26/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – RESTITUZIONE QUOTA INDENNITA’ NON SPETTANTE NEI PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA (L. N. 133/08) DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 47 GIA’ COLLOCATO A RIPOSO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIV. DIP | 30500.99.00005400 | 7699 | 7,45 | |
| [2023]-1357 | 681 | 26/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ING. M. TRICARICO, DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2023 – 31/08/2023 | *USC | 2023 | *COMUNE DI SETTIMO TORINESE | 01021.04.00002955 | 20517 | 45.000,00 | |
| [2023]-1358 | 682 | 26/10/2023 | SERVIZIO STERILIZZAZIONE FELINI RANDAGI -AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI | 13071.03.00022450 | 20516 | 2.200,00 | |
| [2023]-1359 | 683 | 26/10/2023 | VERSAMENTO TASSA PER RICHIESTA PARERE CONI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE COPERTURA PRESSO PISCINA COMUNALE/PALESTRA SCUOLA G. RODARI - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | CONI - COMITATO REGIONALE PIEMONTE | 01061.02.00006001 | 20520 | 150 | |
| [2023]-1361 | 685 | 26/10/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESENTAZINE PRATICA S.C.I.A. AI VVF RELATIVA AL C.P.I. DELLA SCUOLA MATERNA ANDERSEN DI STRADA SALGA. SMARTCIG Z563D00553 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA | 01061.03.00006200 | 20524 | 4.440,80 | |
| [2023]-1363 | 679 | 26/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -RIPARAZIONE ARCHIVIO COMPACT A MOVIMENTAZIONE MANUALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE - IMPEGNO SPESA € 1.329,80 - CIG Z0B3CE33FA | *USC | 2023 | *ILMAG S.A.S. DI PEPE PAOLO & C. | 01031.03.00003472 | 20519 | 1.329,80 | |
| [2023]-1364 | 680 | 26/10/2023 | AFFARI GENERALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO FORNITURA PC E MONITOR - IMPEGNO SPESA € 10.478,58 - CIG ZDB3CF284A | *USC | 2023 | TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. | 01052.02.00024202 | 20518 | 10.478,58 | |
| [2023]-1376 | 687 | 30/10/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI E VIA GUIBERT. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP. G81B22002030001 - CIG 9274072651 | *USC | 2023 | *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. | 10052.02.00027750 | 20523 | 5.481,85 | |
| [2023]-1376 | 687 | 30/10/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI E VIA GUIBERT. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP. G81B22002030001 - CIG 9274072651 | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00027700 | 20522 | 106,5 | |
| [2023]-1376 | 687 | 30/10/2023 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI E VIA GUIBERT. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP. G81B22002030001 - CIG 9274072651 | *USC | 2023 | *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. | 10052.02.00027700 | 20521 | 1.100,92 | |
| [2023]-1377 | 688 | 30/10/2023 | ACQUISTO PORTALE SMART24 POLIZIA LOCALE TRIENNIO 2024-2026 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2025 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 03011.03.00008751 | 20526 | 1.268,80 | |
| [2023]-1377 | 688 | 30/10/2023 | ACQUISTO PORTALE SMART24 POLIZIA LOCALE TRIENNIO 2024-2026 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 03011.03.00008751 | 20525 | 1.268,80 | |
| [2023]-1378 | 689 | 30/10/2023 | APPROVAZIONE RUOLI CDS - SECONDO SEMESTRE 2019 E ANNO 2020 | *ENTR | 2023 | SOGET SPA | 30200.02.00003200 | 7702 | 154.923,35 | |
| [2023]-1379 | 691 | 30/10/2023 | SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - TRIENNIO 2022-2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00009020 | 20529 | 40.000,00 | |
| [2023]-1380 | 690 | 30/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 770/2023 (RITENUTE ALLA FONTE 2022) E 770/2024 (RITENUTE ALLA FONTE 2023)- IMPEGNO SPESA – CIG Z963CEFB39 | *USC | 2024 | ENTI SERVICE SRL | 01021.03.00002200 | 20528 | 671 | |
| [2023]-1380 | 690 | 30/10/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 770/2023 (RITENUTE ALLA FONTE 2022) E 770/2024 (RITENUTE ALLA FONTE 2023)- IMPEGNO SPESA – CIG Z963CEFB39 | *USC | 2023 | ENTI SERVICE SRL | 01021.03.00002200 | 20527 | 671 | |
| [2023]-1381 | 692 | 31/10/2023 | SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - TRIENNIO 2022-2024 - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA -ROMA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | *POSTE ITALIANE SPA | 03011.03.00009020 | 20530 | 30.000,00 | |
| [2023]-1385 | 693 | 02/11/2023 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER € 2.420,00 | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 10051.01.00016160 | 20535 | 680 | |
| [2023]-1385 | 693 | 02/11/2023 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER € 2.420,00 | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 04061.01.00013200 | 20534 | 500 | |
| [2023]-1385 | 693 | 02/11/2023 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER € 2.420,00 | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 03011.01.00008100 | 20533 | 500 | |
| [2023]-1385 | 693 | 02/11/2023 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER € 2.420,00 | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01071.01.00006400 | 20532 | 240 | |
| [2023]-1385 | 693 | 02/11/2023 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER € 2.420,00 | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00001000 | 20531 | 500 | |
| [2023]-1387 | 694 | 02/11/2023 | PROROGA DEL “SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA. PER IL PERIODO DALL' 01/11/2023 FINO AL 31/12/2023 IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI EURO 344,04 IVA COMPRESA, CIG: 8157757A08 . | *USC | 2023 | ARUBA S.P.A. | 01081.03.00006960 | 20536 | 344,04 | |
| [2023]-1388 | 696 | 02/11/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GESTIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "ISOLA FELICE" ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 CIG 9911406EF6 | *USC | 2023 | IL MARGINE SCS | 12011.03.00019850 | 20537 | 12.500,00 | |
| [2023]-1389 | 700 | 03/11/2023 | BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN"- ACQUISTO LIBRI 2023 SEZIONI ADULTI E RAGAZZI- IMPEGNO SPESA - CIG Z173D1B661 E ZB03D1B670 | *USC | 2023 | PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI | 05022.02.00026901 | 20543 | 2.450,00 | |
| [2023]-1389 | 700 | 03/11/2023 | BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN"- ACQUISTO LIBRI 2023 SEZIONI ADULTI E RAGAZZI- IMPEGNO SPESA - CIG Z173D1B661 E ZB03D1B670 | *USC | 2023 | TEMPO LIBRO EDUCATION DI MAESTRELLO PAOLA | 05022.02.00026901 | 20542 | 2.450,00 | |
| [2023]-1391 | 701 | 03/11/2023 | SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE 8: PROROGA CONVENZIONE MESI 3 NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 9 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG. Z5531DAB91 | *USC | 2024 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 01111.03.00007250 | 20545 | 136,34 | |
| [2023]-1391 | 701 | 03/11/2023 | SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE 8: PROROGA CONVENZIONE MESI 3 NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 9 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG. Z5531DAB91 | *USC | 2023 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 01111.03.00007250 | 20544 | 258,34 | |
| [2023]-1392 | 698 | 03/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE ON LINE: "L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI PUBBLICI: APPLICAZIONE, CASISTICHE E NOVITA' DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI" - CIG: Z103D07EAA - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 282,00 ESENTE IVA E COMPRENSIVA DI MARCA DA BOLLO. | *USC | 2023 | *CALDARINI & ASSOCIATI | 01021.03.00002300 | 20539 | 282 | |
| [2023]-1393 | 699 | 03/11/2023 | AFFARI GENERALI - REVOCA DETERMINA N. 680/2023 PER CONVENZIONE CONSIP ESAURITA - AFFIDAMENTO FORNITURA PC E MONITOR SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 10.478,58 - CIG ZDB3CF284A - | *USC | 2023 | TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. | 01052.02.00024202 | 20540 | -10.478,58 | |
| [2023]-1393 | 699 | 03/11/2023 | AFFARI GENERALI - REVOCA DETERMINA N. 680/2023 PER CONVENZIONE CONSIP ESAURITA - AFFIDAMENTO FORNITURA PC E MONITOR SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 10.478,58 - CIG ZDB3CF284A - | *USC | 2023 | TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A. | 01052.02.00024202 | 20541 | 10.478,58 | |
| [2023]-1394 | 697 | 03/11/2023 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA – TERZA QUOTA A SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA | 09041.04.00016090 | 20538 | 10.261,00 | |
| [2023]-1407 | 706 | 07/11/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E RELATIVA ALL’OPERA DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE-INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE-VIE DIVERSE. CUP G87H22003060004. SMARTCIG Z6A3B4EDFA. | *USC | 2023 | MUSSO FRANCO | 10052.02.00027705 | 20549 | 25.249,12 | |
| [2023]-1408 | 704 | 07/11/2023 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – IMPEGNO SPESA - SMART CIG ZCE3D06566 | *ENTR | 2023 | *GARIGLIO DARIO SRL | 09031.03.00015990 | 20546 | 3.989,40 | |
| [2023]-1410 | 705 | 07/11/2023 | ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 168 DEL 23/10/2023 PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 40400.01.00006130 | 7707 | 3.798,16 | |
| [2023]-1411 | 708 | 07/11/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/10/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 7708 | 30.106,40 | |
| [2023]-1414 | 710 | 07/11/2023 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO. | *USC | 2023 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003800 | 20551 | 7.000,00 | |
| [2023]-1416 | 711 | 07/11/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA E ACCERTAMENTI ANNO 2023 | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 99017.01.00054900 | 20552 | 200.000,00 | |
| [2023]-1416 | 711 | 07/11/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA E ACCERTAMENTI ANNO 2023 | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01111.10.00007710 | 20550 | 6.000,00 | |
| [2023]-1416 | 711 | 07/11/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA E ACCERTAMENTI ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 90100.01.00014301 | 7710 | 200.000,00 | |
| [2023]-1416 | 711 | 07/11/2023 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA E ACCERTAMENTI ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30500.99.00005850 | 7709 | 35.000,00 | |
| [2023]-1417 | 712 | 08/11/2023 | ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RETE DI CONNETTIVITA' PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE- TRASFERIMENTO QUOTA A UNIONENET - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2023 E QUOTA A SALDO ANNI PRECEDENTI | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 20553 | 2.374,98 | |
| [2023]-1422 | 713 | 08/11/2023 | RESTITUZIONE SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 9153/2022 E SENTENZA NUMERO 3408/2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA | *ENTR | 2023 | CIONI FULVIA | 30500.99.00005301 | 7711 | 11,6 | |
| [2023]-1424 | 714 | 09/11/2023 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, PER ACQUISTO CASSETTE IN PP CON COPERCHIO IN PP, AD USO FORNITURA MATERIALE AI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA - CIG Z103D1340D. | *USC | 2023 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 01071.03.00006601 | 20554 | 867,42 | |
| [2023]-1428 | 717 | 09/11/2023 | FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITÀ PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - AFFIDAMENTO PROGETTO - IMPEGNO SPESA - CIG ZCB3D2A80C | *USC | 2023 | *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 12051.04.00022137 | 20555 | 3.944,00 | |
| [2023]-1432 | 720 | 10/11/2023 | BIBLIOTECA CIVICA “JELLA LEPMAN” – AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE N. 234/2021, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | LIBRERIA CA' LIBRO DI PERIN MARCO | 05022.02.00026902 | 20559 | 2.821,39 | |
| [2023]-1432 | 720 | 10/11/2023 | BIBLIOTECA CIVICA “JELLA LEPMAN” – AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE N. 234/2021, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | LA GANG DEL PENSIERO DI BERTELLI ANDREA | 05022.02.00026902 | 20558 | 2.821,38 | |
| [2023]-1432 | 720 | 10/11/2023 | BIBLIOTECA CIVICA “JELLA LEPMAN” – AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE N. 234/2021, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | LA CITTA' DEL SOLE DI DEVECCHI SILVIA | 05022.02.00026902 | 20557 | 2.821,38 | |
| [2023]-1432 | 720 | 10/11/2023 | BIBLIOTECA CIVICA “JELLA LEPMAN” – AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE N. 234/2021, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA - ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2023 | DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DI-DG BIBLIOTECHE | 40200.01.00006210 | 7713 | 8.464,15 | |
| [2023]-1433 | 719 | 10/11/2023 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 12051.04.00022106 | 20556 | 16.664,11 | |
| [2023]-1434 | 721 | 10/11/2023 | FORNITURA DI CATRAME IN SACCHI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA | *USC | 2023 | *GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. | 10051.03.00016858 | 20586 | 1.830,00 | |
| [2023]-1434 | 721 | 10/11/2023 | FORNITURA DI CATRAME IN SACCHI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA | *USC | 2023 | *F.LLI MARCHETTI SRL | 10051.03.00016858 | 20585 | 4.801,92 | |
| [2023]-1434 | 721 | 10/11/2023 | FORNITURA DI CATRAME IN SACCHI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA | *USC | 2023 | *EDILPAVIMENTAZIONI SRL | 10051.03.00016858 | 20584 | 5.563,20 | |
| [2023]-1436 | 722 | 13/11/2023 | NOLEGGIO STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 20587 | 800 | |
| [2023]-1437 | 724 | 13/11/2023 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, PER FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E RICAMBI IMPEGNO SPESA - CIG ZCB3D13473 | *USC | 2023 | *CURCIOGRAFICHE S.R.L. | 01071.03.00006600 | 20590 | 529,48 | |
| [2023]-1438 | 723 | 13/11/2023 | CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIRIÉ - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SPESE DI LOCAZIONE LOCALI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023 | *USC | 2023 | *CITTA' DI CIRIE' | 15011.04.00022600 | 20588 | 8.482,27 | |
| [2023]-1439 | 726 | 13/11/2023 | COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 31.12.2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 99017.02.00054720 | 20591 | 79.054,28 | |
| [2023]-1439 | 726 | 13/11/2023 | COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 31.12.2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2023 | COMUNE DI MAPPANO | 90200.99.00013720 | 7715 | 79.054,28 | |
| [2023]-1443 | 727 | 13/11/2023 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI JERSEY DELIMITATORI PARCHEGGI VIALE BONA E VIALE PEDONALE FRONTE SCUOLA RODARI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO | 10051.03.00016330 | 20592 | 12.196,29 | |
| [2023]-1467 | 730 | 16/11/2023 | SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. | *USC | 2024 | MYO S.P.A. | 01021.03.00001861 | 20597 | 520 | |
| [2023]-1467 | 730 | 16/11/2023 | SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 01021.03.00001861 | 20596 | 690,09 | |
| [2023]-1467 | 730 | 16/11/2023 | SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 01021.03.00001500 | 20595 | 713,31 | |
| [2023]-1467 | 730 | 16/11/2023 | SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. | *USC | 2024 | *SIFIC S.R.L. | 01021.03.00001500 | 20594 | 1.490,00 | |
| [2023]-1467 | 730 | 16/11/2023 | SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01021.03.00001500 | 20593 | 349,9 | |
| [2023]-1470 | 735 | 16/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2023 ED ACCONTO 2024 - IMPEGNO SPESA – CIG Z293D49A95 | *USC | 2023 | ALMA PAGHE PA STP SRL | 01021.03.00002200 | 20598 | 203,01 | |
| [2023]-1472 | 737 | 16/11/2023 | DANNO DA TERZI A VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO | *ENTR | 2023 | TEPPA ALESSANDRO - CAPO SETTORE VV.UU. | 30500.01.00005300 | 7716 | 380 | |
| [2023]-1481 | 742 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA | *USC | 2023 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 04021.03.00011700 | 20601 | 68,33 | |
| [2023]-1481 | 742 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA | *USC | 2023 | NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. | 01081.03.00006960 | 20600 | 469,7 | |
| [2023]-1482 | 744 | 20/11/2023 | RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S.- INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | *ASSOCIAZIONE C.R.A.L. CRDC - ASL | 03011.01.00008302 | 20602 | 672,64 | |
| [2023]-1483 | 741 | 20/11/2023 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. CIG 8581028850. | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 20603 | 22.500,00 | |
| [2023]-1483 | 741 | 20/11/2023 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. CIG 8581028850. | *ENTR | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 10101.06.00000260 | 7717 | 73.966,81 | |
| [2023]-1484 | 745 | 20/11/2023 | ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – ACCERTAMENTO ENTRATA. | *ENTR | 2023 | VOLOVIS SRL | 40400.01.00006150 | 7719 | 696 | |
| [2023]-1484 | 745 | 20/11/2023 | ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – ACCERTAMENTO ENTRATA. | *ENTR | 2023 | CHIAPPERO LUIGI | 40400.01.00006150 | 7718 | 3.024,00 | |
| [2023]-1485 | 746 | 20/11/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PROIETTORI PER PROIEZIONI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI NATALIZI E RELATIVI LAVORI NECESSARI ANNESSI. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 01052.02.00025102 | 20605 | 2.013,00 | |
| [2023]-1485 | 746 | 20/11/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PROIETTORI PER PROIEZIONI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI NATALIZI E RELATIVI LAVORI NECESSARI ANNESSI. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | PROIETTA SRL | 01052.02.00025102 | 20604 | 15.000,56 | |
| [2023]-1486 | 747 | 20/11/2023 | MANIFESTAZIONE “MAGNIFICAT” - TRE CONCERTI CHIESA DEI BATTUTI - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | *USC | 2023 | *PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 05021.03.00014600 | 20606 | -16 | |
| [2023]-1487 | 748 | 20/11/2023 | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO – OPERE IDRAULICHE STRADALI, INTUBAMENTO FOSSO E ATTRAVERSAMNETO PEDONALE RIALZATO. CUP. G87H22003570004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. | *USC | 2023 | NOVARA REALSTRADE SRL | 10052.02.00030821 | 20607 | 33.487,30 | |
| [2023]-1489 | 751 | 20/11/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CON LO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO | 04061.03.00013651 | 20608 | 1.000,00 | |
| [2023]-1490 | 752 | 20/11/2023 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNUALITA' 2021 - UTILIZZO SOMME ASSEGNATE PER L'ASILO NIDO "L'ISOLA FELICE" - LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE FAMIGLIE | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30100.02.00004300 | 7720 | 51,86 | |
| [2023]-1491 | 750 | 20/11/2023 | APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE, RIFERITE ALLE ANNUALITA’ 2020 E 2021 – PROVVEDIMENTO DI ARERA – IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE PEF. | *USC | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 01041.09.00004211 | 20609 | 72.205,00 | |
| [2023]-1494 | 755 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 12011.01.00019200 | 20615 | 620,6 | |
| [2023]-1494 | 755 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 10051.01.00016160 | 20614 | 208 | |
| [2023]-1494 | 755 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 03011.01.00008100 | 20613 | 1.910,60 | |
| [2023]-1494 | 755 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 03011.01.00008100 | 20612 | 246 | |
| [2023]-1494 | 755 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 | *USC | 2023 | DIVERSI DIPENDENTI | 01041.01.00003600 | 20611 | 60,8 | |
| [2023]-1495 | 756 | 20/11/2023 | ESTENSIONE CONTRATTO SISTEMA DI LETTORI TARGHE PER CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA - CANONE DI NOLEGGIO E IMPEGNO SPESA PLURIENNALE | *USC | 2023 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00008760 | 20616 | -18.226,80 | |
| [2023]-1495 | 756 | 20/11/2023 | ESTENSIONE CONTRATTO SISTEMA DI LETTORI TARGHE PER CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA - CANONE DI NOLEGGIO E IMPEGNO SPESA PLURIENNALE | *USC | 2025 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00008760 | 20618 | 12.151,20 | |
| [2023]-1495 | 756 | 20/11/2023 | ESTENSIONE CONTRATTO SISTEMA DI LETTORI TARGHE PER CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA - CANONE DI NOLEGGIO E IMPEGNO SPESA PLURIENNALE | *USC | 2024 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00008760 | 20617 | 12.151,20 | |
| [2023]-1496 | 754 | 20/11/2023 | LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004 – CIG 9929091111A. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. | *USC | 2023 | NOVARA REALSTRADE SRL | 10052.02.00027705 | 20610 | 93.500,00 | |
| [2023]-1498 | 757 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE E CONSEGUENTE VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATIVI AL “CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019” | *USC | 2024 | DIVERSI | 15031.02.00022701 | 20622 | -1.265,00 | |
| [2023]-1498 | 757 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE E CONSEGUENTE VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATIVI AL “CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019” | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 15031.02.00022701 | 20621 | -245,96 | |
| [2023]-1498 | 757 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE E CONSEGUENTE VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATIVI AL “CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019” | *USC | 2024 | DIVERSI | 15031.01.00022611 | 20620 | -1.535,00 | |
| [2023]-1498 | 757 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE E CONSEGUENTE VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATIVI AL “CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019” | *USC | 2023 | DIVERSI | 15031.01.00022611 | 20619 | -256 | |
| [2023]-1498 | 757 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE E CONSEGUENTE VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATIVI AL “CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019” | *ENTR | 2024 | *REGIONE PIEMONTE | 20101.02.00002476 | 7722 | -1.535,00 | |
| [2023]-1498 | 757 | 20/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE E CONSEGUENTE VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATIVI AL “CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019” | *ENTR | 2023 | *REGIONE PIEMONTE | 20101.02.00002476 | 7721 | -256 | |
| [2023]-1503 | 759 | 21/11/2023 | SINISTRO DEL 06.11.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 20623 | 130 | |
| [2023]-1504 | 760 | 21/11/2023 | LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA – AGGIUDICAZIONE TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L’UNIONE NET – RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC (2° GARA). | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01052.02.00025101 | 20624 | 660 | |
| [2023]-1505 | 761 | 21/11/2023 | REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LE FIERE IN CASELLE TORINESE- AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | MARTUFI CARLO | 01061.03.00006200 | 20626 | 107 | |
| [2023]-1505 | 761 | 21/11/2023 | REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LE FIERE IN CASELLE TORINESE- AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | MARTUFI CARLO | 01061.03.00006200 | 20625 | 107 | |
| [2023]-1506 | 763 | 22/11/2023 | INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 09021.04.00015960 | 20628 | 8.512,43 | |
| [2023]-1507 | 762 | 22/11/2023 | BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE RIVISTE E PERIODICI PER IL SETTORE EMEROTECA ANNO 2024 - CODICE CIG ZD83D54D22 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | INFOCLIP SRL | 05021.03.00014350 | 20627 | 977,8 | |
| [2023]-1523 | 769 | 23/11/2023 | UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01111.04.00007550 | 20629 | 24.527,24 | |
| [2023]-1523 | 769 | 23/11/2023 | UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 20101.02.00002455 | 7725 | 24.527,24 | |
| [2023]-1524 | 765 | 23/11/2023 | DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - IMPEGNO SPESA - RIMBORSO | *USC | 2023 | DIVERSI | 12091.04.00022310 | 20632 | 2.315,00 | |
| [2023]-1525 | 767 | 23/11/2023 | ACCERTAMENTO INCASSO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 30100.02.00004900 | 7677 | 53.817,04 | |
| [2023]-1526 | 768 | 23/11/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 30 D. LGS. N. 201/2022 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | ZOPPI GIORGIO | 01031.03.00003391 | 20630 | 1.903,20 | |
| [2023]-1527 | 766 | 23/11/2023 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAPPANO PER L'ACQUISTO DI UNA AMBULANZA. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO | *USC | 2023 | *CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAPPANO | 18012.03.00026055 | 20631 | 10.000,00 | |
| [2023]-1528 | 771 | 23/11/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA EASYBRIDGE - EASY DATA INPS - POS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE 2023/AGOSTO 2024. | *USC | 2023 | *PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | 04061.03.00013500 | 20634 | 4.507,90 | |
| [2023]-1530 | 773 | 23/11/2023 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNUALITA' 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA | 12011.04.00019963 | 20636 | 14.732,25 | |
| [2023]-1530 | 773 | 23/11/2023 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNUALITA' 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | BARBABIRBE DI CRISTIANA CERRATO | 12011.04.00019963 | 20635 | 14.732,25 | |
| [2023]-1530 | 773 | 23/11/2023 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNUALITA' 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2023 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | 20101.02.00001603 | 7726 | 14.920,56 | |
| [2023]-1530 | 773 | 23/11/2023 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNUALITA' 2022 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2023 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | 20101.02.00001603 | 7533 | 51.865,64 | |
| [2023]-1531 | 774 | 23/11/2023 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.09.00009043 | 20637 | 2.448,07 | |
| [2023]-1532 | 775 | 23/11/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – REDAZIONE ELABORATI IDRAULICI A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - IMPEGNO SPESA – SMARTCIG Z153CD0AA6 | *USC | 2023 | *GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 08011.03.00015830 | 20638 | 3.172,00 | |
| [2023]-1533 | 776 | 23/11/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - TECNICA A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - IMPEGNO SPESA – SMARTCIG Z763CD0A52 | *USC | 2023 | *GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 08011.03.00015830 | 20639 | 3.172,00 | |
| [2023]-1538 | 784 | 27/11/2023 | PREDISPOSIZIONE LINEA INTERRATA IP IN STRADA VIA DEI CANAPRILI/STRADA GRANGIOTTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | SOC. CLESA SRL | 10052.02.00027750 | 20648 | 1.220,00 | |
| [2023]-1539 | 783 | 27/11/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003201 | 7732 | 48.286,56 | |
| [2023]-1539 | 783 | 27/11/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003200 | 7731 | 188.586,92 | |
| [2023]-1540 | 779 | 27/11/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - CONVIVENZE ANAGRAFICHE E POPOLAZIONI SPECIALI. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENSIMENTO. | *ENTR | 2023 | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA | 20101.01.00002000 | 7672 | 46 | |
| [2023]-1541 | 782 | 27/11/2023 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI NELLA EX S.P. 2. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A. | 01111.03.00007460 | 20647 | 305 | |
| [2023]-1541 | 782 | 27/11/2023 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI NELLA EX S.P. 2. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2023 | COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P. A. | 30500.99.00005280 | 7730 | 305 | |
| [2023]-1541 | 782 | 27/11/2023 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI NELLA EX S.P. 2. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2023 | COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P. A. | 30500.01.00005300 | 7729 | 1.965,00 | |
| [2023]-1542 | 781 | 27/11/2023 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IP IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A. | 01111.03.00007460 | 20646 | 268,4 | |
| [2023]-1542 | 781 | 27/11/2023 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IP IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2023 | GREENVAL INSURANCE DAC | 30500.99.00005280 | 7728 | 268,4 | |
| [2023]-1542 | 781 | 27/11/2023 | DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IP IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2023 | GREENVAL INSURANCE DAC | 30500.01.00005300 | 7727 | 2.081,60 | |
| [2023]-1543 | 778 | 27/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO -IMPEGNO DI SPESA-CIG Z0B3D31FE1. | *USC | 2025 | STUDIO STORTI SRL | 01081.03.00006960 | 20645 | 90 | |
| [2023]-1543 | 778 | 27/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO -IMPEGNO DI SPESA-CIG Z0B3D31FE1. | *USC | 2025 | STUDIO STORTI SRL | 01081.03.00006960 | 20644 | 5.490,00 | |
| [2023]-1543 | 778 | 27/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO -IMPEGNO DI SPESA-CIG Z0B3D31FE1. | *USC | 2024 | STUDIO STORTI SRL | 01081.03.00006960 | 20643 | 90 | |
| [2023]-1543 | 778 | 27/11/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA PER QUATTRO ANNI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 PROROGABILI PER ULTERIORI QUATTRO -IMPEGNO DI SPESA-CIG Z0B3D31FE1. | *USC | 2024 | STUDIO STORTI SRL | 01081.03.00006960 | 20642 | 5.490,00 | |
| [2023]-1544 | 780 | 27/11/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DI INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE D.L., CSE E CONTABILITA’ PARCHEGGIO VIALE BONA - AFFIDAMENTO INCARICO IN HOUSE ALLA SAT SERVIZI SCRL - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 04022.02.00026453 | 20641 | 27.868,52 | |
| [2023]-1545 | 786 | 27/11/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI SETTEMBRE 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 7736 | 5.208,40 | |
| [2023]-1545 | 786 | 27/11/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI SETTEMBRE 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 7735 | 77.145,07 | |
| [2023]-1546 | 785 | 27/11/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 - CIG A02F8EBEBA - DETERMINA A CONTRARRE. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013651 | 20649 | 45.999,80 | |
| [2023]-1547 | 787 | 28/11/2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN STRADA TORINO – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. | 10052.02.00027750 | 20650 | 15.000,00 | |
| [2023]-1548 | 789 | 28/11/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI VETRATE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA RESISTENZA. INTEGRAZIONE. SMARTCIG ZE73D75CBF - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | PERINO PUBBLICITA' DI PERINO CESARE | 04022.02.00026812 | 20652 | 25.290,60 | |
| [2023]-1549 | 788 | 28/11/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI ELETTRICI CONNESSI ALLE LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO SPESA. SMARTCIG ZDE3D74E8E. | *USC | 2023 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 01052.02.00025102 | 20651 | 1.927,60 | |
| [2023]-1550 | 790 | 28/11/2023 | TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 01041.09.00004200 | 20653 | 14.021,40 | |
| [2023]-1551 | 791 | 29/11/2023 | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 30/10/2023 “APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA” - IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2024 | COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOM. LAUR. DI TORINO E PROVINCIA | 01061.03.00006200 | 20655 | 1.633,34 | |
| [2023]-1551 | 791 | 29/11/2023 | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 30/10/2023 “APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA” - IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2023 | COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOM. LAUR. DI TORINO E PROVINCIA | 01061.03.00006200 | 20654 | 816,66 | |
| [2023]-1556 | 792 | 29/11/2023 | WEBINAR: "GESTIONE CASSA LIBERA E VINCOLATA". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01031.03.00003420 | 20657 | 70 | |
| [2023]-1560 | 794 | 30/11/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005220 | 20659 | 3.500,00 | |
| [2023]-1560 | 794 | 30/11/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | *PCA SPA | 01051.10.00005220 | 20658 | 366 | |
| [2023]-1562 | 795 | 01/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ECA (ESTRATTO CONTO AMMINISTRAZIONE) - IMPEGNO SPESA – CIG Z423D82B46 | *USC | 2023 | STUDIO NALDI SRL | 01021.03.00002200 | 20660 | 610 | |
| [2023]-1584 | 809 | 05/12/2023 | ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024 | *USC | 2024 | GESTIONI DOC SRL | 03011.03.00008400 | 20669 | 30,5 | |
| [2023]-1583 | 811 | 05/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2024 | *USC | 2024 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013700 | 20700 | 17.592,12 | |
| [2023]-1583 | 811 | 05/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2024 | *USC | 2024 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 12011.03.00019830 | 20699 | 28.784,06 | |
| [2023]-1583 | 811 | 05/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2024 | *USC | 2024 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013500 | 20698 | 380.972,71 | |
| [2023]-1582 | 812 | 05/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI | *USC | 2023 | DIVERSI AMMINISTRATORI | 01011.03.00000201 | 20703 | 918 | |
| [2023]-1582 | 812 | 05/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01011.02.00000850 | 20702 | 10.893,80 | |
| [2023]-1582 | 812 | 05/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI | *USC | 2023 | DIVERSI AMMINISTRATORI | 01011.03.00000200 | 20701 | 9.600,00 | |
| [2023]-1581 | 813 | 05/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *SICET S.R.L. IMPRESA EDILE | 04022.02.00026810 | 20705 | 4.678.390,85 | |
| [2023]-1581 | 813 | 05/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *SICET S.R.L. IMPRESA EDILE | 04022.02.00026810 | 20704 | 755.711,77 | |
| [2023]-1580 | 808 | 05/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA SISTEMAZIONE E IL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *GIACHINO GARDEN DI GIACHINO FRANCO | 08012.02.00027610 | 20668 | 1.057,05 | |
| [2023]-1579 | 806 | 05/12/2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA VIA CHE GUEVARA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 20667 | 2.232,60 | |
| [2023]-1575 | 799 | 04/12/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI 2023-2024. DETERMINAZIONE NUMERO 534 DEL 20.12.2022 - VARIAZIONE PER DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023. | *USC | 2023 | CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS | 03011.03.00008900 | 20664 | -12.100,00 | |
| [2023]-1574 | 797 | 04/12/2023 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008755 | 20662 | 2.822,08 | |
| [2023]-1573 | 798 | 04/12/2023 | EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 16 GIUGNO - 28 LUGLIO E 9 SETTEMBRE 2023 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRO-LOCO DI CASELLE TORINESE" - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO | *USC | 2023 | *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE | 05021.03.00014600 | 20663 | -838,53 | |
| [2023]-1571 | 801 | 04/12/2023 | AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA, DEI LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. CUP G87H22003060004. CIG. A027729A5F | *USC | 2023 | *COMAS SRL | 10052.02.00027705 | 20665 | 458.263,41 | |
| [2023]-1569 | 803 | 04/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SPESA PER SALDO ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE COMUNE DI CASELLE TORINESE/M.E. - CIG ZA639CA454 | *USC | 2023 | * AVV. ALFREDO CAVIGLIONE | 01011.03.00000190 | 20666 | 3.647,80 | |
| [2023]-1576 | 796 | 04/12/2023 | DETERMINAZIONE N. 576 DEL 6/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: “RICORSO AL T.A.R. DEL PIEMONTE PROPOSTO DALLA FIH S.A.G.L. PER L’ANNULLAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E RELATIVA CONVENZIONE, AREE ATA SUBAMBITO A-B – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION | 08011.03.00015790 | 20661 | 6.570,40 | |
| [2023]-1586 | 814 | 05/12/2023 | FORNITURA DI SEDIE PER UFFICI COMUNALI– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | MONDOFFICE S.R.L. | 01052.02.00024200 | 20709 | 1.540,90 | |
| [2023]-1588 | 815 | 06/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2023. | *USC | 2024 | *SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* | 04011.04.00010300 | 20712 | 11.000,00 | |
| [2023]-1588 | 815 | 06/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2023. | *USC | 2023 | *SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* | 04011.04.00010300 | 20711 | 7.333,33 | |
| [2023]-1588 | 815 | 06/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2023. | *USC | 2023 | *SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* | 04011.04.00010300 | 20710 | 16.666,67 | |
| [2023]-1593 | 819 | 06/12/2023 | CANONE DI MANUTENZIONE PARCHIMETRI INCLUSI PEZZI DI RICAMBIO ED ACQUISTO ROTOLI PER TICKETS. ’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNI DI SPESA. | *USC | 2024 | INPUT S.R.L. | 10051.03.00016500 | 20715 | 433,89 | |
| [2023]-1593 | 819 | 06/12/2023 | CANONE DI MANUTENZIONE PARCHIMETRI INCLUSI PEZZI DI RICAMBIO ED ACQUISTO ROTOLI PER TICKETS. ’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNI DI SPESA. | *USC | 2024 | INPUT S.R.L. | 10051.03.00016500 | 20714 | 2.440,00 | |
| [2023]-1593 | 819 | 06/12/2023 | CANONE DI MANUTENZIONE PARCHIMETRI INCLUSI PEZZI DI RICAMBIO ED ACQUISTO ROTOLI PER TICKETS. ’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNI DI SPESA. | *USC | 2024 | INPUT S.R.L. | 10051.03.00016500 | 20713 | 1.708,00 | |
| [2023]-1596 | 821 | 06/12/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 - CIG A02F8EBEBA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013651 | 20716 | -1,1 | |
| [2023]-1596 | 821 | 06/12/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 - CIG A02F8EBEBA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04061.03.00013651 | 20717 | 45.998,70 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01101.02.00007217 | 20697 | 1.300,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01101.02.00007210 | 20696 | 17.283,54 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIVERSI | 01101.01.00007209 | 20695 | 4.160,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01101.01.00007208 | 20694 | 15.000,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIVERSI | 01101.01.00007200 | 20693 | 41.381,33 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01101.01.00007030 | 20692 | 143.840,82 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 12011.01.00019200 | 20691 | 7.165,89 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 10051.01.00016160 | 20690 | 873,8 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 08021.01.00015893 | 20689 | 50 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 08021.01.00015891 | 20688 | 1.200,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 08011.01.00015760 | 20687 | 200 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 03011.02.00009050 | 20686 | 500 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIVERSI | 03011.01.00008300 | 20685 | 2.500,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 03011.01.00008100 | 20684 | 6.153,56 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01071.01.00006300 | 20683 | 7.000,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01071.01.00006400 | 20682 | 700 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01061.01.00005400 | 20681 | 608 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01041.01.00003600 | 20680 | 518,4 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01031.02.00003480 | 20679 | 200 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01031.01.00003000 | 20678 | 3.200,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01021.02.00002950 | 20677 | 554,62 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01021.02.00002950 | 20676 | 1.000,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | IRAP 8,50% | 01021.02.00002950 | 20675 | 1.300,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIVERSI | 01021.01.00001200 | 20674 | 1.458,39 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIVERSI | 01021.01.00001200 | 20673 | 5.700,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01021.01.00001000 | 20672 | 772,19 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01021.01.00000900 | 20671 | 8.300,00 | |
| [2023]-1597 | 824 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO, ONERI, IRAP E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 | *USC | 2023 | DIV. DIP | 01021.01.00000900 | 20670 | 3.000,00 | |
| [2023]-1599 | 823 | 06/12/2023 | POTATURA ALBERI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | VIVAI LAROSA DI LAROSA GIUSEPPE | 09021.03.00015930 | 20720 | 11.346,00 | |
| [2023]-1600 | 825 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023 | *USC | 2023 | ECONOMO COMUNALE | 01111.03.00007450 | 20718 | -250 | |
| [2023]-1600 | 825 | 06/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023 | *USC | 2023 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01111.03.00007450 | 20719 | 250 | |
| [2023]-1601 | 820 | 06/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ DELLE OPERE RELATIVE ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | * ROLLE DOTT.ING. LORENZO | 04022.02.00026810 | 20722 | 122.850,17 | |
| [2023]-1602 | 822 | 06/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | ARCH. CURTETTI SIMONA | 04022.02.00026810 | 20721 | 48.511,35 | |
| [2023]-1610 | 832 | 07/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA PER L'ANNO 2024 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 13.519,08 IVA COMPRESA - CIG: Z9F3D9DA41 | *USC | 2024 | DEDA NEXT SRL | 01081.03.00006960 | 20728 | 13.519,08 | |
| [2023]-1611 | 831 | 07/12/2023 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNUALITA' 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATE. | *ENTR | 2023 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | 20101.02.00001603 | 7743 | 13.035,00 | |
| [2023]-1611 | 831 | 07/12/2023 | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNUALITA' 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATE. | *ENTR | 2023 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | 20101.02.00001603 | 7738 | 45.310,98 | |
| [2023]-1614 | 827 | 07/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO ALLA FORMEL SRL DI UN PACCHETTO DI ATTIVITA' FORMATIVE IN AMBITO ECONOMICO E GIURIDICO. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.602,00.CIG: Z2C3D963FF. | *USC | 2023 | *FORMEL S.R.L. | 01021.03.00002300 | 20727 | 3.602,00 | |
| [2023]-1618 | 838 | 11/12/2023 | BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE "A PORTATA DI LIBRO" 27 GIUGNO 2022: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE VOLONTARIO ED ACCERTAMENTO ENTRATA | *ENTR | 2023 | GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 30500.99.00005301 | 7746 | 38,6 | |
| [2023]-1619 | 836 | 11/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | *USC | 2023 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013500 | 20731 | 61.433,70 | |
| [2023]-1620 | 837 | 11/12/2023 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE OIPA ITALIA ODV PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO – IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | ASSOCIAZIONE OIPA - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI | 09031.04.00016005 | 20732 | 1.000,00 | |
| [2023]-1621 | 835 | 11/12/2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2023 AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2023 | MAGGIOLI SPA | 01031.03.00003391 | 20730 | 2.781,60 | |
| [2023]-1622 | 834 | 11/12/2023 | SETTORE FINANZE. AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE – PROVVEDIMENTI E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 12041.04.00021605 | 20729 | 75.000,00 | |
| [2023]-1623 | 840 | 11/12/2023 | ACCERTAMENTO INCASSO PRESUNTO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA - AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 SMI - ANNO 2023 | *ENTR | 2023 | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 30100.02.00004900 | 7747 | 43.091,34 | |
| [2023]-1625 | 843 | 11/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023 NON USUFRUITI A CAUSA VARIAZIONE DI ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 04061.04.00013910 | 20733 | 439,33 | |
| [2023]-1627 | 844 | 11/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2023 | *PRAGMOS CONSULTING S.R.L. | 01031.03.00003391 | 20734 | 3.294,00 | |
| [2023]-1632 | 846 | 11/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI RIMOZIONE DOSSI ESISTENTI E NUOVA FORNITURA E POSA DI DOSSI-DISSUASORI. SMARTCIG Z153DAF3B6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | SOVESA SRL | 10052.02.00027750 | 20754 | 46.360,00 | |
| [2023]-1633 | 848 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALE RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DELLA SEZIONE PRIMA TER DEL TAR DEL LAZIO N° 7743/2023 DELL'08 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA € - CIG Z423D97C8E | *USC | 2023 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO | 01011.03.00000190 | 20753 | 1.326,15 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 04021.03.00012650 | 20744 | -1.836,40 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 04021.03.00011700 | 20743 | -2.120,20 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 04011.03.00010150 | 20741 | -335,8 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 12011.03.00019820 | 20739 | -323,06 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 01111.03.00007220 | 20737 | -4.039,83 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2024 | FASTWEB SPA | 04021.03.00012650 | 20751 | 1.836,40 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2024 | FASTWEB SPA | 04021.03.00011700 | 20750 | 2.120,20 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2024 | FASTWEB SPA | 04011.03.00010150 | 20749 | 335,8 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2024 | FASTWEB SPA | 12011.03.00019820 | 20748 | 323,06 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2024 | FASTWEB SPA | 01111.03.00007220 | 20747 | 6.692,48 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 04021.03.00012650 | 20746 | 1.836,40 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 04021.03.00011700 | 20745 | 2.120,20 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 04011.03.00010150 | 20742 | 335,8 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 12011.03.00019820 | 20740 | 323,06 | |
| [2023]-1634 | 842 | 11/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA DEL “SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5". PER IL PERIODO DAL 03/10/2023 FINO AL 31/12/2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z183D1DAED. | *USC | 2023 | FASTWEB SPA | 01111.03.00007220 | 20738 | 4.039,83 | |
| [2023]-1635 | 847 | 11/12/2023 | STAMPA MANIFESTI E DUPLICAZIONE TAVOLE GRAFICHE PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C. | 01051.03.00004300 | 20752 | 1.220,00 | |
| [2023]-1636 | 850 | 11/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2022/2023. ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* | 04011.04.00010201 | 20756 | 34.935,84 | |
| [2023]-1636 | 850 | 11/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2022/2023. ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2023 | *REGIONE PIEMONTE | 20101.02.00001600 | 7749 | 34.935,84 | |
| [2023]-1637 | 849 | 11/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E FORNITURA DI PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA. SMARTCIG Z9D3DAFDE5 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | PALLAVIDINI DIEGO | 04022.02.00026812 | 20755 | 24.156,00 | |
| [2023]-1640 | 851 | 12/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ACCERTAMENTO ENTRATA MIUR PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO 2023. | *ENTR | 2023 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | 30100.02.00003300 | 7750 | 36.905,56 | |
| [2023]-1639 | 852 | 12/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE | 04061.04.00013905 | 20758 | 6.000,00 | |
| [2023]-1638 | 853 | 12/12/2023 | FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 20757 | 54.207,00 | |
| [2023]-1649 | 861 | 12/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGARO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA DR.SSA ROBERTA TENAGLIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024, EVENTUALMENTE PROROGABILE | *ENTR | 2024 | *COMUNE DI BORGARO TORINESE | 20101.02.00002472 | 7756 | 437,04 | |
| [2023]-1649 | 861 | 12/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGARO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA DR.SSA ROBERTA TENAGLIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024, EVENTUALMENTE PROROGABILE | *ENTR | 2024 | *COMUNE DI BORGARO TORINESE | 20101.02.00002472 | 7755 | 1.410,07 | |
| [2023]-1649 | 861 | 12/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGARO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA DR.SSA ROBERTA TENAGLIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024, EVENTUALMENTE PROROGABILE | *ENTR | 2024 | *COMUNE DI BORGARO TORINESE | 20101.02.00002472 | 7754 | 5.141,69 | |
| [2023]-1646 | 858 | 12/12/2023 | SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE EGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI. CIG 9911406EF6 - INTTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | IL MARGINE SCS | 04061.03.00013800 | 20766 | 10.000,00 | |
| [2023]-1645 | 856 | 12/12/2023 | ANPI “GRAMSCI: L’UOMO, IL PENSIERO E IL CONTESTO STORICO” – PROPOSTA EVENTO 27 OTTOBRE – RICHIESTA PATROCINIO, CONTRIBUTO E UTILIZZO SALA POLIFUNZIONALE - LIQUIDAZIONE | *USC | 2023 | ANPI COMITATO PROVINCIALE TORINO | 05021.03.00014600 | 20765 | -61,2 | |
| [2023]-1644 | 855 | 12/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2023 | *USC | 2023 | *SO.G.E.T. SPA | 04061.03.00013635 | 20764 | 350 | |
| [2023]-1644 | 855 | 12/12/2023 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNI ANNO 2023 | *USC | 2023 | *SO.G.E.T. SPA | 04061.03.00013630 | 20763 | 300 | |
| [2023]-1643 | 854 | 12/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE (CAUSA TEMPO). SMARTCIG Z203DAF99E. | *USC | 2023 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION | 01061.03.00006100 | 20761 | 2.537,60 | |
| [2023]-1642 | 857 | 12/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI DEI TERRENI E PICCHETTAMENTO DEI LOTTI A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - IMPEGNO SPESA – SMARTCIG Z923DB30DB | *USC | 2023 | *STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO | 08011.03.00015830 | 20760 | 19.792,45 | |
| [2023]-1650 | 862 | 13/12/2023 | SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RIDEFINIZIONE ACCERTAMENTI E STANZIAMENTI IN ENTRATA ANNO 2023. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30100.02.00004000 | 7761 | 1.900,00 | |
| [2023]-1650 | 862 | 13/12/2023 | SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RIDEFINIZIONE ACCERTAMENTI E STANZIAMENTI IN ENTRATA ANNO 2023. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30100.02.00003350 | 7760 | 5.000,00 | |
| [2023]-1650 | 862 | 13/12/2023 | SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RIDEFINIZIONE ACCERTAMENTI E STANZIAMENTI IN ENTRATA ANNO 2023. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30100.02.00004300 | 7759 | 28.000,00 | |
| [2023]-1650 | 862 | 13/12/2023 | SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RIDEFINIZIONE ACCERTAMENTI E STANZIAMENTI IN ENTRATA ANNO 2023. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30100.02.00003500 | 7758 | 1.500,00 | |
| [2023]-1650 | 862 | 13/12/2023 | SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RIDEFINIZIONE ACCERTAMENTI E STANZIAMENTI IN ENTRATA ANNO 2023. | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30100.02.00003300 | 7757 | 14.000,00 | |
| [2023]-1661 | 864 | 13/12/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI OTTOBRE 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 7763 | 30.321,74 | |
| [2023]-1661 | 864 | 13/12/2023 | SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI OTTOBRE 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 7762 | 87.926,76 | |
| [2023]-1662 | 863 | 13/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI D.L., CONTABILITA’ E CSE DELL’OPERA RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. CUP G87H22003230004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO | 01052.02.00025101 | 20768 | 124.325,51 | |
| [2023]-1678 | 875 | 15/12/2023 | CANONE ANAS PER PASSAGGIO FOGNATURA RACCORDO AUTOSTRADALE TORINO – AEROPORTO DI CASELLE TO.SE - ANNO 2023. IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *ANAS S.P.A. | 09041.03.00016060 | 20798 | 6.357,06 | |
| [2023]-1677 | 876 | 15/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATA AD OTTENERE IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA RELATIVA ALL’OPERA DI RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO EX STAZIONE FERROVIARIA. SMARTCIG Z4C3DC3A53- IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | ZANON DARIO | 01062.02.00024402 | 20799 | 6.554,00 | |
| [2023]-1675 | 870 | 14/12/2023 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2023-2032 - CONVENZIONE CONSIP SERV. LUCE 4 LOTTO 1 - ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA. CIG DERIVATO A03BF3E84A | *USC | 2025 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10051.03.00016801 | 20793 | 48.000,00 | |
| [2023]-1675 | 870 | 14/12/2023 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2023-2032 - CONVENZIONE CONSIP SERV. LUCE 4 LOTTO 1 - ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA. CIG DERIVATO A03BF3E84A | *USC | 2025 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10051.03.00016800 | 20792 | 473.000,00 | |
| [2023]-1675 | 870 | 14/12/2023 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2023-2032 - CONVENZIONE CONSIP SERV. LUCE 4 LOTTO 1 - ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA. CIG DERIVATO A03BF3E84A | *USC | 2024 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10051.03.00016801 | 20791 | 48.000,00 | |
| [2023]-1675 | 870 | 14/12/2023 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2023-2032 - CONVENZIONE CONSIP SERV. LUCE 4 LOTTO 1 - ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA. CIG DERIVATO A03BF3E84A | *USC | 2024 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10051.03.00016800 | 20790 | 473.000,00 | |
| [2023]-1675 | 870 | 14/12/2023 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2023-2032 - CONVENZIONE CONSIP SERV. LUCE 4 LOTTO 1 - ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA. CIG DERIVATO A03BF3E84A | *USC | 2023 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10051.03.00016801 | 20789 | 11.000,00 | |
| [2023]-1675 | 870 | 14/12/2023 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2023-2032 - CONVENZIONE CONSIP SERV. LUCE 4 LOTTO 1 - ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO SPESA. CIG DERIVATO A03BF3E84A | *USC | 2023 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10051.03.00016800 | 20788 | 116.000,00 | |
| [2023]-1674 | 874 | 14/12/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI OTTOBRE 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 30200.03.00003201 | 7770 | 39.645,36 | |
| [2023]-1674 | 874 | 14/12/2023 | PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI OTTOBRE 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 30200.02.00003200 | 7769 | 288.756,61 | |
| [2023]-1673 | 872 | 14/12/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO. | *USC | 2023 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 99017.02.00054710 | 20795 | 5.325,47 | |
| [2023]-1673 | 872 | 14/12/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO. | *USC | 2023 | COMUNE DI MAPPANO | 99017.02.00054700 | 20794 | 10.500,00 | |
| [2023]-1673 | 872 | 14/12/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO. | *ENTR | 2023 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 90200.01.00013710 | 7768 | 5.325,47 | |
| [2023]-1673 | 872 | 14/12/2023 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO. | *ENTR | 2023 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 90200.05.00013700 | 7767 | 10.500,00 | |
| [2023]-1672 | 873 | 14/12/2023 | ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2023 – 31.12.2024 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI. | *USC | 2024 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 03011.03.00008400 | 20797 | 1.583,32 | |
| [2023]-1672 | 873 | 14/12/2023 | ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2023 – 31.12.2024 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI. | *USC | 2023 | *TELECOM ITALIA S.P.A. | 03011.03.00008400 | 20796 | 316,66 | |
| [2023]-1670 | 865 | 14/12/2023 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026810 | 20777 | 568,8 | |
| [2023]-1670 | 865 | 14/12/2023 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026810 | 20776 | 10.150,40 | |
| [2023]-1670 | 865 | 14/12/2023 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. | *USC | 2023 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 04022.02.00026810 | 20775 | 660 | |
| [2023]-1670 | 865 | 14/12/2023 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026810 | 20774 | 48.547,51 | |
| [2023]-1670 | 865 | 14/12/2023 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026810 | 20773 | 5.000,00 | |
| [2023]-1670 | 865 | 14/12/2023 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026810 | 20772 | 66.000,00 | |
| [2023]-1670 | 865 | 14/12/2023 | AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026810 | 20771 | 5.000,00 | |
| [2023]-1669 | 867 | 14/12/2023 | FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2023: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA . | *USC | 2023 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 09041.03.00016050 | 20778 | -700 | |
| [2023]-1667 | 869 | 14/12/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 11/12/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 40100.01.00007230 | 7766 | 191,6 | |
| [2023]-1667 | 869 | 14/12/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 11/12/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 40100.01.00007220 | 7765 | 937,95 | |
| [2023]-1667 | 869 | 14/12/2023 | ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 11/12/2023 | *ENTR | 2023 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 40500.01.00007200 | 7764 | 11.137,49 | |
| [2023]-1666 | 866 | 14/12/2023 | FORNITURA DI MATERIALE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. | 10051.03.00016501 | 20770 | 3.660,00 | |
| [2023]-1666 | 866 | 14/12/2023 | FORNITURA DI MATERIALE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. | 10051.03.00016500 | 20769 | 597 | |
| [2023]-1685 | 879 | 18/12/2023 | ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO – AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2022 AGLI INDICI ISTAT E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2023 | *ENTR | 2023 | LUMINAFERO SRL | 30100.02.00004600 | 7773 | 7.865,99 | |
| [2023]-1685 | 879 | 18/12/2023 | ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO – AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2022 AGLI INDICI ISTAT E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2023 | *ENTR | 2023 | LUMINAFERO SRL | 30100.02.00004600 | 7772 | 698,81 | |
| [2023]-1681 | 877 | 18/12/2023 | TARI ANNO 2023 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO 2023 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 10101.51.00000800 | 7771 | 13.168,17 | |
| [2023]-1704 | 890 | 21/12/2023 | ESTINZIONE PARZIALE DELLA POSIZIONE DEBITORIA N. 4489846/00 RELATIVA AL MUTUO INTERAMENTE EROGATO APERTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A. - CDP | 01031.10.00003490 | 20814 | 3.540,29 | |
| [2023]-1704 | 890 | 21/12/2023 | ESTINZIONE PARZIALE DELLA POSIZIONE DEBITORIA N. 4489846/00 RELATIVA AL MUTUO INTERAMENTE EROGATO APERTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A. - CDP | 50024.03.00052013 | 20813 | 113.000,00 | |
| [2023]-1703 | 888 | 21/12/2023 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANUTEL - ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *A.N.U.T.E.L. | 01041.03.00003850 | 20812 | 900 | |
| [2023]-1694 | 885 | 20/12/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D’ARTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 20810 | 500 | |
| [2023]-1693 | 881 | 20/12/2023 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA STACCIONATA IN PVC PRESSO LE AREE VERDI DELLA SCUOLA “ANDERSEN”. SMARTCIG: ZD23DD19B6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA | 04012.02.00026401 | 20801 | 9.882,00 | |
| [2023]-1692 | 882 | 20/12/2023 | RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET | *USC | 2023 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 20807 | 15.463,36 | |
| [2023]-1692 | 882 | 20/12/2023 | RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30200.02.00003202 | 7781 | 6.435,74 | |
| [2023]-1692 | 882 | 20/12/2023 | RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30200.02.00003202 | 7780 | 5.710,60 | |
| [2023]-1692 | 882 | 20/12/2023 | RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET | *ENTR | 2023 | DIVERSI | 30200.02.00003202 | 7779 | 40.642,04 | |
| [2023]-1690 | 884 | 20/12/2023 | RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE DI P.ZZA EUROPA N. 2 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2023 | *PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 01111.03.00007500 | 20808 | 1.000,00 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 20878 | 87,85 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 20877 | 2.000,00 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 20876 | 5.000,00 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 20875 | 19.002,43 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 20874 | 15.225,60 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 20873 | 209.026,74 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 20872 | 1.500,00 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 20871 | 9.501,22 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 20870 | 1.000,00 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 01052.02.00025101 | 20869 | 307.770,65 | |
| [2023]-1736 | 903 | 27/12/2023 | PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA I.E.F. LEONARDO S.R.L. DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 01052.02.00025100 | 20868 | 1.782.496,80 | |
| [2023]-1735 | 902 | 27/12/2023 | GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 01061.02.00006001 | 20879 | 1.805,00 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 05021.03.00014351 | 20850 | 600 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 05021.03.00014350 | 20849 | 200 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 04061.03.00013400 | 20848 | 600 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 04061.03.00013250 | 20847 | 400 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01111.03.00007350 | 20846 | 350 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 14021.03.00022540 | 20845 | 350 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 08021.03.00015895 | 20844 | 400 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 05021.03.00014600 | 20843 | 300 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 05021.03.00014500 | 20842 | 600 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01021.03.00002700 | 20841 | 600 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 11011.03.00018030 | 20840 | 400 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01061.03.00005700 | 20839 | 200 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01061.03.00005600 | 20838 | 300 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01051.03.00004800 | 20837 | 400 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01051.03.00004300 | 20836 | 1.000,00 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01051.03.00004811 | 20835 | 200 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01051.03.00004400 | 20834 | 1.600,00 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01041.02.00003951 | 20833 | 1.800,00 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01041.02.00003950 | 20832 | 400 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01041.03.00003751 | 20831 | 400 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01031.03.00003351 | 20830 | 200 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01031.03.00003350 | 20829 | 150 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 03011.03.00008601 | 20828 | 700 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 03011.03.00008700 | 20827 | 500 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 03011.03.00008400 | 20826 | 500 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01031.03.00003330 | 20825 | 500 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01111.03.00007230 | 20824 | 200 | |
| [2023]-1709 | 892 | 22/12/2023 | IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01021.03.00001450 | 20823 | 900 | |
| [2023]-1708 | 895 | 22/12/2023 | AREA AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SUITE "S.I.M.E.L. 2" PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024- IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 747,25 IVA COMPRESA – CIG ZC13DBC6CA | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006960 | 20863 | 747,25 | |
| [2023]-1707 | 893 | 22/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 | *USC | 2025 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01111.03.00007450 | 20822 | 131,96 | |
| [2023]-1707 | 893 | 22/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 | *USC | 2025 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01111.03.00007450 | 20821 | 527,85 | |
| [2023]-1707 | 893 | 22/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 | *USC | 2025 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01111.03.00007450 | 20820 | 34.310,28 | |
| [2023]-1707 | 893 | 22/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 | *USC | 2024 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01111.03.00007450 | 20819 | 131,96 | |
| [2023]-1707 | 893 | 22/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 | *USC | 2024 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01111.03.00007450 | 20818 | 527,85 | |
| [2023]-1707 | 893 | 22/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 | *USC | 2024 | DAY RISTOSERVICE SPA | 01111.03.00007450 | 20817 | 34.310,28 | |
| [2023]-1751 | 910 | 28/12/2023 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE A CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 QUATER, DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N° 95 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE IN LEGGE 7 AGOSTO 2012 N° 135 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2023 | CONSIP SPA | 01021.03.00002200 | 20892 | 304,04 | |
| [2022]-1273 | 566 | 28/10/2022 | DECRETO CRESCITA 2022 – LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO-RELAMPING. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO. | *USC | 2022 | ENEL X SRL | 0 | |||
| [2023]-1570 | 802 | 04/12/2023 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO IVIES-TOCCO. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA. | *USC | 2023 | IVIES SPA | 0 | |||
| [2023]-0113 | 34 | 09/02/2023 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' SEMAFORO EX SP2/EX SP13. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. | *USC | 2023 | OSSOLA IMPIANTI SRL | 0 | |||
| [2023]-1718 | 898 | 27/12/2023 | PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. CUP G87H22003060004. CIG. A027729A5F AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. | *USC | 2023 | NOVARA REALSTRADE SRL | 0 | |||
| [2024]-0018 | 3 | 16/01/2024 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | MINISTERO FINANZE | 99017.01.00054900 | 20898 | 1.400.000,00 | |
| [2024]-0018 | 3 | 16/01/2024 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 99017.01.00054850 | 20897 | 100.000,00 | |
| [2024]-0018 | 3 | 16/01/2024 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01111.10.00007710 | 20896 | 26.000,00 | |
| [2024]-0018 | 3 | 16/01/2024 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | MINISTERO FINANZE | 01111.10.00007700 | 20895 | 77.000,00 | |
| [2024]-0018 | 3 | 16/01/2024 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *ENTR | 2024 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 30500.99.00005850 | 7808 | 85.000,00 | |
| [2024]-0018 | 3 | 16/01/2024 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 30500.99.00005860 | 7807 | 10.000,00 | |
| [2024]-0018 | 3 | 16/01/2024 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 90100.01.00014301 | 7806 | 1.400.000,00 | |
| [2024]-0018 | 3 | 16/01/2024 | IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 90100.01.00014251 | 7805 | 100.000,00 | |
| [2024]-0016 | 2 | 16/01/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: PROROGA TECNICA FINO AL 31 MARZO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S | 01051.03.00005100 | 20907 | 16.217,46 | |
| [2024]-0017 | 1 | 16/01/2024 | SINISTRO DEL SIG. Q. M. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | DIVERSI | 01051.10.00005220 | 20906 | 650 | |
| [2024]-0030 | 6 | 18/01/2024 | L.R. N° 15/1989. CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE DELLA CANONICA SANT’ANNA – IMPEGNO SPESA ANNO 2024. | *USC | 2024 | *PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 01112.03.00025800 | 20911 | 10.000,00 | |
| [2024]-0034 | 10 | 19/01/2024 | ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2017/2018/2019/2020/2021, AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA. | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 21010 | 2.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 01041.02.00003960 | 21005 | 4.800,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01041.01.00003500 | 20999 | 55.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 06011.02.00015650 | 20995 | 2.500,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 06011.01.00015400 | 20994 | 7.500,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 06011.01.00015300 | 20993 | 26.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 12011.02.00019950 | 20992 | 6.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 12011.01.00019100 | 20991 | 17.800,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 12011.01.00019000 | 20990 | 56.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 04061.02.00013950 | 20989 | 13.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 04061.01.00013100 | 20986 | 42.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 04061.01.00013000 | 20985 | 147.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 03011.02.00009050 | 20984 | 30.500,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 03011.01.00008300 | 20983 | 95.500,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 03011.01.00008000 | 20982 | 307.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 01061.02.00006280 | 20981 | 13.500,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 01061.01.00005500 | 20980 | 44.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01061.01.00005300 | 20979 | 151.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 10051.02.00016730 | 20978 | 4.800,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 10051.01.00016140 | 20977 | 15.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 10051.01.00016130 | 20976 | 50.700,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 01031.02.00003480 | 20975 | 13.500,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 01031.01.00003300 | 20974 | 43.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01031.01.00003000 | 20973 | 149.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 08011.02.00015890 | 20926 | 9.500,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 08011.01.00015740 | 20925 | 31.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 08011.01.00015730 | 20924 | 110.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 14021.02.00022590 | 20923 | 2.500,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 14021.01.00022530 | 20922 | 7.500,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 14021.01.00022510 | 20921 | 26.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 08021.02.00015894 | 20920 | 10.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 08021.01.00015892 | 20919 | 31.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 08021.01.00015891 | 20918 | 108.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 01071.02.00006950 | 20917 | 9.300,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 01071.01.00006500 | 20916 | 30.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01071.01.00006300 | 20915 | 104.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 01021.02.00002950 | 20914 | 27.800,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 01021.01.00001200 | 20913 | 79.000,00 | |
| [2024]-0035 | 11 | 19/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO RETRIBUZIONE FONDAMENTALE, ONERI RETRIBUTIVI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01021.01.00000900 | 20912 | 286.550,00 | |
| [2024]-0036 | 15 | 19/01/2024 | INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.I.) - IMPEGNI SPESA ANNO 2024. | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 01011.02.00000850 | 21023 | 19.617,00 | |
| [2024]-0036 | 15 | 19/01/2024 | INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.I.) - IMPEGNI SPESA ANNO 2024. | *USC | 2024 | DIVERSI AMMINISTRATORI | 01011.03.00000201 | 21022 | 62.106,18 | |
| [2024]-0036 | 15 | 19/01/2024 | INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.I.) - IMPEGNI SPESA ANNO 2024. | *USC | 2024 | DIVERSI AMMINISTRATORI | 01011.03.00000200 | 21021 | 120.000,00 | |
| [2024]-0037 | 13 | 19/01/2024 | DANNO DA TERZI A INFRASTRUTTURA COMUNALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO | *ENTR | 2024 | ALLIANZ S.P.A. | 30500.01.00005300 | 7843 | 149 | |
| [2024]-0038 | 12 | 19/01/2024 | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.09.00009043 | 21024 | 482,42 | |
| [2024]-0039 | 16 | 22/01/2024 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | MINISTERO INTERNO | 99017.02.00054450 | 21027 | 34.973,57 | |
| [2024]-0039 | 16 | 22/01/2024 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 90200.99.00013100 | 7848 | 34.973,57 | |
| [2024]-0045 | 20 | 23/01/2024 | RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 15728/2023 E SENTENZA NUMERO 3830/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | LUTRINO DANIELE | 03011.03.00008940 | 21029 | 282,2 | |
| [2024]-0047 | 18 | 23/01/2024 | SERVIZIO GESTIONE SANZIONI IN MATERIA DI VELOCITA' - AFFIDAMENTO IN HOUSE A SAT SCARL - PERIODO 01/01/2024-15/10/2024. IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00009020 | 21028 | 237.575,68 | |
| [2024]-0048 | 23 | 23/01/2024 | AFFARI GENERALI - FORNITURA PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA DI MEPA € 4.000,00 OLTRE IVA - CIG B00ADCABF2. | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006960 | 21030 | 4.880,00 | |
| [2024]-0062 | 32 | 24/01/2024 | RIPARAZIONE ANTIFURTO E VIDEOTELEFONO COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 03011.03.00008730 | 21036 | 1.390,80 | |
| [2024]-0061 | 31 | 24/01/2024 | PREDISPOSIZIONE AMBIENTE PER MIGRAZIONE SU PIATTAFORMA CLOUD CERTIFICATA AGID M-CLOUD DI MAGGIOLI INFORMATICA PROGRAMMA CONCILIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00009010 | 21035 | 6.893,00 | |
| [2024]-0057 | 28 | 24/01/2024 | ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE 2024 RIVOLTA A BAMBINI ED ADOLESCENTI - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | SIAE CIRIE' 00509 | 06021.02.00015680 | 21033 | 330 | |
| [2024]-0056 | 29 | 24/01/2024 | SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 01041.03.00003880 | 21034 | 200 | |
| [2024]-0055 | 26 | 24/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI ELABORAZIONE/RIELABORAZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E/O DI TFS/TFR - IMPEGNO SPESA – CIG B009373F71 | *USC | 2024 | *LORECAM SRL | 01021.03.00002200 | 21032 | 3.525,80 | |
| [2024]-0053 | 25 | 24/01/2024 | INSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI VELOCITA' - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008760 | 21031 | 1.098,00 | |
| [2024]-0066 | 37 | 25/01/2024 | VERIFICHE ANNUALI IMPIANTI DI ALLARME SEDE DI VIA C. CRAVERO, MAGAZZINO COMUNALE E UFFICIO DEL SINDACO DI PALAZZO MOSCA PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *C.A.T. - SISTEMI DI SICUREZZA DI PICCO CESARE & C. S.A.S. | 01051.03.00004800 | 21038 | 427 | |
| [2024]-0066 | 37 | 25/01/2024 | VERIFICHE ANNUALI IMPIANTI DI ALLARME SEDE DI VIA C. CRAVERO, MAGAZZINO COMUNALE E UFFICIO DEL SINDACO DI PALAZZO MOSCA PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *C.A.T. - SISTEMI DI SICUREZZA DI PICCO CESARE & C. S.A.S. | 01051.03.00004800 | 21037 | 901,58 | |
| [2024]-0067 | 36 | 25/01/2024 | D. LGS 81/2018 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *L.A.R.C. SPA | 01061.03.00006251 | 21039 | 4.900,00 | |
| [2024]-0068 | 39 | 25/01/2024 | SOCIETA' SETA S.P.A. - SERVIZI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | *SETA S.P.A. | 09031.03.00015990 | 21040 | 2.295.864,84 | |
| [2024]-0073 | 40 | 25/01/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 10051.03.00016450 | 21046 | 2.000,00 | |
| [2024]-0073 | 40 | 25/01/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 01061.03.00005950 | 21045 | 1.900,00 | |
| [2024]-0073 | 40 | 25/01/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE | 01021.03.00002550 | 21044 | 1.000,00 | |
| [2024]-0074 | 41 | 25/01/2024 | PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. | *USC | 2024 | *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 09031.04.00016020 | 21043 | 149,06 | |
| [2024]-0074 | 41 | 25/01/2024 | PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. | *USC | 2024 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 09031.04.00016020 | 21042 | 2.980,94 | |
| [2024]-0074 | 41 | 25/01/2024 | PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. | *USC | 2024 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 99017.02.00054950 | 21041 | 149,06 | |
| [2024]-0074 | 41 | 25/01/2024 | PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. | *ENTR | 2024 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 90200.05.00014350 | 7857 | 149,06 | |
| [2024]-0074 | 41 | 25/01/2024 | PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. | *ENTR | 2024 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 10101.51.00000800 | 7855 | 2.980,94 | |
| [2024]-0076 | 43 | 29/01/2024 | VERIFICA FUNZIONAMENTO STAZIONE RIPETITRICE RADIO PC - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *ALADINA RADIO S.R.L. | 03011.03.00008400 | 21073 | 366 | |
| [2024]-0079 | 45 | 29/01/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO IN MODALITA' DIGITALE ED IN PRESENZA DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (EX CATEG. C - GEOMETRA) – IMPEGNO DI SPESA - CIG B0115974B0 | *USC | 2024 | RECRYTERA SRL | 01021.03.00002200 | 21075 | 2.879,20 | |
| [2024]-0095 | 57 | 02/02/2024 | SETTORE FINANZE - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2024 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA. CIG B034010568. | *USC | 2024 | *MUNICIPIA S.P.A. | 01041.03.00003851 | 21425 | 6.929,60 | |
| [2024]-0092 | 51 | 01/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. | *USC | 2026 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013700 | 21418 | 17.592,12 | |
| [2024]-0092 | 51 | 01/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. | *USC | 2025 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013700 | 21417 | 17.592,12 | |
| [2024]-0092 | 51 | 01/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. | *USC | 2026 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 12011.03.00019830 | 21416 | 28.784,06 | |
| [2024]-0092 | 51 | 01/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. | *USC | 2025 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 12011.03.00019830 | 21415 | 45.571,97 | |
| [2024]-0092 | 51 | 01/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. | *USC | 2024 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 12011.03.00019830 | 21414 | 16.787,91 | |
| [2024]-0092 | 51 | 01/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. | *USC | 2026 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013500 | 21413 | 380.972,71 | |
| [2024]-0092 | 51 | 01/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. | *USC | 2025 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013500 | 21412 | 603.158,40 | |
| [2024]-0092 | 51 | 01/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. | *USC | 2024 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013500 | 21411 | 222.185,69 | |
| [2024]-0091 | 52 | 01/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA DOVUTA PER LA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 – ANNO DI CANONE 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AL C.I.T. (CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE) | *USC | 2024 | C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE | 12061.04.00022140 | 21419 | 1.979,61 | |
| [2024]-0090 | 54 | 01/02/2024 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI ITALIANI (ANCAI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 | *USC | 2024 | A.N.C.A.I. ASS. NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI | 01011.03.00000800 | 21420 | 671,39 | |
| [2024]-0089 | 55 | 01/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING SPC 2 PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024- IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 6.313,74 IVA COMPRESA – CIG Z013952D0B | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 01081.03.00006960 | 21421 | 6.313,72 | |
| [2024]-0088 | 53 | 01/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ ING. M. TRICARICO, DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026-2027 | *USC | 2026 | *COMUNE DI SETTIMO TORINESE | 01021.04.00002955 | 21424 | 34.555,92 | |
| [2024]-0088 | 53 | 01/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ ING. M. TRICARICO, DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026-2027 | *USC | 2025 | *COMUNE DI SETTIMO TORINESE | 01021.04.00002955 | 21423 | 34.555,92 | |
| [2024]-0088 | 53 | 01/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ ING. M. TRICARICO, DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026-2027 | *USC | 2024 | *COMUNE DI SETTIMO TORINESE | 01021.04.00002955 | 21422 | 34.555,92 | |
| [2024]-0087 | 56 | 01/02/2024 | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E SANTENA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PERIODO 1/01/2024 - 31/12/2024. | *ENTR | 2024 | COMUNE DI SANTENA | 20101.02.00002472 | 7897 | 48.940,42 | |
| [2024]-0105 | 61 | 05/02/2024 | SETTORE FINANZE - FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG. B02A21679C | *USC | 2024 | PROMOSAFE SRL | 01051.03.00004400 | 21550 | 1.464,00 | |
| [2024]-0109 | 65 | 06/02/2024 | UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01111.04.00007550 | 21552 | 331,19 | |
| [2024]-0109 | 65 | 06/02/2024 | UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 20101.02.00002455 | 7910 | 331,19 | |
| [2024]-0110 | 66 | 06/02/2024 | UNIONE NORD EST DEI COMUNI - QUOTA DI PATECIPAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 01111.04.00007550 | 21553 | 14.037,00 | |
| [2024]-0113 | 64 | 06/02/2024 | SETTORE FINANZE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA LEGGE DI BILANCIO 2024 E LE ALTRE NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE" – CIG B03D77CA77 | *USC | 2024 | LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA | 01031.03.00003420 | 21559 | 152 | |
| [2024]-0114 | 67 | 06/02/2024 | SETTORE FINANZE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER ADESIONE A N. 10 WEBINAR FORMATIVI I SEMESTRE 2024 – CIG B03D213389 | *USC | 2024 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01031.03.00003420 | 21560 | 652 | |
| [2024]-0131 | 74 | 08/02/2024 | AREA AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SUITE "S.I.M.E.L. 2" - JSERFIN PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024- IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 918,00 OLTRE IVA – CIG B012FCF79A | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006960 | 21599 | 1.119,96 | |
| [2024]-0130 | 75 | 08/02/2024 | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE QUOTA 2024: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. SISTEMA GESTIONALE INFORMATIZZATO ERASMONET CANONE ANNUALE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *CS S.R.L. SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE CONSULTING | 05021.03.00014401 | 21602 | 1.331,02 | |
| [2024]-0130 | 75 | 08/02/2024 | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE QUOTA 2024: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. SISTEMA GESTIONALE INFORMATIZZATO ERASMONET CANONE ANNUALE: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA-CANAVESE | 05021.04.00014470 | 21601 | 1.500,00 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 14021.01.00022521 | 21598 | 100 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 14021.01.00022520 | 21597 | 200 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 12011.01.00019204 | 21596 | 9.000,00 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 12011.01.00019200 | 21595 | 300 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 10051.01.00016161 | 21594 | 1.700,00 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 10051.01.00016160 | 21593 | 1.430,00 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 08021.01.00015901 | 21592 | 100 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 08021.01.00015893 | 21591 | 500 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 08011.01.00015761 | 21590 | 100 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 08011.01.00015760 | 21589 | 700 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 06011.01.00015501 | 21588 | 100 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 06011.01.00015500 | 21587 | 230 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 04061.01.00013201 | 21586 | 100 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 04061.01.00013200 | 21585 | 3.500,00 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 03011.01.00008102 | 21584 | 25.000,00 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 03011.01.00008100 | 21583 | 9.500,00 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01071.01.00006402 | 21582 | 600 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01071.01.00006400 | 21581 | 740 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01061.01.00005401 | 21580 | 100 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01061.01.00005400 | 21579 | 500 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01041.01.00003601 | 21578 | 600 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01041.01.00003600 | 21577 | 300 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01031.01.00003101 | 21576 | 100 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01031.01.00003100 | 21575 | 800 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01021.01.00001001 | 21574 | 600 | |
| [2024]-0129 | 70 | 08/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01021.01.00001000 | 21573 | 4.950,00 | |
| [2024]-0128 | 73 | 08/02/2024 | RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 21572 | 12.362,59 | |
| [2024]-0128 | 73 | 08/02/2024 | RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 30200.02.00003202 | 7917 | 4.094,04 | |
| [2024]-0128 | 73 | 08/02/2024 | RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 30200.02.00003202 | 7916 | 4.318,78 | |
| [2024]-0128 | 73 | 08/02/2024 | RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 30200.02.00003202 | 7915 | 30.972,27 | |
| [2024]-0118 | 69 | 07/02/2024 | C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTE DOVUTE. | *USC | 2024 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 21568 | 439.624,00 | |
| [2024]-0134 | 77 | 09/02/2024 | SETTORE FINANZE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI E IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO" – CIG B04E0046C8 | *USC | 2024 | MIRA FORMAZIONE SRLS | 01031.03.00003420 | 21603 | 70 | |
| [2024]-0148 | 85 | 15/02/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00008765 | 21614 | 9.000,00 | |
| [2024]-0148 | 85 | 15/02/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 21613 | 1.000,00 | |
| [2024]-0148 | 85 | 15/02/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 21612 | 20.000,00 | |
| [2024]-0148 | 85 | 15/02/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 21611 | 108.000,00 | |
| [2024]-0149 | 84 | 15/02/2024 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO ARCHITETTONICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA ALCIDE BONA N. 33, OGGETTO DI ACQUISIZIONE PER CONFISCA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA. CIG B04E8542DE. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO | 01062.02.00024400 | 21610 | 4.611,60 | |
| [2024]-0150 | 82 | 15/02/2024 | SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE: ABBONAMENTI PER TRAFFICO DATI SIM M2M – PERIODO 17/2/24-17/05/25 AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA – CIG B059378DA9. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 3016/2023 - DT. 701/2023 PER CONGUAGLIO TRAFFICO VOCE DATI - CIG Z5531DAB91 | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 01111.03.00007250 | 21608 | 150 | |
| [2024]-0150 | 82 | 15/02/2024 | SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE: ABBONAMENTI PER TRAFFICO DATI SIM M2M – PERIODO 17/2/24-17/05/25 AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA – CIG B059378DA9. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 3016/2023 - DT. 701/2023 PER CONGUAGLIO TRAFFICO VOCE DATI - CIG Z5531DAB91 | *USC | 2025 | *TIM S.P.A. | 01111.03.00007250 | 21607 | 193,89 | |
| [2024]-0150 | 82 | 15/02/2024 | SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE: ABBONAMENTI PER TRAFFICO DATI SIM M2M – PERIODO 17/2/24-17/05/25 AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA – CIG B059378DA9. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 3016/2023 - DT. 701/2023 PER CONGUAGLIO TRAFFICO VOCE DATI - CIG Z5531DAB91 | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 01111.03.00007250 | 21606 | 310,06 | |
| [2024]-0155 | 90 | 15/02/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE SEMAFORI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B060622059 | *USC | 2024 | *I.N.C.E.S. S.R.L. | 10051.03.00016500 | 21617 | 5.978,00 | |
| [2024]-0156 | 87 | 15/02/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 7929 | 8.299,61 | |
| [2024]-0157 | 89 | 15/02/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI - POTATURA ALBERI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B04E8542DE | *USC | 2024 | VIVAI LAROSA DI LAROSA GIUSEPPE | 09021.03.00015930 | 21616 | 3.904,00 | |
| [2024]-0159 | 88 | 15/02/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B05D9E078B | *USC | 2024 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 10051.03.00016180 | 21615 | 5.000,00 | |
| [2024]-0161 | 96 | 19/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI RIMOZIONE DEHOR ED ELEMENTI DI ARREDO PRESSO PRATO DELLA FIERA. CIG: B06A01150B- IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *EDILEVRA S.N.C. | 10051.03.00016501 | 21618 | 1.220,00 | |
| [2024]-0162 | 95 | 19/02/2024 | SETTORE VIGILANZA - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG BO67E3EB67 | *USC | 2024 | G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO | 10051.03.00016330 | 21619 | 936,96 | |
| [2024]-0163 | 94 | 19/02/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024. CIG B067D9F832 | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 03011.03.00008755 | 21621 | 40.000,00 | |
| [2024]-0163 | 94 | 19/02/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024. CIG B067D9F832 | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 03011.03.00008765 | 21620 | 50.000,00 | |
| [2024]-0164 | 93 | 19/02/2024 | SETTORE VIGILANZA - COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE ANNO 2024. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG B04240FB5F | *USC | 2024 | *POSTE ITALIANE SPA | 03011.03.00009020 | 21622 | 4.500,00 | |
| [2024]-0165 | 97 | 19/02/2024 | SETTORE FINANZE – TELEFONIA MOBILE 9 : AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE SU MEPA PER N.9 UTENZE RICARICABILI TRAFFICO VOCE/DATI - IMPEGNO DI SPESA. CIG B0651C9B81. | *USC | 2025 | VODAFONE ITALIA SPA | 01111.03.00007250 | 21624 | 192,62 | |
| [2024]-0165 | 97 | 19/02/2024 | SETTORE FINANZE – TELEFONIA MOBILE 9 : AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE SU MEPA PER N.9 UTENZE RICARICABILI TRAFFICO VOCE/DATI - IMPEGNO DI SPESA. CIG B0651C9B81. | *USC | 2024 | VODAFONE ITALIA SPA | 01111.03.00007250 | 21623 | 192,62 | |
| [2024]-0166 | 92 | 19/02/2024 | SETTORE FINANZE - COMMISSIONE E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG B03FE43A7C | *USC | 2024 | *POSTE ITALIANE SPA | 01031.03.00003400 | 21625 | 4.000,00 | |
| [2024]-0168 | 98 | 19/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B06B918C42 | *USC | 2024 | ORLANDO DANIELE CARMELO | 10051.03.00016180 | 21627 | 2.000,00 | |
| [2024]-0169 | 99 | 19/02/2024 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA RELATIVAMENTE AL’OPERA DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004. SMARTCIG B06B81675B | *USC | 2024 | * ROLLE DOTT.ING. LORENZO | 10052.02.00027705 | 21626 | 3.806,40 | |
| [2024]-0201 | 111 | 22/02/2024 | CORSO DI TIRO PER COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | *UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZ. DI TORINO | 03011.03.00009010 | 21648 | 3.272,00 | |
| [2024]-0202 | 110 | 22/02/2024 | TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINA N.104 DEL 21/02/2024 | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09031.04.00016020 | 21647 | 19.422,92 | |
| [2024]-0202 | 110 | 22/02/2024 | TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. - RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINA N.104 DEL 21/02/2024 | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01041.09.00004200 | 21646 | 11.106,35 | |
| [2024]-0191 | 106 | 22/02/2024 | PROGETTO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIE'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - ANNO 2024. | *USC | 2024 | UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE | 01111.04.00007810 | 21631 | 8.562,00 | |
| [2024]-0192 | 102 | 22/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - ANCI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | *ANCI | 01011.03.00000800 | 21632 | 2.880,68 | |
| [2024]-0193 | 108 | 22/02/2024 | SETTORE VIGILANZA - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAMENTO VELOCITA'- IMPEGNO SPESA E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 21634 | 586,01 | |
| [2024]-0194 | 107 | 22/02/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.09.00009043 | 21633 | 2.328,10 | |
| [2024]-0195 | 101 | 22/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 ALLA SOCIETA' IN HOUSE SAT SCARL - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 01111.04.00000820 | 21630 | 3.000,00 | |
| [2024]-0196 | 105 | 22/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA | 12051.04.00022186 | 21629 | 3.000,00 | |
| [2024]-0198 | 109 | 22/02/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00005100 | 21645 | 42.892,50 | |
| [2024]-0198 | 109 | 22/02/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00005100 | 21644 | 64.090,00 | |
| [2024]-0198 | 109 | 22/02/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2026 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00005100 | 21643 | 497,5 | |
| [2024]-0198 | 109 | 22/02/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2026 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00013990 | 21642 | 20.700,00 | |
| [2024]-0198 | 109 | 22/02/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00013990 | 21641 | 20.700,00 | |
| [2024]-0198 | 109 | 22/02/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00013990 | 21640 | 20.700,00 | |
| [2024]-0199 | 103 | 22/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 | *USC | 2024 | NOVARA REALSTRADE SRL | 10052.02.00027705 | 21639 | 4.895,68 | |
| [2024]-0199 | 103 | 22/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00027705 | 21638 | 225 | |
| [2024]-0199 | 103 | 22/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00027705 | 21637 | 7.786,18 | |
| [2024]-0199 | 103 | 22/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00027705 | 21636 | 12.585,65 | |
| [2024]-0199 | 103 | 22/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00027705 | 21635 | 6.000,00 | |
| [2024]-0189 | 100 | 21/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. CUP G34H20001200002 | *USC | 2024 | BUGNI ROBERTO | 09012.02.00027625 | 21628 | 14.640,00 | |
| [2024]-0207 | 113 | 26/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 21655 | 4.401,14 | |
| [2024]-0207 | 113 | 26/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 21654 | 6.128,09 | |
| [2024]-0207 | 113 | 26/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 21653 | 2.537,60 | |
| [2024]-0207 | 113 | 26/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 21651 | 4.737,14 | |
| [2024]-0207 | 113 | 26/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 21650 | 26.054,29 | |
| [2024]-0207 | 113 | 26/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. | *USC | 2024 | RIBA COSTRUZIONI SRL | 01112.02.00024312 | 21649 | 256.141,74 | |
| [2024]-0212 | 121 | 27/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI– FORMAZIONE SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B08A0C6E6F | *USC | 2024 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01021.03.00002300 | 21660 | 75 | |
| [2024]-0214 | 118 | 27/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - VERIFICA TERMINALE DEL PESO PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | DEMICHELI BILANCE DI GIANFRANCO DEMICHELI & C. SNC | 01051.03.00004800 | 21659 | 1.500,00 | |
| [2024]-0208 | 117 | 27/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SGATE - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGETICO - APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA | *ENTR | 2024 | MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA | 30500.99.00005301 | 7941 | 8.108,16 | |
| [2024]-0209 | 116 | 27/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE RIFERIMENTO DETERMINA N. 601 DEL 06/12/2021 - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 - CIG Z113407F45 | *USC | 2024 | CABRIL SERVICE S.R.L. | 01081.03.00006960 | 21658 | 952,2 | |
| [2024]-0210 | 115 | 27/02/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - BANDA LARGA PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 6.900,00 IVA COMPRESA – CIG B067769816. | *USC | 2024 | FASTWEB SPA | 01111.03.00007240 | 21657 | 6.900,00 | |
| [2024]-0211 | 114 | 27/02/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "ISOLA FELICE". ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO SPESA ANNO 2024 CIG 9911406EF6 | *USC | 2024 | IL MARGINE SCS | 12011.03.00019850 | 21656 | 32.000,00 | |
| [2024]-0216 | 122 | 28/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 09021.03.00015930 | 21664 | 112.240,00 | |
| [2024]-0216 | 122 | 28/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09021.03.00015930 | 21663 | 112.240,00 | |
| [2024]-0230 | 130 | 01/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROVE DI VERIFICA DI FINE INSTALLAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PARCO GIOCHI VIA COLOMBO. CUP G81B20000980004.- CIG B0862F5B3C - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | COLLINO ERNESTO | 08012.02.00027611 | 21673 | 1.205,36 | |
| [2024]-0233 | 133 | 04/03/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/26. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2026 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 21677 | 1.870,39 | |
| [2024]-0233 | 133 | 04/03/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/26. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2025 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 21676 | 11.222,31 | |
| [2024]-0233 | 133 | 04/03/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/26. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 21675 | 9.351,92 | |
| [2024]-0235 | 134 | 04/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TO.SE – LOTTO AEROPORTUALE. CUP. G83G15001370002 CIG B05D877DA1- IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | * HY.M.STUDIO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 09042.02.00027641 | 21678 | 102.600,14 | |
| [2024]-0226 | 127 | 01/03/2024 | SETTORE FINANZE - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024. | *USC | 2024 | *CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 | 09031.03.00015991 | 21666 | 196.351,68 | |
| [2024]-0227 | 128 | 01/03/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850. | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 21672 | 1.500,00 | |
| [2024]-0227 | 128 | 01/03/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850. | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 21671 | 500 | |
| [2024]-0227 | 128 | 01/03/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850. | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 21670 | 4.500,00 | |
| [2024]-0227 | 128 | 01/03/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E SPESE POSTALI E NOTIFCHE ANTICIPATI. CIG: 75900378AB E 8581028850. | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 21669 | 2.500,00 | |
| [2024]-0228 | 126 | 01/03/2024 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI E NOTIFICA ANTICIPATI. | *USC | 2024 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003880 | 21668 | 1.000,00 | |
| [2024]-0228 | 126 | 01/03/2024 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI E NOTIFICA ANTICIPATI. | *USC | 2024 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003800 | 21667 | 13.500,00 | |
| [2024]-0232 | 131 | 01/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA - CIG B005AF1DB9 | *USC | 2024 | *ERREBIAN SPA | 01051.03.00004300 | 21674 | 1.835,83 | |
| [2024]-0224 | 125 | 29/02/2024 | COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE - INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COMPONENTI GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CASELLE TORINESE - ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE | 11011.03.00018050 | 21665 | 263 | |
| [2024]-0220 | 124 | 29/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00030821 | 21661 | -7.764,60 | |
| [2024]-0220 | 124 | 29/02/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF. | *USC | 2024 | SOVESA SRL | 10052.02.00030821 | 21662 | 7.764,60 | |
| [2024]-0237 | 135 | 05/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE AL CICLO DELLA PERFORMANCE, ALLA TRASPARENZA ED AL PIAO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | LUNGHI LEYLA | 01021.03.00002200 | 21679 | 2.300,00 | |
| [2024]-0239 | 136 | 06/03/2024 | SETTORE FINANZE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1343/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE E ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 19581/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *AVV. ADELAIDE PITERA' | 01111.03.00007460 | 21680 | 3.730,27 | |
| [2024]-0239 | 136 | 06/03/2024 | SETTORE FINANZE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1343/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE E ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 19581/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 30500.99.00005280 | 7956 | 3.730,27 | |
| [2024]-0239 | 136 | 06/03/2024 | SETTORE FINANZE - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 1343/2017 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE E ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 19581/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 30500.99.00005301 | 7955 | 4.640,80 | |
| [2024]-0249 | 140 | 07/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - AFFIDAMENTO FORNITURA BADGE DI PROSSIMITA’ PERSONALIZZATI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B07EBA123D | *USC | 2024 | CABRIL SERVICE S.R.L. | 01081.03.00006960 | 21693 | 48,8 | |
| [2024]-0251 | 141 | 07/03/2024 | SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 05/02/2024 PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE | *ENTR | 2024 | GIORGI CARLO | 40400.01.00006130 | 7961 | 5.706,88 | |
| [2024]-0243 | 137 | 07/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA | *USC | 2026 | *PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 01111.03.00007500 | 21683 | 1.000,00 | |
| [2024]-0243 | 137 | 07/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA | *USC | 2025 | *PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 01111.03.00007500 | 21682 | 1.000,00 | |
| [2024]-0243 | 137 | 07/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N. 2 - ANNI 2024-2025-2026 - IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | *PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI | 01111.03.00007500 | 21681 | 1.000,00 | |
| [2024]-0244 | 139 | 07/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SINISTRO DEL 24.12.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 21692 | 250 | |
| [2024]-0245 | 138 | 07/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00011700 | 21691 | 555,1 | |
| [2024]-0245 | 138 | 07/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 | *USC | 2025 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00011700 | 21690 | 933,74 | |
| [2024]-0245 | 138 | 07/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 | *USC | 2025 | *TIM S.P.A. | 01081.03.00006960 | 21689 | 4.430,80 | |
| [2024]-0245 | 138 | 07/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 01081.03.00006960 | 21688 | 4.430,80 | |
| [2024]-0245 | 138 | 07/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 | *USC | 2025 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00012650 | 21687 | 764,5 | |
| [2024]-0245 | 138 | 07/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00012650 | 21686 | 764,5 | |
| [2024]-0245 | 138 | 07/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 | *USC | 2025 | *TIM S.P.A. | 04011.03.00010150 | 21685 | 644,16 | |
| [2024]-0245 | 138 | 07/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567 DETERMINA N. 209/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PERIODO 01/06-31/12/24 - CIG B08C22DEF1 | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 04011.03.00010150 | 21684 | 644,16 | |
| [2024]-0265 | 153 | 13/03/2024 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – TESORERIA UNICREDIT - SPESE BANCARIE COMMISSIONI TRANSITO POS ANNI 2024 E 2025 – IMPEGNI SPESA – CIG B0AFA90B1F | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 21721 | 1.000,00 | |
| [2024]-0265 | 153 | 13/03/2024 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – TESORERIA UNICREDIT - SPESE BANCARIE COMMISSIONI TRANSITO POS ANNI 2024 E 2025 – IMPEGNI SPESA – CIG B0AFA90B1F | *USC | 2024 | *UNICREDIT S.P.A. | 01071.03.00006600 | 21720 | 1.000,00 | |
| [2024]-0266 | 152 | 13/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DETERMINA 745 DEL 20/11/2023 PER L'ALIENAZIONE DI N. 1 IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI | *ENTR | 2024 | CHIAPPERO LUIGI | 40400.01.00006150 | 7971 | 32.216,00 | |
| [2024]-0267 | 151 | 13/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 01052.02.00024300 | 21718 | 6.039,00 | |
| [2024]-0270 | 154 | 13/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 21722 | -4.266,94 | |
| [2024]-0270 | 154 | 13/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2026 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 21730 | 89.670,00 | |
| [2024]-0270 | 154 | 13/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 21729 | 143,06 | |
| [2024]-0270 | 154 | 13/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 21723 | 4.266,94 | |
| [2024]-0259 | 147 | 12/03/2024 | SETTORE VIGILANZA - LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | SOVESA SRL | 10051.03.00016300 | 21716 | 10.000,00 | |
| [2024]-0259 | 147 | 12/03/2024 | SETTORE VIGILANZA - LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | SOVESA SRL | 10051.03.00016330 | 21715 | 84.880,00 | |
| [2024]-0260 | 148 | 12/03/2024 | SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N. 527 DEL 02/11/2016 AVENTE AD OGGETTO: “INCARICO PER PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2016 DI AIPA – INCARICO LEGALE – IMPEGNO SPESA". - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG. ZB71BC0CD4 | *USC | 2024 | *AVV. ADELAIDE PITERA' | 01041.03.00003860 | 21717 | 153,42 | |
| [2024]-0262 | 150 | 12/03/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003201 | 7967 | 65.296,67 | |
| [2024]-0262 | 150 | 12/03/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003200 | 7966 | 374.957,58 | |
| [2024]-0252 | 142 | 11/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE. FRANCHIGIA PER SINISTRO. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | GAGLIA SERVIZI ASSICURATIVI S.A.S. DI GAGLIA STEFANO & C. | 01051.10.00005220 | 21712 | 2.000,00 | |
| [2024]-0255 | 143 | 11/03/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 40100.01.00007220 | 7965 | 30.298,87 | |
| [2024]-0255 | 143 | 11/03/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 40500.01.00007200 | 7964 | 6.205,92 | |
| [2024]-0257 | 146 | 11/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE E AGLI UTENTI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 - CIG 918226117D | *USC | 2024 | SISTEMI H.S. S.P.A. | 01081.03.00006960 | 21714 | 15.953,03 | |
| [2024]-0258 | 144 | 11/03/2024 | CONVENZIONE CON LA CITTA' DI TORINO PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA RETE DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALI TETRA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE- CONTRIBUTO DA VERSARE AL COMUNE DI TORINO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | *CITTA' DI TORINO | 03011.03.00009010 | 21713 | 3.875,50 | |
| [2024]-0285 | 158 | 18/03/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI ALLA PREMIAZIONE LEGATA ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ - IMPEGNO SPESA - CIG B03FF12550 | *USC | 2024 | LA GANG DEL PENSIERO DI BERTELLI ANDREA | 12051.03.00022081 | 21739 | 128 | |
| [2024]-0286 | 159 | 18/03/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI UPGRADE PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA TORRE PIEZOMETRICA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 21740 | 9.150,00 | |
| [2024]-0307 | 164 | 21/03/2024 | SETTORE VIGILANZA - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B0DE7C70AD | *USC | 2024 | G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO | 10051.03.00016300 | 21741 | 7.930,00 | |
| [2024]-0312 | 166 | 21/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA - CIG B0E7329663 | *USC | 2024 | KONE S.P.A. | 01051.03.00004700 | 21743 | 1.776,22 | |
| [2024]-0313 | 167 | 21/03/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AD UNIONE NET | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 04061.03.00013651 | 21746 | 1.705,22 | |
| [2024]-0313 | 167 | 21/03/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AD UNIONE NET | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 04061.02.00013951 | 21745 | 250 | |
| [2024]-0313 | 167 | 21/03/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AD UNIONE NET | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 04061.02.00013951 | 21744 | 250 | |
| [2024]-0314 | 168 | 21/03/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA BANDO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINANZIATO DALLA PREFETTURA DI TORINO IN FAVORE DEI COMUNI EX D.M. 20/12/2023 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT SCARL - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | 03011.03.00008730 | 21747 | 4.846,82 | ||
| [2024]-0328 | 177 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00005100 | 21772 | -5.078,71 | |
| [2024]-0328 | 177 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00005100 | 21771 | -6.771,61 | |
| [2024]-0328 | 177 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2026 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00005100 | 21770 | -497,5 | |
| [2024]-0328 | 177 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2026 | *DIVERSI FORNITORI | 05021.03.00013990 | 21768 | -1.195,40 | |
| [2024]-0328 | 177 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2025 | GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 01051.03.00005100 | 21774 | 57.318,39 | |
| [2024]-0328 | 177 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 01051.03.00005100 | 21773 | 37.813,79 | |
| [2024]-0328 | 177 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2026 | GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 05021.03.00013990 | 21769 | 19.504,60 | |
| [2024]-0328 | 177 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2025 | GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 05021.03.00013990 | 21767 | 20.700,00 | |
| [2024]-0328 | 177 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 05021.03.00013990 | 21766 | 20.700,00 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 14021.03.00022550 | 21765 | 600 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 12091.03.00022210 | 21764 | 3.500,00 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 12031.03.00021150 | 21763 | 700 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 12011.03.00019801 | 21762 | 1.000,00 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 10051.03.00016560 | 21761 | 590 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 09041.03.00016050 | 21760 | 900 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 09021.03.00015940 | 21759 | 5.000,00 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 06011.03.00014900 | 21758 | 10.000,00 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 05021.03.00014650 | 21757 | 250 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 04021.03.00012700 | 21756 | 1.600,00 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 04021.03.00011801 | 21755 | 5.600,00 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 04011.03.00010100 | 21754 | 728 | |
| [2024]-0326 | 176 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 01051.03.00005001 | 21753 | 900 | |
| [2024]-0322 | 171 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. CUP G87H22003060004. CIG A027729A5F. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO - DITTA NOVARA REALSTRADE SRL | *USC | 2024 | NOVARA REALSTRADE SRL | 10052.02.00027705 | 21750 | 55.000,00 | |
| [2024]-0320 | 172 | 25/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 21749 | 2.480,00 | |
| [2024]-0323 | 174 | 25/03/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO “EX METALCHIMICA" CODICE ASCO N. 825 VIA GRANGIOTTI N. 64 - CIG B0D29E8A6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 08011.03.00015830 | 21752 | 1,68 | |
| [2024]-0323 | 174 | 25/03/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO “EX METALCHIMICA" CODICE ASCO N. 825 VIA GRANGIOTTI N. 64 - CIG B0D29E8A6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 09012.02.00027637 | 21751 | 30.451,00 | |
| [2024]-0363 | 188 | 29/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | * ROLLE DOTT.ING. LORENZO | 12092.02.00044252 | 21793 | 1.141,92 | |
| [2024]-0359 | 187 | 29/03/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.09.00009043 | 21792 | 1.747,97 | |
| [2024]-0360 | 186 | 29/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA C.G.D. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01051.10.00005220 | 21791 | 1.800,00 | |
| [2024]-0361 | 185 | 29/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI UPGRADE DA ELIGO A “CIVILIA NEXT RISULTATI ELETTORALI" E DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA – CIG B100E0C971 | *USC | 2024 | DEDA NEXT SRL | 01081.03.00006960 | 21790 | 4.501,80 | |
| [2024]-0355 | 183 | 28/03/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 -RETTIFICA DETERMINA N. 821 DEL 06/12/23 - CIG A02F8EBBEBA. | *USC | 2024 | CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO | 04061.03.00013651 | 21786 | 1.782,00 | |
| [2024]-0356 | 182 | 28/03/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024. | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 04061.03.00013635 | 21785 | 250 | |
| [2024]-0356 | 182 | 28/03/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024. | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 04061.03.00013630 | 21784 | 500 | |
| [2024]-0357 | 184 | 28/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 | *USC | 2024 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 04021.03.00012600 | 21789 | 1.095,00 | |
| [2024]-0357 | 184 | 28/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 | *USC | 2024 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 04021.03.00011500 | 21788 | 1.000,00 | |
| [2024]-0357 | 184 | 28/03/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 | *USC | 2024 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 01051.03.00004700 | 21787 | 3.000,00 | |
| [2024]-0338 | 179 | 27/03/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI– WEBINAR “LE ASSUNZIONI DI PERSONALE" E “LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE". AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ENTE A PARTECIPARE. CIG B0B7202CE2 | *USC | 2024 | PUBBLIFORMEZ SRL | 01021.03.00002300 | 21777 | 550 | |
| [2024]-0369 | 194 | 04/04/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI AI COMUNI PIEMONTESI PER LA DIFFUSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023, N. 8 E DGR. N. 17-7513 DEL 09.10.2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASELLE TORINESE - APPROVAZIONE PROGETTO CCRR PER IL FUTURO - ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO SPESA CIG 98706394FB | *USC | 2024 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 06021.03.00015721 | 21801 | 6.000,00 | |
| [2024]-0369 | 194 | 04/04/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI AI COMUNI PIEMONTESI PER LA DIFFUSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023, N. 8 E DGR. N. 17-7513 DEL 09.10.2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASELLE TORINESE - APPROVAZIONE PROGETTO CCRR PER IL FUTURO - ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO SPESA CIG 98706394FB | *ENTR | 2024 | *REGIONE PIEMONTE | 20101.02.00001921 | 7999 | 6.000,00 | |
| [2024]-0370 | 192 | 04/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PERIODO 01/01-30/06/2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *NOVA AEG S.P.A. | 99017.02.00054751 | 21795 | 100.000,00 | |
| [2024]-0370 | 192 | 04/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PERIODO 01/01-30/06/2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 90200.01.00013751 | 7998 | 100.000,00 | |
| [2024]-0371 | 193 | 04/04/2024 | FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *NOVA AEG S.P.A. | 14021.03.00022550 | 21800 | 4.400,00 | |
| [2024]-0371 | 193 | 04/04/2024 | FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *NOVA AEG S.P.A. | 12091.03.00022210 | 21799 | 1.500,00 | |
| [2024]-0371 | 193 | 04/04/2024 | FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *NOVA AEG S.P.A. | 10051.03.00016850 | 21798 | 173.800,00 | |
| [2024]-0371 | 193 | 04/04/2024 | FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *NOVA AEG S.P.A. | 10051.03.00016550 | 21797 | 3.000,00 | |
| [2024]-0371 | 193 | 04/04/2024 | FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *NOVA AEG S.P.A. | 09021.03.00015940 | 21796 | 6.000,00 | |
| [2024]-0365 | 190 | 03/04/2024 | SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE 8: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 1413/2024 - DT. 82/2024 PER CONGUAGLIO FINE CONTRATTO - CIG Z5531DAB91 | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 01111.03.00007250 | 21794 | 250 | |
| [2024]-0383 | 201 | 08/04/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI ELABORAZIONE/RIELABORAZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E/O DI TFS/TFR - IMPEGNO SPESA – CIG B120D8C3DB | *USC | 2024 | *LORECAM SRL | 01021.03.00002200 | 21805 | 3.500,00 | |
| [2024]-0384 | 202 | 08/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B | *USC | 2026 | WINDTRE SPA | 03011.03.00008751 | 21808 | 1.000,00 | |
| [2024]-0384 | 202 | 08/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B | *USC | 2025 | WINDTRE SPA | 03011.03.00008751 | 21807 | 1.000,00 | |
| [2024]-0384 | 202 | 08/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B | *USC | 2024 | WINDTRE SPA | 03011.03.00008751 | 21806 | 1.000,00 | |
| [2024]-0385 | 203 | 08/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 21809 | 10.095,79 | |
| [2024]-0385 | 203 | 08/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 30200.02.00003202 | 8003 | 4.916,71 | |
| [2024]-0385 | 203 | 08/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 30200.02.00003202 | 8002 | 3.299,27 | |
| [2024]-0385 | 203 | 08/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 30200.02.00003202 | 8001 | 21.760,23 | |
| [2024]-0380 | 199 | 08/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008755 | 21803 | 3.926,91 | |
| [2024]-0381 | 197 | 08/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER PARCO GIOCHI DI VIA SUOR VINCENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA - CIG B10E9A83A9 | *USC | 2024 | *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. | 09021.03.00015920 | 21804 | 4.061,16 | |
| [2024]-0394 | 207 | 09/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA FRANCO INNOVAZIONI S.R.L. | *USC | 2025 | FRANCO INNOVAZIONI SRL | 04022.02.00026810 | 21815 | 16.489,00 | |
| [2024]-0394 | 207 | 09/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA FRANCO INNOVAZIONI S.R.L. | *USC | 2024 | FRANCO INNOVAZIONI SRL | 04022.02.00026810 | 21814 | 148.401,00 | |
| [2024]-0390 | 205 | 09/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. IMPEGNO SPESA. CUP G87H22002960004. | *USC | 2024 | CANTIERI MODERNI SRL | 10052.02.00027705 | 21811 | 8.940,36 | |
| [2024]-0390 | 205 | 09/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. IMPEGNO SPESA. CUP G87H22002960004. | *USC | 2024 | CANTIERI MODERNI SRL | 10052.02.00027706 | 21810 | 24.000,00 | |
| [2024]-0392 | 206 | 09/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA CUP. G82B22010370004. | *USC | 2024 | BEMAR SRL | 04022.02.00026451 | 21812 | 476.039,38 | |
| [2024]-0396 | 209 | 10/04/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 8005 | 12.262,82 | |
| [2024]-0399 | 211 | 11/04/2024 | GESTIONE ANNO 2023 DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA - AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 S.M.I. – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA. | *ENTR | 2024 | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 30100.02.00004900 | 7989 | 9.259,37 | |
| [2024]-0401 | 212 | 11/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - CHIUSURA SINISTRO A FAVORE DEL SIGNOR F.S. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 21816 | 5.000,00 | |
| [2024]-0397 | 210 | 10/04/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 15/03/2024 PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40400.01.00006130 | 8006 | 2.198,98 | |
| [2024]-0419 | 219 | 12/04/2024 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA - CIG B0F0DF21FA | *USC | 2024 | MYO S.P.A. | 01071.03.00006751 | 21819 | 187,58 | |
| [2024]-0420 | 220 | 12/04/2024 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ELETTORALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, PER ACQUISTO MATERIALE E MANIFESTI PER LE CONSULTAZIONE ELETTORALI DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - CIG B123817F61 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | MYO S.P.A. | 01071.03.00006601 | 21820 | 993,08 | |
| [2024]-0421 | 217 | 12/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA LATO NORD CIMITERO COMUNALE NEI PRESSI DEGLI ORTI URBANI SU STRADA MALANGHERO. CIG: B13608C447- IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. | 09022.02.00027632 | 21818 | 2.928,00 | |
| [2024]-0422 | 216 | 12/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NEL TERRITORIO COMUNALE IN REGIME D'URGENZA - APPROVAZIONE CAPITOLATO - AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA - CIG B0A8881B58 | *USC | 2024 | *AZIENDA AGRICOLA NEPOTE SERGIO | 10051.03.00016500 | 21817 | 5.978,00 | |
| [2024]-0423 | 215 | 12/04/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA – DETERMINA 209 DEL 09/04/2024 AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024" - RETTIFICA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 8008 | 1.000,00 | |
| [2024]-0434 | 229 | 16/04/2024 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE DELL’UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024. | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 01071.02.00006951 | 21834 | 1.177,26 | |
| [2024]-0434 | 229 | 16/04/2024 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE DELL’UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024. | *USC | 2024 | DIVERSI | 01071.01.00006502 | 21833 | 3.296,32 | |
| [2024]-0434 | 229 | 16/04/2024 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO REGIONALE ED ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE DELL’UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE NEL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024. | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01071.01.00006401 | 21832 | 13.850,09 | |
| [2024]-0435 | 230 | 16/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. CUP G87H22003240004 – CIG 9928780075. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – PIETRO SUCCIO S.R.L. | *USC | 2024 | PIETRO SUCCIO SRL | 10052.02.00040153 | 21835 | 38.500,00 | |
| [2024]-0433 | 228 | 15/04/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMU - TASI ANNI IMPOSTA 2013/2016 IN CONVENZIONE PER IL COMUNE DI MAPPANO – PRESA D'ATTO DELLA SITUAZIONE AL 31.12.2023 E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MAPPANO. | *ENTR | 2024 | COMUNE DI MAPPANO | 20101.02.00002471 | 8014 | 1.755,10 | |
| [2024]-0430 | 226 | 15/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - CONTRATTO D'APPALTO IMPIANTO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLE CORSIE RISERVATE IN AEROPORTO (CITY GATE) - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ANNI 2025-2027 - CIG B12287265C RIF. DETERMINA N. 512/2021 PER MANUTENZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA - CIG ZDC33BC629 | *USC | 2026 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00009010 | 21830 | 13.420,00 | |
| [2024]-0430 | 226 | 15/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - CONTRATTO D'APPALTO IMPIANTO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLE CORSIE RISERVATE IN AEROPORTO (CITY GATE) - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ANNI 2025-2027 - CIG B12287265C RIF. DETERMINA N. 512/2021 PER MANUTENZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA - CIG ZDC33BC629 | *USC | 2025 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00009010 | 21829 | 13.420,00 | |
| [2024]-0430 | 226 | 15/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - CONTRATTO D'APPALTO IMPIANTO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLE CORSIE RISERVATE IN AEROPORTO (CITY GATE) - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ANNI 2025-2027 - CIG B12287265C RIF. DETERMINA N. 512/2021 PER MANUTENZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA - CIG ZDC33BC629 | *USC | 2024 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00009010 | 21828 | 13.420,00 | |
| [2024]-0431 | 227 | 15/04/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE MERCI/PERSONE - AGGIORNAMENTO SCADENZA CQC.IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE A PARTECIPARE. CIG B135E593AD | *USC | 2024 | AUTOSCUOLA NAZIONALE DI PALELLA SARA | 01021.03.00002300 | 21831 | 275 | |
| [2024]-0425 | 221 | 15/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELL' ARREDO URBANO IN VIA VENARIA. CIG: B10FCBC211- IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. | 08012.02.00027610 | 21821 | 8.052,00 | |
| [2024]-0426 | 222 | 15/04/2024 | SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.227 DEL 06/05/2022 AVENTE AD OGGETTO " NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI SPA IN CONVENZIONE CONSIP 29 PER UFFICIO SCUOLA - PROROGA TECNICA PER N.2 MESI - IMPEGNO SPESA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -CIG Z8036365CE | *USC | 2024 | *OLIVETTI S.P.A. | 01051.03.00004810 | 21822 | 219,6 | |
| [2024]-0427 | 223 | 15/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLADUO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DELL'OPERA RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - CIG B0E0D10574. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026810 | 21823 | -18.047,03 | |
| [2024]-0427 | 223 | 15/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLADUO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DELL'OPERA RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - CIG B0E0D10574. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *STUDIO ARCH. ANTONIO RIZZO | 04022.02.00026810 | 21826 | 568,8 | |
| [2024]-0427 | 223 | 15/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLADUO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DELL'OPERA RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - CIG B0E0D10574. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *STUDIO ARCH. ANTONIO RIZZO | 04022.02.00026810 | 21825 | 10.150,40 | |
| [2024]-0427 | 223 | 15/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLADUO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO DELL'OPERA RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. CUP. G85E17000080004 - CIG B0E0D10574. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | *STUDIO ARCH. ANTONIO RIZZO | 04022.02.00026810 | 21824 | 18.047,03 | |
| [2024]-0429 | 225 | 15/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE GENNAIO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 21827 | 3.421,05 | |
| [2024]-0429 | 225 | 15/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE GENNAIO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 8012 | 6.673,82 | |
| [2024]-0429 | 225 | 15/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE GENNAIO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 8011 | 2.676,44 | |
| [2024]-0429 | 225 | 15/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE GENNAIO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 8010 | 4.053,29 | |
| [2024]-0460 | 240 | 18/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME DI N. 2 PORTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIALE BONA PRESSO IL PLESSO RODARI. CIG: B152D53320- IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | IN-PRESA DI MARSAGLIA CAGNOLA STEFANO | 01052.02.00024300 | 21846 | 488 | |
| [2024]-0458 | 239 | 18/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA E RIMOZIONE PIANTE CENTRO POLISPORTIVO CASELLE. CIG: B152BD57E2- IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI | 09022.02.00027632 | 21845 | 2.501,00 | |
| [2024]-0461 | 241 | 18/04/2024 | SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08. | *USC | 2026 | GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL | 01021.03.00001861 | 21849 | 379,6 | |
| [2024]-0461 | 241 | 18/04/2024 | SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08. | *USC | 2025 | GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL | 01021.03.00001861 | 21848 | 379,6 | |
| [2024]-0461 | 241 | 18/04/2024 | SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08. | *USC | 2024 | GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL | 01021.03.00001861 | 21847 | 253,07 | |
| [2024]-0448 | 231 | 18/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00008765 | 21839 | 15.000,00 | |
| [2024]-0448 | 231 | 18/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 21838 | 1.000,00 | |
| [2024]-0448 | 231 | 18/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 21837 | 80.000,00 | |
| [2024]-0448 | 231 | 18/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 21836 | 40.000,00 | |
| [2024]-0449 | 232 | 18/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 30200.03.00003201 | 8016 | 145.879,52 | |
| [2024]-0449 | 232 | 18/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI CONTRIBUENTI | 30200.02.00003200 | 8015 | 532.733,95 | |
| [2024]-0451 | 235 | 18/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA S.L. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 21840 | 590 | |
| [2024]-0452 | 234 | 18/04/2024 | SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CONCILIATIVO - SPESE PROCEDIMENTO PER LA MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO IN DATA 08.04.2024 - CIG B145354DB8 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | FACILITA SOCIETA' COOPERATIVA | 08011.03.00015790 | 21841 | 588,53 | |
| [2024]-0453 | 236 | 18/04/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA DELEGATO AL C.I.S. DI CIRIE' - IMPEGNO SPESA PER COSTI VARIABILI ANNO 2024. | *USC | 2024 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 21842 | 10.000,00 | |
| [2024]-0454 | 237 | 18/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE/PULIZIA DELLA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA | 10051.03.00016500 | 21844 | 1.220,00 | |
| [2024]-0454 | 237 | 18/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE/PULIZIA DELLA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA | 10051.03.00016500 | 21843 | 3.660,00 | |
| [2024]-0479 | 249 | 24/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELL’OPERA RELATIVA AL RESTAURO DELLA CHIESA DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO - IMPEGNO SPESA - CIG. B1639833D9 | *USC | 2024 | GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO | 01062.02.00024400 | 21855 | 3.172,00 | |
| [2024]-0474 | 247 | 23/04/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI UN ASPIRATORE E SANIFICATORE ELETTRICO PER LA PULIZIA STRADALE - CIG B14C784F3E - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L | 09032.02.00027640 | 21853 | 34.162,96 | |
| [2024]-0472 | 246 | 23/04/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - RETTIFICA DETERMINAZIONE NUMERO 199/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *DIVERSI CONTRIBUTENTI | 03011.03.00008755 | 21851 | 154,89 | |
| [2024]-0463 | 243 | 22/04/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. CUP G89D23000040004. CIG B154855CBA | *USC | 2024 | *STUDIO GOFFI S.R.L. | 01112.02.00024312 | 21850 | 2.410,72 | |
| [2024]-0522 | 264 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG B185553B7C | *USC | 2024 | *NUOVA CAVA CERETTA SRL | 10051.03.00016501 | 21875 | 1.830,00 | |
| [2024]-0523 | 265 | 06/05/2024 | SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - PROSECUZIONE APERTURA "SPORTELLO ENERGIA" PRESSO IL COMUNE DI CASELLE T.SE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 08011.04.00015885 | 21876 | 16.000,00 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 19824 | 2.000,00 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 19823 | 150 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 19822 | 150 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 19821 | 240 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 19820 | 300 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2025 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 19819 | 15.250,00 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 21728 | 1.167,00 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 21727 | 87,5 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 21726 | 80 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 21725 | 140 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 21724 | 175 | |
| [2024]-0521 | 262 | 06/05/2024 | PROROGA SERVIZIO TESORERIA – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026 | *USC | 2026 | *UNICREDIT S.P.A. | 01031.03.00003400 | 21719 | 8.895,85 | |
| [2024]-0511 | 253 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI" DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619 | *USC | 2024 | GB ENERGIA S.R.L. | 01051.03.00004700 | 21857 | 610 | |
| [2024]-0511 | 253 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI" DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619 | *USC | 2024 | GB ENERGIA S.R.L. | 01051.03.00004700 | 21856 | 439,2 | |
| [2024]-0512 | 255 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024. | *ENTR | 2024 | LUMINAFERO SRL | 30100.02.00004600 | 8020 | 7.906,10 | |
| [2024]-0512 | 255 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024. | *ENTR | 2024 | LUMINAFERO SRL | 30100.02.00004600 | 8019 | 40,11 | |
| [2024]-0514 | 256 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA PER AGGIORNAMENTO PREZZI. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 12092.02.00044252 | 21858 | 50.000,00 | |
| [2024]-0515 | 258 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 09021.03.00015930 | 21860 | -13.214,80 | |
| [2024]-0515 | 258 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09021.03.00015930 | 21859 | -13.214,80 | |
| [2024]-0515 | 258 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 09021.03.00015930 | 21864 | 1.840,00 | |
| [2024]-0515 | 258 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09021.03.00015930 | 21863 | 1.840,00 | |
| [2024]-0515 | 258 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE | *USC | 2025 | CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO | 09021.03.00015930 | 21862 | 97.185,20 | |
| [2024]-0515 | 258 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE | *USC | 2024 | CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO | 09021.03.00015930 | 21861 | 97.185,20 | |
| [2024]-0516 | 259 | 06/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.SE.L. | 03011.03.00008710 | 21866 | 107 | |
| [2024]-0517 | 261 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP G87H22003060004. CIG. A027729A5F. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *COMAS SRL | 10052.02.00027705 | 21867 | 39.674,48 | |
| [2024]-0518 | 260 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. | *USC | 2026 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 21872 | -89.670,00 | |
| [2024]-0518 | 260 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 21871 | -143,06 | |
| [2024]-0518 | 260 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 21870 | -4.266,94 | |
| [2024]-0518 | 260 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 21869 | -89.670,00 | |
| [2024]-0518 | 260 | 06/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 12091.03.00022190 | 21868 | -67.252,50 | |
| [2024]-0520 | 263 | 06/05/2024 | SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2012-2018-2019-2020-2021-2022 – TARI ANNI 2021-2022) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE: DT. 834/2023 - LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 09031.04.00016020 | 21874 | 4.739,29 | |
| [2024]-0520 | 263 | 06/05/2024 | SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2012-2018-2019-2020-2021-2022 – TARI ANNI 2021-2022) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE: DT. 834/2023 - LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004200 | 21873 | 22.893,31 | |
| [2024]-0525 | 267 | 07/05/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40100.01.00007220 | 8027 | 1.298,12 | |
| [2024]-0525 | 267 | 07/05/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 8026 | 18.360,47 | |
| [2024]-0526 | 266 | 07/05/2024 | BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN - AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA STAMPA" ANNO 2024 PER IL SETTORE EMEROTECA - CIG B16B1B975A - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | GEDI NEWS NETWORK SPA | 05021.03.00014350 | 21877 | 431 | |
| [2024]-0527 | 269 | 07/05/2024 | SETTORE FINANZE - CONSORZIO IRRIGUO RIVA SINISTRA STURA – ACCONTO PRIMA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA | 09041.04.00016090 | 21878 | 10.261,00 | |
| [2024]-0528 | 270 | 07/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *SIADD SRL | 01071.03.00006802 | 21881 | 793 | |
| [2024]-0528 | 270 | 07/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 01071.03.00006802 | 21880 | 605,12 | |
| [2024]-0528 | 270 | 07/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. | 01071.03.00006802 | 21879 | 793 | |
| [2024]-0529 | 273 | 07/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINA N. 517 DEL 24/08/2023 - CONTRATTO D'APPALTO IMPIANTO DI CONTROLLO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DAL 15 OTTOBRE 2023 AL 15 OTTOBRE 2026 - CIG ZF33C3D2B0 - IMPEGNO SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 03011.03.00009010 | 21882 | 25.498,00 | |
| [2024]-0530 | 272 | 07/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINA N. 688 DEL 27/10/2023 PER ACQUISTO PORTALE SMART24 POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2024-2026 - CIG Z153D03A66 - IMPEGNO SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 03011.03.00008751 | 21883 | 1.268,80 | |
| [2024]-0531 | 271 | 07/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT SCARL- IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 21884 | 24.400,00 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 04061.10.00013600 | 21216 | 1.136,51 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 01021.10.00002500 | 21215 | 254,05 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 03011.10.00008800 | 21214 | 1.354,92 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 11011.10.00018051 | 21213 | 766,14 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 10051.10.00016400 | 21212 | 1.561,19 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 21211 | 850 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 01011.10.00000500 | 21210 | 415 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 10051.10.00016350 | 21209 | 18.379,00 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 21208 | 4.900,00 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 21207 | 246,03 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 21206 | 3.128,38 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 21205 | 2.660,00 | |
| [2024]-0532 | 268 | 07/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO DAL 30/06/2023 AL 30/06/2026 CON POSSIBILITÀ DI EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE. IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | *USC | 2026 | *PCA SPA | 01051.10.00005200 | 21204 | 5.092,93 | |
| [2024]-0535 | 274 | 08/05/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - CENTRI ESTIVI ART. 105 DL 34/2020 - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO | *USC | 2024 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | 04061.04.00013906 | 21885 | 93,14 | |
| [2024]-0536 | 275 | 08/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. G82B22010370004. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | BEMAR SRL | 04022.02.00026451 | 21886 | -27.767,47 | |
| [2024]-0536 | 275 | 08/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. G82B22010370004. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026451 | 21886 | 27.767,47 | |
| [2024]-0544 | 280 | 09/05/2024 | NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 240/2023 – IMPEGNO SPESA ANNO 2026. | *USC | 2026 | *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. | 01051.03.00004810 | 21732 | 1.258,99 | |
| [2024]-0548 | 281 | 10/05/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE N. 131 DEL 01/03/2024 AVENTE AD OGGETTO “ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA" - CIG B005AF1DB9 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *ERREBIAN SPA | 01051.03.00004300 | 21892 | -425,77 | |
| [2024]-0545 | 282 | 10/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. PROROGA DAL 01/04/24 AL 31/03/2025 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. IMPEGNI SPESA. CIG 8117375DBF | *USC | 2025 | *PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL | 12091.03.00022190 | 21891 | 18.150,56 | |
| [2024]-0545 | 282 | 10/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. PROROGA DAL 01/04/24 AL 31/03/2025 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. IMPEGNI SPESA. CIG 8117375DBF | *USC | 2024 | *PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL | 12091.03.00022190 | 21890 | 54.451,69 | |
| [2024]-0542 | 279 | 09/05/2024 | NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026. | *USC | 2025 | CANON ITALIA SPA | 01051.03.00004810 | 19826 | 535,14 | |
| [2024]-0542 | 279 | 09/05/2024 | NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026. | *USC | 2025 | ITD SOLUTION SPA | 01051.03.00004810 | 19825 | 2.469,54 | |
| [2024]-0542 | 279 | 09/05/2024 | NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026. | *USC | 2026 | CANON ITALIA SPA | 01051.03.00004810 | 21736 | 250 | |
| [2024]-0542 | 279 | 09/05/2024 | NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026. | *USC | 2026 | CANON ITALIA SPA | 01051.03.00004810 | 21735 | 178,38 | |
| [2024]-0542 | 279 | 09/05/2024 | NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026. | *USC | 2026 | ITD SOLUTION SPA | 01051.03.00004810 | 21734 | 600 | |
| [2024]-0542 | 279 | 09/05/2024 | NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 134/2022 – IMPEGNI SPESA 2025 E 2026. | *USC | 2026 | ITD SOLUTION SPA | 01051.03.00004810 | 21733 | 823,18 | |
| [2024]-0543 | 278 | 09/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI STRADALI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - STRADA SALGA E VIA COLOMBO. CIG B16FF87C33. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 10051.03.00016501 | 21889 | 37.759,00 | |
| [2024]-0538 | 276 | 09/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. RIDETERMINAIZONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | RIBA COSTRUZIONI SRL | 01112.02.00024312 | 21887 | -5.735,30 | |
| [2024]-0538 | 276 | 09/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. RIDETERMINAIZONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 21887 | 5.735,30 | |
| [2024]-0538 | 276 | 09/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. RIDETERMINAIZONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP G89D23000040004 - CIG B0380B09F1. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 21888 | 5.735,30 | |
| [2024]-0562 | 288 | 14/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. | *USC | 2024 | *SICET S.R.L. IMPRESA EDILE | 04022.02.00026810 | 21899 | -220.000,00 | |
| [2024]-0562 | 288 | 14/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. | *USC | 2024 | *SICET S.R.L. IMPRESA EDILE | 04022.02.00026810 | 21899 | 220.000,00 | |
| [2024]-0562 | 288 | 14/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. | *USC | 2025 | ITAL-IMPIANTI SRL | 04022.02.00026810 | 21901 | 726.000,00 | |
| [2024]-0562 | 288 | 14/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. | *USC | 2024 | ITAL-IMPIANTI SRL | 04022.02.00026810 | 21900 | 220.000,00 | |
| [2024]-0563 | 289 | 14/05/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO INCONTRO CASELLE - CONTRIBUTO PER COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | CENTRO INCONTRO CASELLE | 12031.03.00021100 | 21902 | 3.640,00 | |
| [2024]-0564 | 292 | 14/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 8039 | 65.396,96 | |
| [2024]-0564 | 292 | 14/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 8038 | 260.440,35 | |
| [2024]-0565 | 291 | 14/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 21904 | 866,2 | |
| [2024]-0566 | 290 | 14/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 21903 | 950,4 | |
| [2024]-0557 | 284 | 14/05/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B17C90B7F8. | *USC | 2024 | ENTI SERVICE SRL | 01021.03.00002200 | 21895 | 1.500,00 | |
| [2024]-0558 | 285 | 14/05/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 04061.04.00013913 | 21897 | 5.854,69 | |
| [2024]-0558 | 285 | 14/05/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 04061.04.00013913 | 21896 | 11.709,39 | |
| [2024]-0558 | 285 | 14/05/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2024 | MINISTERO INTERNO | 20101.01.00001506 | 8035 | 17.564,08 | |
| [2024]-0560 | 287 | 14/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. C.R. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01051.10.00005220 | 21898 | 1.100,00 | |
| [2024]-0549 | 283 | 13/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE AL 31.03.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG 94529862D3 | *USC | 2024 | CHIABOTTO CARLO | 10051.03.00016700 | 21893 | 21.857,58 | |
| [2024]-0568 | 293 | 16/05/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE PRESA IDRICA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | *REGIONE PIEMONTE | 09041.03.00016060 | 21905 | 1.120,00 | |
| [2024]-0569 | 294 | 16/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003201 | 8043 | -65.396,96 | |
| [2024]-0569 | 294 | 16/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003200 | 8042 | -260.440,35 | |
| [2024]-0591 | 301 | 20/05/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - FORMAZIONE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *MAGGIOLI SPA | 01011.03.00000480 | 21912 | 9.500,00 | |
| [2024]-0590 | 300 | 20/05/2024 | SETTORE FINANZE - COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 30/06/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 99017.02.00054720 | 21911 | 78.260,29 | |
| [2024]-0590 | 300 | 20/05/2024 | SETTORE FINANZE - COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 30/06/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *ENTR | 2024 | COMUNE DI MAPPANO | 90200.99.00013720 | 8045 | 78.260,29 | |
| [2024]-0586 | 298 | 20/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B1B669DSFF | *USC | 2024 | FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO | 01051.03.00004700 | 21908 | 1.227,32 | |
| [2024]-0587 | 299 | 20/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO DELL’AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO IN VIA SUOR VINCENZA. IMPEGNO SPESA. CIG B1B11EF4BF | *USC | 2024 | RIVA ROVEDA VALTER | 01062.02.00024400 | 21910 | 1.088,85 | |
| [2024]-0575 | 296 | 16/05/2024 | SETTORE FINANZE - IMPEGNI SPESA ECONOMATO ANNO 2024 - INTEGRAZIONE | *USC | 2024 | ECONOMO COMUNALE | 01021.03.00002700 | 21907 | 400 | |
| [2024]-0576 | 295 | 16/05/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA FASCIA TRICOLORE - IMPEGNO SPESA - CIG B19BA525BB | *USC | 2024 | NOVALI EGIDIO SRL | 01021.03.00001450 | 21906 | 509,98 | |
| [2024]-0597 | 302 | 21/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CONSULENZA AGRONOMICA VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B1B678FDB1 | *USC | 2024 | BARIDON DAVIDE | 01062.02.00024400 | 21913 | 3.733,20 | |
| [2024]-0598 | 305 | 21/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO PDP PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA COLOMBO. IMPEGNO SPESA. CIG B1BA046B27 | *USC | 2024 | *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO | 08012.02.00027611 | 21914 | 297 | |
| [2024]-0599 | 303 | 21/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVOI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP G87H22003060004 - CIG A027729A5F. | *USC | 2024 | *COMAS SRL | 10052.02.00027705 | 21915 | -4.305,73 | |
| [2024]-0599 | 303 | 21/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVOI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. CUP G87H22003060004 - CIG A027729A5F. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00027705 | 21915 | 4.305,73 | |
| [2024]-0600 | 304 | 21/05/2024 | SETTORE OPRE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO. DITTA KAMOUNI PONTEGGI S.R.L. | *USC | 2024 | KAMOUNI PONTEGGI SRL | 12092.02.00044251 | 21916 | -16.500,00 | |
| [2024]-0600 | 304 | 21/05/2024 | SETTORE OPRE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO. DITTA KAMOUNI PONTEGGI S.R.L. | *USC | 2024 | KAMOUNI PONTEGGI SRL | 12092.02.00044251 | 21916 | 16.500,00 | |
| [2024]-0601 | 306 | 21/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA E C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | MAZZUCCHETTI ARCH. PATRIZIA | 12092.02.00044252 | 21918 | 8.181,18 | |
| [2024]-0601 | 306 | 21/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA E C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 12092.02.00044252 | 21917 | 2.001,45 | |
| [2024]-0615 | 314 | 24/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CIG B1944D623C. CUP G82H22000920004. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09022.02.00027541 | 21926 | 976 | |
| [2024]-0615 | 314 | 24/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CIG B1944D623C. CUP G82H22000920004. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 09022.02.00027541 | 21925 | 30 | |
| [2024]-0615 | 314 | 24/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CIG B1944D623C. CUP G82H22000920004. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09022.02.00027541 | 21924 | 1.700,00 | |
| [2024]-0615 | 314 | 24/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CIG B1944D623C. CUP G82H22000920004. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09022.02.00027541 | 21923 | 8.500,00 | |
| [2024]-0615 | 314 | 24/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CIG B1944D623C. CUP G82H22000920004. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09022.02.00027541 | 21922 | 7.930,00 | |
| [2024]-0615 | 314 | 24/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. CIG B1944D623C. CUP G82H22000920004. IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | SAP SRL | 09022.02.00027541 | 21921 | 102.724,00 | |
| [2024]-0616 | 312 | 24/05/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E GERMAGNANO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI PERSONALE DI N. 02 POSTI AREA ISTRUTTORI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA (EX CAT. C – GEOMETRA). - ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | *ENTR | 2024 | 30500.99.00005301 | 8048 | 500 | ||
| [2024]-0617 | 313 | 24/05/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 295 DEL 16/05/2024 | *USC | 2024 | NOVALI EGIDIO SRL | 01021.03.00001450 | 21927 | -509,98 | |
| [2024]-0618 | 315 | 24/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE RDO AL PREZZO PIÙ BASSO CON INVITO A N. 4 OPERATORI ECONOMICI TRAMITE MEPA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.03.00004700 | 21928 | 4.800,00 | |
| [2024]-0619 | 317 | 24/05/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI - INTERVENTI EXTRA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO SPESA. - CIG B1C9B5AD62 | *USC | 2024 | *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. | 01051.03.00004700 | 21929 | 588,04 | |
| [2024]-0621 | 318 | 24/05/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2017/2018/2019/2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA CIG 8581028850 | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 21930 | 3.800,00 | |
| [2024]-0622 | 319 | 24/05/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLATICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. | *USC | 2025 | DIDO SRL | 12011.03.00019761 | 21932 | 36.090,88 | |
| [2024]-0622 | 319 | 24/05/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLATICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | DIDO SRL | 12011.03.00019761 | 21931 | 20.821,66 | |
| [2024]-0623 | 320 | 24/05/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA FASCE TRICOLORE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B1C289CD31 | *USC | 2024 | NOVALI EGIDIO SRL | 01021.03.00001450 | 21933 | 509,98 | |
| [2024]-0604 | 307 | 22/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022/2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024 | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00009020 | 21919 | 60.000,00 | |
| [2024]-0605 | 309 | 22/05/2024 | SETTORE FINANZE: TARI ANNO 2024 – ACCERTAMENTO ENTRATA. | *ENTR | 2024 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO | 10101.51.00000800 | 8032 | 3.029.752,00 | |
| [2024]-0635 | 327 | 31/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004 – CIG 9929091111A. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO CANTIERI MODERNI SRL -NOVARA REALSTRADE SRL. VARIAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | NOVARA REALSTRADE SRL | 10052.02.00027705 | 21936 | -42.260,90 | |
| [2024]-0635 | 327 | 31/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004 – CIG 9929091111A. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO CANTIERI MODERNI SRL -NOVARA REALSTRADE SRL. VARIAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | NOVARA REALSTRADE SRL | 10052.02.00027705 | 21936 | 42.260,90 | |
| [2024]-0635 | 327 | 31/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004 – CIG 9929091111A. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO CANTIERI MODERNI SRL -NOVARA REALSTRADE SRL. VARIAZIONE IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | CANTIERI MODERNI SRL | 10052.02.00027705 | 21937 | 42.260,90 | |
| [2024]-0636 | 328 | 31/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.09.00009043 | 21938 | 1.352,62 | |
| [2024]-0639 | 330 | 31/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DETERMINA 745 DEL 20/11/2023 PER L'ALIENAZIONE DI N. 1 IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI | *ENTR | 2024 | VOLOVIS SRL | 40400.01.00006150 | 8050 | 7.764,00 | |
| [2024]-0627 | 323 | 27/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - DANNO DA TERZI A VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DA HDI ASSICURAZIONI SPA | *ENTR | 2024 | HDI ASSICURAZIONI SPA | 30500.01.00005300 | 8049 | 680 | |
| [2024]-0624 | 321 | 27/05/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. C.P. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 21934 | 1.500,00 | |
| [2024]-0625 | 322 | 27/05/2024 | SETTORE VIGILANZA - "SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022/31.12.2024 - IMPEGNI PLURIENNALI" - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024 - CIG ZA234F1E90 | *USC | 2024 | *POSTE ITALIANE SPA | 03011.03.00009020 | 21935 | 39.000,00 | |
| [2024]-0623 | 320 | 24/05/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA FASCE TRICOLORE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B1C289CD31 | *USC | 2024 | NOVALI EGIDIO SRL | 01021.03.00001450 | 21933 | 509,98 | |
| [2024]-0657 | 336 | 04/06/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO FORNITURA WEBCAM E ALTOPARLANTI PER PC - IMPEGNO SPESA - CIG B1DC1632A4 | *USC | 2024 | TOOLBOX SRL | 01052.02.00024201 | 21941 | 976 | |
| [2024]-0658 | 337 | 04/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN PIAZZA PRATO FIERA. CIG. B1EE008E8B - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *STUDIO GOFFI S.R.L. | 01061.03.00006200 | 21942 | 8.754,72 | |
| [2024]-0660 | 339 | 04/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. CUP G87H22003060004. CIG. A027729A5F AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BRILLADA VITTORIO S.R.L. | *USC | 2024 | *COMAS SRL | 10052.02.00027705 | 21943 | -110.000,00 | |
| [2024]-0660 | 339 | 04/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. CUP G87H22003060004. CIG. A027729A5F AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BRILLADA VITTORIO S.R.L. | *USC | 2024 | *COMAS SRL | 10052.02.00027705 | 21943 | 110.000,00 | |
| [2024]-0660 | 339 | 04/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. CUP G87H22003060004. CIG. A027729A5F AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BRILLADA VITTORIO S.R.L. | *USC | 2024 | BRILLADA VITTORIO SRL | 10052.02.00027705 | 21944 | 110.000,00 | |
| [2024]-0661 | 340 | 04/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DISMISSIONE LOCULI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONCESSIONARI AVENTI DIRITTO | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 12091.04.00022310 | 21945 | 3.041,00 | |
| [2024]-0647 | 333 | 03/06/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 100 PORTABADGE E LACCETTI DA COLLO PERSONALIZZATI CON LOGO DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D3ED44D1 | *USC | 2024 | BRADY ITALIA SRL | 01021.03.00001450 | 21939 | 194,22 | |
| [2024]-0648 | 334 | 03/06/2024 | SETTORE FINANZE – FORNITURA DI TAVOLI PIEGHEVOLI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. CIG: B1EEA90F5A. | *USC | 2024 | VEZZANI SPA | 01052.02.00024200 | 21940 | 4.172,40 | |
| [2024]-0646 | 332 | 03/06/2024 | LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI CANONE DI LOCAZIONE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO ISTAT ED ACCERTAMENTO ANNO 2026 | *ENTR | 2026 | CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI | 30100.03.00005000 | 8054 | 21,28 | |
| [2024]-0646 | 332 | 03/06/2024 | LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI CANONE DI LOCAZIONE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO ISTAT ED ACCERTAMENTO ANNO 2026 | *ENTR | 2025 | CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI | 30100.03.00005000 | 8053 | 63,84 | |
| [2024]-0646 | 332 | 03/06/2024 | LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI CANONE DI LOCAZIONE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO ISTAT ED ACCERTAMENTO ANNO 2026 | *ENTR | 2024 | CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI | 30100.03.00005000 | 8052 | 42,56 | |
| [2024]-0646 | 332 | 03/06/2024 | LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI CANONE DI LOCAZIONE A SEGUITO DI ADEGUAMENTO ISTAT ED ACCERTAMENTO ANNO 2026 | *ENTR | 2026 | CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI | 30100.03.00005000 | 7972 | 3.547,60 | |
| [2024]-0664 | 341 | 05/06/2024 | SETTORE FINANZE - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A STEP SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO - CIG 8068322DEE | *USC | 2024 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003800 | 21946 | 24.000,00 | |
| [2024]-0665 | 345 | 05/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA E NOTIFICHE DIGITALI TRAMITE PAGO PA - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | PAGOPA S.P.A. | 03011.03.00009020 | 21947 | 50.000,00 | |
| [2024]-0666 | 344 | 05/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004 – CIG 992909111A. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE LE OPERE IN SUBAPPALTO. BRILLADA VITTORIO S.R.L. | *USC | 2024 | CANTIERI MODERNI SRL | 10052.02.00027705 | 21948 | -60.500,00 | |
| [2024]-0666 | 344 | 05/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004 – CIG 992909111A. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE LE OPERE IN SUBAPPALTO. BRILLADA VITTORIO S.R.L. | *USC | 2024 | CANTIERI MODERNI SRL | 10052.02.00027705 | 21948 | 60.500,00 | |
| [2024]-0666 | 344 | 05/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004 – CIG 992909111A. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE LE OPERE IN SUBAPPALTO. BRILLADA VITTORIO S.R.L. | *USC | 2024 | BRILLADA VITTORIO SRL | 10052.02.00027705 | 21949 | 60.500,00 | |
| [2024]-0667 | 346 | 05/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE FEBBRAIO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 03011.04.00009040 | 21950 | 1.301,20 | |
| [2024]-0667 | 346 | 05/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE FEBBRAIO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 8062 | 2.456,04 | |
| [2024]-0667 | 346 | 05/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE FEBBRAIO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 8061 | 325,02 | |
| [2024]-0667 | 346 | 05/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE FEBBRAIO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 8060 | 1.721,60 | |
| [2024]-0668 | 347 | 05/06/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN" - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TENDE OSCURANTI A RULLO - IMPEGNO SPESA - CIG B1F7F2A09F | *USC | 2024 | *RILOX ITALIA SRL | 05022.02.00026900 | 21951 | 1.793,40 | |
| [2024]-0692 | 353 | 10/06/2024 | SETTORE FINANZE - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 E IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2025 A SEGUITO AGGIORNAMENTO PEF 2024/2025. | *USC | 2025 | *CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 | 09031.03.00015991 | 21964 | 235.289,20 | |
| [2024]-0692 | 353 | 10/06/2024 | SETTORE FINANZE - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 E IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2025 A SEGUITO AGGIORNAMENTO PEF 2024/2025. | *USC | 2024 | *CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 | 09031.03.00015991 | 21963 | 36.732,32 | |
| [2024]-0687 | 349 | 10/06/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA INDAGINE STORICO ARCHITETTONICA DEL COMPLESSO “EX LANIFICIO BONA", AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B1F6B1809C - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | COLOMBATTO GIANCARLO | 08011.03.00015830 | 21960 | 2.102,00 | |
| [2024]-0688 | 350 | 10/06/2024 | ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2024. CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA. | *USC | 2024 | DIVERSI | 01071.03.00006801 | 21961 | 12.294,00 | |
| [2024]-0688 | 350 | 10/06/2024 | ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2024. CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA. | *ENTR | 2024 | MINISTERO INTERNO | 20101.01.00001200 | 8065 | 12.294,00 | |
| [2024]-0690 | 352 | 10/06/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B1FC030953 | *USC | 2024 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 10051.03.00016180 | 21962 | 4.000,00 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21956 | -64,04 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21956 | 64,04 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21955 | -1.700,00 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21955 | 1.700,00 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21954 | -23.126,74 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21954 | 23.126,74 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21953 | -9.001,22 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21953 | 9.001,22 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21952 | -1.000,00 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21952 | 1.000,00 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21958 | 11.419,20 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21957 | 23.472,80 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21957 | -23.472,80 | |
| [2024]-0670 | 343 | 06/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. CUP. G87D17000210004 - VARIAZIONE IMPEGNI. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 21957 | 23.472,80 | |
| [2024]-0709 | 367 | 12/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA I.E.F. LEONARDO S.R.L. G82B22010370004. | *USC | 2024 | BEMAR SRL | 04022.02.00026451 | 21984 | -11.000,00 | |
| [2024]-0709 | 367 | 12/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA I.E.F. LEONARDO S.R.L. G82B22010370004. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026451 | 21984 | 11.000,00 | |
| [2024]-0709 | 367 | 12/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA I.E.F. LEONARDO S.R.L. G82B22010370004. | *USC | 2024 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 04022.02.00026451 | 21985 | 11.000,00 | |
| [2024]-0707 | 365 | 12/06/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE - CONTRIBUTO REGIONALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *ORSO COOPERATIVA SOCIALE | 06021.03.00015722 | 21979 | 33.717,96 | |
| [2024]-0707 | 365 | 12/06/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE - CONTRIBUTO REGIONALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2024 | *REGIONE PIEMONTE | 20101.02.00001922 | 8073 | 14.669,72 | |
| [2024]-0707 | 365 | 12/06/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE - CONTRIBUTO REGIONALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA | *ENTR | 2024 | *REGIONE PIEMONTE | 20101.02.00001922 | 8040 | 19.048,24 | |
| [2024]-0708 | 366 | 12/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RIVA 2020 DI ELENA TATIANA BUNESCU. G82B22010370004. | *USC | 2024 | BEMAR SRL | 04022.02.00026451 | 21982 | -16.500,00 | |
| [2024]-0708 | 366 | 12/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RIVA 2020 DI ELENA TATIANA BUNESCU. G82B22010370004. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026451 | 21982 | 16.500,00 | |
| [2024]-0708 | 366 | 12/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RIVA 2020 DI ELENA TATIANA BUNESCU. G82B22010370004. | *USC | 2024 | RIVA 2020 DI ELENA TATIANA | 04022.02.00026451 | 21983 | 16.500,00 | |
| [2024]-0696 | 361 | 12/06/2024 | SETTORE PERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BLC DI BOTEZ CATALIN. CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C | *USC | 2024 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 01052.02.00025100 | 21972 | -22.000,00 | |
| [2024]-0696 | 361 | 12/06/2024 | SETTORE PERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BLC DI BOTEZ CATALIN. CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C | *USC | 2024 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 01052.02.00025100 | 21972 | 22.000,00 | |
| [2024]-0696 | 361 | 12/06/2024 | SETTORE PERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA BLC DI BOTEZ CATALIN. CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C | *USC | 2024 | BLC IMPIANTI DI BOTEZ CATALIN | 01052.02.00025100 | 21973 | 22.000,00 | |
| [2024]-0697 | 360 | 12/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ARIACONFORT DI VITELARIU F.M. - CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C | *USC | 2024 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 01052.02.00025100 | 21970 | -15.400,00 | |
| [2024]-0697 | 360 | 12/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ARIACONFORT DI VITELARIU F.M. - CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C | *USC | 2024 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 01052.02.00025100 | 21970 | 15.400,00 | |
| [2024]-0697 | 360 | 12/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ARIACONFORT DI VITELARIU F.M. - CUP. G87D17000210004 - CIG A01D344A5C | *USC | 2024 | ARIACONFORT DI VITELARIU FLORIN MARIO | 01052.02.00025100 | 21971 | 15.400,00 | |
| [2024]-0698 | 358 | 12/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 8069 | 72.262,77 | |
| [2024]-0698 | 358 | 12/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 8068 | 244.430,92 | |
| [2024]-0699 | 356 | 12/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003201 | 8067 | 105.500,10 | |
| [2024]-0699 | 356 | 12/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003200 | 8066 | 353.031,00 | |
| [2024]-0700 | 357 | 12/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 21967 | 1.057,75 | |
| [2024]-0701 | 354 | 12/06/2024 | SETTORE FINANZE - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. - CIG Z67150CBCA | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 01041.03.00003880 | 21966 | 300 | |
| [2024]-0701 | 354 | 12/06/2024 | SETTORE FINANZE - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. - CIG Z67150CBCA | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 01041.03.00003800 | 21965 | 1.000,00 | |
| [2024]-0702 | 359 | 12/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - "SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022/31.12.2024 - IMPEGNI PLURIENNALI" - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024 - CIG ZA234F1E90 | *USC | 2024 | *POSTE ITALIANE SPA | 03011.03.00009020 | 21968 | 50.000,00 | |
| [2024]-0705 | 363 | 12/06/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021 - SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO - CIG 75900378AB E 8581028850 | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 21975 | 12.000,00 | |
| [2024]-0705 | 363 | 12/06/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021 - SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO - CIG 75900378AB E 8581028850 | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 21974 | 3.000,00 | |
| [2024]-0720 | 374 | 17/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA O.P. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01051.10.00005220 | 21988 | 1.328,00 | |
| [2024]-0721 | 375 | 17/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. CIG. B21835CAF0- IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO | 01052.02.00025101 | 21958 | 11.419,20 | |
| [2024]-0713 | 369 | 14/06/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA – CANONE TV RAI ABBONAMENTI SPECIALI E PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | SIAE CIRIE' 00509 | 05021.02.00014490 | 21987 | 326,96 | |
| [2024]-0713 | 369 | 14/06/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA – CANONE TV RAI ABBONAMENTI SPECIALI E PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA | 05021.02.00014490 | 21986 | 121,25 | |
| [2024]-0716 | 370 | 14/06/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - COMANDO TEMPORANEO PER IL PERIODO DAL 17/06/2024 AL 31/12/2024, PROROGABILE, DEL DIPENDENTE MATRICOLA 965 - AREA ISTRUTTORI - ACCERTAMENTO D’ENTRATA | *ENTR | 2024 | MINISTERO DELLA SALUTE | 20101.02.00002472 | 8074 | 23.217,27 | |
| [2024]-0744 | 379 | 21/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. I. CUP GG89D23000040004. CIG B222655833. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 21989 | -5.201,69 | |
| [2024]-0744 | 379 | 21/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. I. CUP GG89D23000040004. CIG B222655833. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 21989 | 5.201,69 | |
| [2024]-0744 | 379 | 21/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. I. CUP GG89D23000040004. CIG B222655833. | *USC | 2024 | *MARITANO FABRIZIO | 01112.02.00024312 | 21990 | 5.201,69 | |
| [2024]-0745 | 380 | 21/06/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 8077 | 9.243,33 | |
| [2024]-0747 | 381 | 21/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00008765 | 21993 | 25.000,00 | |
| [2024]-0747 | 381 | 21/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 21992 | 40.000,00 | |
| [2024]-0747 | 381 | 21/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 21991 | 20.000,00 | |
| [2024]-0760 | 390 | 27/06/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI – INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024 A PCA SPA | *USC | 2024 | *PCA SPA | 04061.10.00013600 | 22001 | 60,54 | |
| [2024]-0760 | 390 | 27/06/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI – INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024 A PCA SPA | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01021.10.00002500 | 22000 | 267,94 | |
| [2024]-0760 | 390 | 27/06/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI – INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024 A PCA SPA | *USC | 2024 | *PCA SPA | 03011.10.00008800 | 21999 | 43,22 | |
| [2024]-0764 | 393 | 27/06/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 22005 | 572,07 | |
| [2024]-0761 | 391 | 27/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROVE DI E INDAGINI SULLE STRUTTURE DI DUE TRAVI DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI IN VIALE BONA N. 33. CUP G82B22010370004. CIG B238B072E7. IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | 4 EMME SERVICE S.P.A. | 04022.02.00026451 | 22002 | 1.634,80 | |
| [2024]-0754 | 388 | 25/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 2 PORTE DA CALCIO PER IL PARCO GIOCHI IN VIA VERNONE. IMPEGNO SPESA. CIG B234C73EC4 | *USC | 2024 | ARTISPORT S.R.L. | 08012.02.00027610 | 21995 | 1.489,50 | |
| [2024]-0755 | 389 | 25/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 4 SCALE CIMITERIALI. IMPEGNO SPESA. CIG B2348D6372. | *USC | 2024 | CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. | 12092.02.00044403 | 21996 | 4.538,40 | |
| [2024]-0756 | 387 | 25/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA - - INTEGRAZIONE SPESA - CIG B1E79B91210 | *USC | 2024 | COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO & C. | 01051.03.00004700 | 21998 | 677,8 | |
| [2024]-0756 | 387 | 25/06/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA - - INTEGRAZIONE SPESA - CIG B1E79B91210 | *USC | 2024 | COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO & C. | 01051.03.00004700 | 21997 | 4.800,00 | |
| [2024]-0751 | 384 | 24/06/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA PER L’INCARICO DI SUPPORTO ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA AL RUP NELLA PROCEDURA DI MODIFICA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. A DEFINIZIONE DELLA NUOVA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA DEL SUB-AMBITO B AREE ATA – CIG B2308763B8 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE | 08011.03.00015860 | 21994 | 19.032,00 | |
| [2024]-0751 | 384 | 24/06/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA PER L’INCARICO DI SUPPORTO ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA AL RUP NELLA PROCEDURA DI MODIFICA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. A DEFINIZIONE DELLA NUOVA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA DEL SUB-AMBITO B AREE ATA – CIG B2308763B8 - IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2024 | SATAC S.P.A. - SOCIETA' SVILUPPO AREA TERZIARIA AEROPORTO CASELLE S.P.A. | 20103.02.00005450 | 8080 | 19.032,00 | |
| [2024]-0753 | 386 | 24/06/2024 | ACCERTAMENTO PRESUNTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLA FARMACIA UBICATA PRESSO L’AEROPORTO “SANDRO PERTINI" - AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 SMI - ANNO 2024 | *ENTR | 2024 | A.S.M. AZIENDA SVILUPPO MULTISERVIZI S.P.A. | 30100.02.00004900 | 8082 | 61.981,72 | |
| [2024]-0774 | 398 | 02/07/2024 | SETTORE ANAGRAFE - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CORRISPETTIVO PER LO STATO - RIFERIMENTO DETERMINA N. 603 DEL 07/12/2021 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | MINISTERO INTERNO | 99017.02.00054450 | 22007 | 33,58 | |
| [2024]-0776 | 399 | 02/07/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | COOPERATIVA SOCIALE START | 12071.03.00022175 | 22009 | 5.000,00 | |
| [2024]-0776 | 399 | 02/07/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | COOPERATIVA SOCIALE START | 04061.03.00013700 | 22008 | 3.700,00 | |
| [2024]-0771 | 395 | 01/07/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 6505/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO | 03011.03.00008940 | 22006 | 213,24 | |
| [2024]-0772 | 397 | 01/07/2024 | SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PRESUNTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLA FARMACIA UBICATA PRESSO L’AEROPORTO “SANDRO PERTINI" - AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 SMI - ANNO 2024 | *ENTR | 2024 | AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 30100.02.00004900 | 8089 | 13.635,98 | |
| [2024]-0790 | 407 | 05/07/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DT. 133 DEL 01/03/24 AD OGGETTO "DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/2026" - IMPEGNI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT | *USC | 2026 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 22016 | 48,5 | |
| [2024]-0790 | 407 | 05/07/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DT. 133 DEL 01/03/24 AD OGGETTO "DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/2026" - IMPEGNI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT | *USC | 2025 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 22015 | 291 | |
| [2024]-0790 | 407 | 05/07/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DT. 133 DEL 01/03/24 AD OGGETTO "DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/2026" - IMPEGNI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT | *USC | 2024 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12071.04.00022180 | 22014 | 242,51 | |
| [2024]-0791 | 408 | 05/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01051.10.00005220 | 22017 | 2.097,84 | |
| [2024]-0788 | 405 | 04/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA F.E. PONTEGGI S.R.L. | *USC | 2024 | *SICET S.R.L. IMPRESA EDILE | 04022.02.00026810 | 22012 | -11.726,00 | |
| [2024]-0788 | 405 | 04/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA F.E. PONTEGGI S.R.L. | *USC | 2024 | *SICET S.R.L. IMPRESA EDILE | 04022.02.00026810 | 22012 | 11.726,00 | |
| [2024]-0788 | 405 | 04/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE". CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA F.E. PONTEGGI S.R.L. | *USC | 2024 | F.E. PONTEGGI SRL | 04022.02.00026810 | 22013 | 11.726,00 | |
| [2024]-0783 | 404 | 04/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE BONA. CUP G81B20001310004. CIG. B2192ABCFF. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. | 04022.02.00026453 | 22011 | 280.331,15 | |
| [2024]-0779 | 403 | 03/07/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE 2025/2027, DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI, DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2025/2027 ED EVENTUALI MODIFICHE - IMPEGNO SPESA – CIG B24ECFFD94 | *USC | 2024 | STUDIO NALDI SRL | 01021.03.00002200 | 22010 | 671 | |
| [2024]-0825 | 420 | 15/07/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.204/31.08.2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ESTATE RAGAZZI | *USC | 2024 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013700 | 22031 | 2.584,22 | |
| [2024]-0816 | 409 | 15/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO (PTFE) PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI MARCIAPIEDI E PARCHEGGI IN STRADA SALGA E VIA PIRANDELLO. CIG. B25CD4B612 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | SANNA MASSIMO | 01062.02.00024400 | 22020 | 5.075,20 | |
| [2024]-0815 | 410 | 15/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. G82B22010370004. | *USC | 2024 | BEMAR SRL | 04022.02.00026451 | 22018 | -154.000,00 | |
| [2024]-0815 | 410 | 15/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. G82B22010370004. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026451 | 22018 | 154.000,00 | |
| [2024]-0815 | 410 | 15/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. G82B22010370004. | *USC | 2024 | DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI SRL | 04022.02.00026451 | 22019 | 154.000,00 | |
| [2024]-0821 | 416 | 15/07/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA – AMBIENTE - DETERMINA N. 39 DEL 25/01/2024 AVENTE ALL’OGGETTO: “SERVIZIO IGIENE URBANA - SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO SPESA SERVIZIO E SMALTIMENTO RSU PER L'ANNO 2024" – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SETA S.P.A. | 09031.03.00015990 | 22025 | 245.777,41 | |
| [2024]-0822 | 415 | 15/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RIVA 2020. CUP. G87D17000210004. | *USC | 2024 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 01052.02.00025100 | 22026 | -132.000,00 | |
| [2024]-0822 | 415 | 15/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RIVA 2020. CUP. G87D17000210004. | *USC | 2024 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 01052.02.00025100 | 22026 | 132.000,00 | |
| [2024]-0822 | 415 | 15/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RIVA 2020. CUP. G87D17000210004. | *USC | 2024 | RIVA 2020 DI ELENA TATIANA | 01052.02.00025100 | 22027 | 132.000,00 | |
| [2024]-0824 | 419 | 15/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 22030 | 3,57 | |
| [2024]-0824 | 419 | 15/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01052.02.00025101 | 22029 | 1.674,74 | |
| [2024]-0824 | 419 | 15/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 01052.02.00025101 | 22028 | 184.221,69 | |
| [2024]-0817 | 411 | 15/07/2024 | BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN" - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA E ADESIONE PIATTAFORMA LEGGERE - IMPEGNO SPESA - CIG B263BA6788 | *USC | 2024 | LEGGERE SRL | 05022.02.00026901 | 22021 | 4.900,00 | |
| [2024]-0818 | 412 | 15/07/2024 | SETTORE ANAGRAFE - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CORRISPETTIVO PER LO STATO – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 398 DEL 01/07/2024 – VARIAZIONE IMPEGNO | *USC | 2024 | MINISTERO INTERNO | 99017.02.00054450 | 22023 | -33,58 | |
| [2024]-0818 | 412 | 15/07/2024 | SETTORE ANAGRAFE - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CORRISPETTIVO PER LO STATO – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 398 DEL 01/07/2024 – VARIAZIONE IMPEGNO | *USC | 2024 | MINISTERO INTERNO | 99017.02.00054450 | 22022 | 33,58 | |
| [2024]-0819 | 414 | 15/07/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AREE ATA SUBAMBITO A-B-C DEL P.R.G.C. VIGENTE - RIFERIMENTO ACCORDO PROCEDIMENTALE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/90 S.M.I.: AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA “E PROCUREMENT" DI REDAZIONE VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO E CONTESTUALE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17, 4° COMMA ED ARTT. 38-39-40 DELLA L.U.R. 56/77 S.M.I T - IMPEGNO SPESA - CIG B25B891B6A | *USC | 2024 | SMAPROGETTI | 08011.03.00015850 | 22024 | 157.431,20 | |
| [2024]-0819 | 414 | 15/07/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AREE ATA SUBAMBITO A-B-C DEL P.R.G.C. VIGENTE - RIFERIMENTO ACCORDO PROCEDIMENTALE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/90 S.M.I.: AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA “E PROCUREMENT" DI REDAZIONE VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO E CONTESTUALE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17, 4° COMMA ED ARTT. 38-39-40 DELLA L.U.R. 56/77 S.M.I T - IMPEGNO SPESA - CIG B25B891B6A | *ENTR | 2024 | SATAC S.P.A. - SOCIETÀ SVILUPPO AREA TERZIARIA AEROPORTO CASELLE S.P.A. | 20103.02.00005450 | 8094 | 157.431,20 | |
| [2024]-0874 | 418 | 23/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004. | *USC | 2024 | BEMAR SRL | 04022.02.00026451 | 22048 | -4.400,00 | |
| [2024]-0874 | 418 | 23/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026451 | 22048 | 4.400,00 | |
| [2024]-0874 | 418 | 23/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA LA MIDA SAS - CUP G82B22010370004. | *USC | 2024 | LA MIDA SAS DI CAPOBIANCO MARCO | 04022.02.00026451 | 22049 | 4.400,00 | |
| [2024]-0869 | 439 | 22/07/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2023/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/01/2024-31/08/2024 - CIG 8944107E93 | *USC | 2024 | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 04061.03.00013500 | 22043 | 13.000,00 | |
| [2024]-0864 | 435 | 22/07/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003201 | 8104 | 150.301,49 | |
| [2024]-0864 | 435 | 22/07/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003200 | 8103 | 525.745,32 | |
| [2024]-0865 | 436 | 22/07/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 8106 | 72.103,89 | |
| [2024]-0865 | 436 | 22/07/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 8105 | 314.781,89 | |
| [2024]-0866 | 438 | 22/07/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO (PTFE) PER ADEGUAMENTO IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE. CIG. B28255945B. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA | 01061.03.00006200 | 22039 | 6.101,93 | |
| [2024]-0867 | 437 | 22/07/2024 | SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004200 | 22042 | 1.910,00 | |
| [2024]-0867 | 437 | 22/07/2024 | SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 09031.04.00016020 | 22041 | 22.716,19 | |
| [2024]-0867 | 437 | 22/07/2024 | SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004200 | 22040 | 4.337,94 | |
| [2024]-0867 | 437 | 22/07/2024 | SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 10101.06.00000250 | 8107 | 1.910,00 | |
| [2024]-0859 | 434 | 19/07/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B25AC050CD. | *USC | 2024 | ENTI SERVICE SRL | 01021.03.00002200 | 22038 | 1.500,00 | |
| [2024]-0840 | 425 | 18/07/2024 | BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN" - SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTI SPESE VOLONTARI ED ACCERTAMENTO ENTRATA - PROVVEDIMENTI | *ENTR | 2024 | GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 30500.99.00005301 | 8098 | 146,2 | |
| [2024]-0845 | 428 | 18/07/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007250 | 8100 | 4.176,00 | |
| [2024]-0845 | 428 | 18/07/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 8099 | 8.453,23 | |
| [2024]-0846 | 430 | 18/07/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 427/2024 AD OGGETTO " RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE" - RETTIFICA | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 22035 | -250,82 | |
| [2024]-0847 | 431 | 18/07/2024 | SETTORE VIGILANZA - AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ZONA ECOCENTRO - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 22036 | 5.734,00 | |
| [2024]-0848 | 432 | 18/07/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA TORRE PIEZOMETRICA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 22037 | 2.891,40 | |
| [2024]-0837 | 426 | 17/07/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A" DEL P.R.G.C. – IMPEGNO SPESA – CIG B279A8971E | *USC | 2024 | *STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO | 08011.03.00015830 | 22033 | 3.192,33 | |
| [2024]-0838 | 427 | 17/07/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 22034 | 782,09 | |
| [2024]-0909 | 450 | 29/07/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DECURTAZIONE OBBLIGATORIA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA EFFETTUARE SULL’EMOLUMENTO UNA TANTUM E INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO | *ENTR | 2024 | DIV. DIP | 30500.99.00005400 | 8110 | 123,77 | |
| [2024]-0883 | 446 | 26/07/2024 | SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ONLINE NEWS DELLA SOCIETÀ DELFINO & PARTNERS SPA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA – CIG B293E424D7 | *USC | 2024 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01021.03.00001861 | 22056 | 106,75 | |
| [2024]-0883 | 446 | 26/07/2024 | SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ONLINE NEWS DELLA SOCIETÀ DELFINO & PARTNERS SPA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA – CIG B293E424D7 | *USC | 2024 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01021.03.00001861 | 22055 | 76,25 | |
| [2024]-0881 | 444 | 25/07/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE IN FAVORE DEI MINORI EROGATA DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. | *ENTR | 2024 | DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA | 20101.01.00001511 | 8108 | 15.725,52 | |
| [2024]-0882 | 445 | 25/07/2024 | SETTORE VIGILANZA - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CIG B2962046F5 | *USC | 2024 | ENILIVE S.P.A. | 03011.03.00008600 | 22051 | 1.500,00 | |
| [2024]-0925 | 460 | 05/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DISMISSIONE LOCULI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONCESSIONARI AVENTI DIRITTO | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 12092.02.00044402 | 22066 | 2.950,00 | |
| [2024]-0944 | 471 | 08/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE. IMPEGNO SPESA. CIG B20A8AD450. | *USC | 2024 | *VERDE PROFESSIONAL S.R.L. | 01052.02.00025103 | 22073 | 3.853,98 | |
| [2024]-0939 | 465 | 08/08/2024 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (CANONE) E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI / ESECUTIVE E NOTIFICHE ANTICIPATE. CIG 8068322DEE. | *USC | 2024 | *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. | 01041.03.00003880 | 22069 | 2.000,00 | |
| [2024]-0940 | 468 | 08/08/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI / ESECUTIVE / NOTIFICHE ANTICIPATE. CIG: 75900378AB E 8581028850. | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 22071 | 4.000,00 | |
| [2024]-0940 | 468 | 08/08/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI / ESECUTIVE / NOTIFICHE ANTICIPATE. CIG: 75900378AB E 8581028850. | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 22070 | 800 | |
| [2024]-0941 | 469 | 08/08/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING SPC 2 PER IL PERIODO 01/07/2024 AL 31/12/2024 TRAMITE ODA DI MEPA - IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 6.008,15 IVA COMPRESA - CIG B2B6E39DD1. | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 01081.03.00006960 | 22072 | 6.008,15 | |
| [2024]-0934 | 464 | 07/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO (PTFE) PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024. CIG. B2B466A3F3 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI SOCIETA' SEMPLICE | 01062.02.00024400 | 22067 | 1.405,03 | |
| [2024]-0936 | 463 | 07/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA LEGGERA NEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICO SUPPLETTIVA. CUP G82B22010370004. CIG B2B3E02410. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *MARITANO FABRIZIO | 04022.02.00026451 | 22068 | 6.762,08 | |
| [2024]-0923 | 456 | 05/08/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - BANDA FILARMONICA LA NOVELLA - SERVIZI BANDISTICI 2024 – IMPEGNO SPESA 2024 E LIQUIDAZIONE ACCONTO | *USC | 2024 | *SOCIETA' FILARMONICA LA NOVELLA | 05021.04.00014800 | 22061 | 4.500,00 | |
| [2024]-0924 | 457 | 05/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO (PTFE) PER LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN PIAZZA GARAMBOIS E PER LAVORI NELLA ROTONDA IN VIA VENARIA/VIA DEGLI ALPINI. CIG. B2873845F4 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *STUDIO TECNICO ASSOCIATO A G | 01062.02.00024402 | 22064 | 7.650,86 | |
| [2024]-0915 | 458 | 02/08/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA LICENZA BIENNALE PER SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "GO TO MEETING BUSINESS" - IMPEGNO SPESA € 286,00 OLTRE IVA - CIG B2A125CCF5 | *USC | 2024 | EURODIGIT SRL | 01081.03.00006960 | 22063 | 348,92 | |
| [2024]-0911 | 453 | 01/08/2024 | SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" PROGRAMMATA PER IL 20/09/2024 - CIG B2A2F2C3D6 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | 09031.03.00015981 | 22058 | 427 | |
| [2024]-0912 | 451 | 01/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. DEMONTE IN STRADA SALGA. CIG. B2877B9EB6 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *STUDIO GOFFI S.R.L. | 01062.02.00024402 | 22059 | 10.150,42 | |
| [2024]-0913 | 454 | 01/08/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI | 03011.03.00008755 | 22060 | 3.986,85 | |
| [2024]-0960 | 476 | 12/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *PCA SPA | 01051.10.00005220 | 22083 | 1.281,00 | |
| [2024]-0961 | 481 | 13/08/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 04061.03.00013650 | 22086 | 459,83 | |
| [2024]-0964 | 483 | 13/08/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF ATTRIBUITA AL COMUNE DI CASELLE TORINESE NELL'ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA - PRESA D'ATTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO PER COSTI VARIABILI 2024 EMERGENZA ABITATIVA DELEGATA AL C.I.S. | *USC | 2024 | *CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 12041.04.00021550 | 22087 | 4.272,79 | |
| [2024]-0965 | 474 | 13/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RM 67 S.R.L. CUP G82B22010370004. CIG B0838EBA27. | *USC | 2024 | BEMAR SRL | 04022.02.00026451 | 22081 | -57.200,00 | |
| [2024]-0965 | 474 | 13/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RM 67 S.R.L. CUP G82B22010370004. CIG B0838EBA27. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026451 | 22081 | 57.200,00 | |
| [2024]-0965 | 474 | 13/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA RM 67 S.R.L. CUP G82B22010370004. CIG B0838EBA27. | *USC | 2024 | RM 67 SRL | 04022.02.00026451 | 22082 | 57.200,00 | |
| [2024]-0966 | 459 | 13/08/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO "COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS APS" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE | *USC | 2024 | ASSOCIAZIONE COMITATO PER LA RESISTENZA COLLE DEL LYS | 01011.03.00000800 | 22065 | 150 | |
| [2024]-0982 | 490 | 21/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO STATALE | *USC | 2024 | STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI SOCIETA' SEMPLICE | 10052.02.00040150 | 22092 | 15.385,11 | |
| [2024]-0982 | 490 | 21/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO STATALE | *ENTR | 2024 | MINISTERO INTERNO | 40200.01.00006200 | 8115 | 90.000,00 | |
| [2024]-0978 | 486 | 21/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PISCINA COMUNALE. CIG B2C3560654. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 06012.02.00027501 | 22088 | 6.283,00 | |
| [2024]-0979 | 488 | 21/08/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - APPROVAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALL''ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALL'ANNO 2024. | *USC | 2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE | 04021.04.00012000 | 22089 | 15.000,00 | |
| [2024]-0980 | 487 | 21/08/2024 | FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA CITTA’ – SETTEMBRE CASELLESE 2024 INIZIATIVE/CULTURALI - CONTRIBUTO AD ANPI ED UNITRE CASELLE - IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE | 05021.03.00014600 | 22091 | 1.300,00 | |
| [2024]-0980 | 487 | 21/08/2024 | FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA CITTA’ – SETTEMBRE CASELLESE 2024 INIZIATIVE/CULTURALI - CONTRIBUTO AD ANPI ED UNITRE CASELLE - IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE | 05021.03.00014600 | 22090 | 840 | |
| [2024]-0981 | 489 | 21/08/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 8114 | 9.780,38 | |
| [2024]-0983 | 491 | 21/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA B.G. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01051.10.00005220 | 22093 | 1.200,00 | |
| [2024]-0984 | 492 | 21/08/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 2188/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI | 03011.03.00008940 | 22094 | 163,6 | |
| [2024]-0998 | 501 | 28/08/2024 | SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA "SOCIETÀ OFFICE DEPOT ITALIA SRL" AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023.- IMPEGNO DI SPESA - CIG B2D9052543 | *USC | 2024 | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 01051.03.00004400 | 22104 | 665,24 | |
| [2024]-0995 | 500 | 23/08/2024 | SETTORE VIGILANZA - "SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022/31.12.2024 - IMPEGNI PLURIENNALI" - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024 - CIG ZA234F1E90 | *USC | 2024 | *POSTE ITALIANE SPA | 03011.03.00009020 | 22102 | 60.000,00 | |
| [2024]-0992 | 497 | 23/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELL’EDIFICIO EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO. CIG. B2CF104EE1 – CUP G87D17000210004. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | COLOMBATTO GIANCARLO | 01052.02.00025101 | 22097 | 2.835,00 | |
| [2024]-0993 | 498 | 23/08/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022/2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024 | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00009020 | 22099 | 100.000,00 | |
| [2024]-0994 | 499 | 23/08/2024 | SETTORE VIGILANZA - LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | SOVESA SRL | 10051.03.00016300 | 22101 | 7.000,00 | |
| [2024]-0994 | 499 | 23/08/2024 | SETTORE VIGILANZA - LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | SOVESA SRL | 10051.03.00016330 | 22100 | 3.183,00 | |
| [2024]-0989 | 495 | 22/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA. CUP. G82B22010370004 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | BEMAR SRL | 04022.02.00026451 | 22096 | 112.614,23 | |
| [2024]-1005 | 507 | 30/08/2024 | SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – CONTABILIZZAZIONE IVA IN SPLIT PAYMENT PER ENTRATE DI NATURA COMMERCIALE - INTEGRAZIONEZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01111.10.00007710 | 22111 | 15.000,00 | |
| [2024]-1004 | 506 | 30/08/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 22110 | 436,49 | |
| [2024]-1003 | 505 | 29/08/2024 | SETTORE VIGILANZA - NOLEGGIO STAMPANTI MODELLI SHARP 50C26 E SHARP MX-M266N - RIFERIMENTO DETERMINA N. 28 DEL 08/02/23 E N. 649 DEL 18/10/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 22109 | 2.000,00 | |
| [2024]-1003 | 505 | 29/08/2024 | SETTORE VIGILANZA - NOLEGGIO STAMPANTI MODELLI SHARP 50C26 E SHARP MX-M266N - RIFERIMENTO DETERMINA N. 28 DEL 08/02/23 E N. 649 DEL 18/10/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 22108 | 500 | |
| [2024]-1002 | 504 | 29/08/2024 | SETTORE FINANZE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO SULLA RIFORMA CONTABILE ACCRUAL AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA – CIG B2D7A03C63 | *USC | 2024 | *DELFINO&PARTNERS S.P.A. | 01031.03.00003420 | 22107 | 402 | |
| [2024]-1001 | 502 | 29/08/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. CIG. B2D8FCA508 – CUP G87H22003240004. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO | 10052.02.00040153 | 22106 | 4.672,60 | |
| [2024]-1000 | 503 | 29/08/2024 | SETTORE FINANZE - FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG. B2D72DB495 | *USC | 2024 | PROMOSAFE SRL | 01051.03.00004400 | 22105 | 1.276,73 | |
| [2024]-1010 | 509 | 04/09/2024 | SERVIZIO GESTIONE CONTABILITÀ IVA COMPLETA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI IVA E IRAP E ADEMPIMENTI PER L’EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE – PERIODO 01/01/2022-31/12/2026 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – RIF. DETERMINAZIONE N. 670 DEL 27/12/2021. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2024-2025-2026. CIG ZE73475F0B | *USC | 2026 | STUDIO ASSOCIATO DOTTOR RUSSO ANGELO E DOTTORESSA SILVIA PAVIA | 01041.03.00003860 | 22114 | 6.343,59 | |
| [2024]-1010 | 509 | 04/09/2024 | SERVIZIO GESTIONE CONTABILITÀ IVA COMPLETA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI IVA E IRAP E ADEMPIMENTI PER L’EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE – PERIODO 01/01/2022-31/12/2026 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – RIF. DETERMINAZIONE N. 670 DEL 27/12/2021. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2024-2025-2026. CIG ZE73475F0B | *USC | 2025 | STUDIO ASSOCIATO DOTTOR RUSSO ANGELO E DOTTORESSA SILVIA PAVIA | 01041.03.00003860 | 22113 | 6.343,59 | |
| [2024]-1010 | 509 | 04/09/2024 | SERVIZIO GESTIONE CONTABILITÀ IVA COMPLETA, ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI IVA E IRAP E ADEMPIMENTI PER L’EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE – PERIODO 01/01/2022-31/12/2026 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – RIF. DETERMINAZIONE N. 670 DEL 27/12/2021. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2024-2025-2026. CIG ZE73475F0B | *USC | 2024 | STUDIO ASSOCIATO DOTTOR RUSSO ANGELO E DOTTORESSA SILVIA PAVIA | 01041.03.00003860 | 22112 | 6.343,60 | |
| [2024]-1016 | 510 | 05/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIVERSI | 08021.01.00015892 | 22119 | -2.000,00 | |
| [2024]-1016 | 510 | 05/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | INPDAP T.F.R. | 01061.01.00005500 | 22118 | -2.000,00 | |
| [2024]-1016 | 510 | 05/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 12011.01.00019204 | 22117 | -200 | |
| [2024]-1016 | 510 | 05/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 08021.01.00015891 | 22116 | -4.500,00 | |
| [2024]-1016 | 510 | 05/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2024 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01061.01.00005300 | 22115 | -7.000,00 | |
| [2024]-1042 | 524 | 17/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO BEMAR S.R.L. - DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA. G82B22010370004. | *USC | 2024 | DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI SRL | 04022.02.00026451 | 22128 | -154.000,00 | |
| [2024]-1042 | 524 | 17/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO BEMAR S.R.L. - DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA. G82B22010370004. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04022.02.00026451 | 22128 | 154.000,00 | |
| [2024]-1042 | 524 | 17/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO BEMAR S.R.L. - DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA. G82B22010370004. | *USC | 2024 | BEMAR SRL | 04022.02.00026451 | 22129 | 154.000,00 | |
| [2024]-1035 | 519 | 11/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO ANNUALE SOFTWARE UTM FIREWALL TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 890,76 OLTRE IVA - CIG B2F96C6C90. | *USC | 2024 | *A.DI.CO.M. GROUP SRL | 01081.03.00006960 | 22124 | 1.086,73 | |
| [2024]-1037 | 518 | 11/09/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 8123 | 18.660,09 | |
| [2024]-1015 | 511 | 05/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - VERIFICA FUNZIONAMENTO STAZIONE RIPETITRICE RADIO PORTATILI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B2EA6AEADE | *USC | 2024 | *ALADINA RADIO S.R.L. | 03011.03.00008700 | 22120 | 353,8 | |
| [2024]-1025 | 513 | 05/09/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA AGGI SUL RISCOSSO. CIG: 8581028850. | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 22121 | 2.000,00 | |
| [2024]-1026 | 514 | 05/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE - ACCERTAMENTO ENTRATA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI DIRETTI, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL - IMPEGNI DI SPESA - CIG B2E96E21AA E CIG B2E980951A | *USC | 2024 | FIORA GIANFRANCO | 01062.02.00024401 | 22123 | 4.395,36 | |
| [2024]-1026 | 514 | 05/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE - ACCERTAMENTO ENTRATA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI DIRETTI, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL - IMPEGNI DI SPESA - CIG B2E96E21AA E CIG B2E980951A | *USC | 2024 | JELMINI GIOACCHINO | 01062.02.00024401 | 22122 | 3.604,64 | |
| [2024]-1026 | 514 | 05/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE - ACCERTAMENTO ENTRATA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI DIRETTI, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL - IMPEGNI DI SPESA - CIG B2E96E21AA E CIG B2E980951A | *ENTR | 2024 | *REGIONE PIEMONTE | 40200.01.00006802 | 8122 | 8.000,00 | |
| [2024]-1075 | 543 | 23/09/2024 | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI REGISTRI SUPPLETIVI ANNO 2024 DI STATO CIVILE - CIG B31545F497 – IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | MYO S.P.A. | 01071.03.00006751 | 22152 | 55,39 | |
| [2024]-1068 | 541 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - STRATEGIA URBANA D'AREA (SUA) PROGRAMMA REGIONALE FESR DEL PIEMONTE PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027, PRIORITÀ V – COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5) - TASSA PER RICHIESTA PARERE AL MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO PER L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N 2 - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO | 01061.02.00006001 | 22147 | 400 | |
| [2024]-1069 | 540 | 23/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00008765 | 22146 | 25.000,00 | |
| [2024]-1069 | 540 | 23/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 22145 | 1.000,00 | |
| [2024]-1069 | 540 | 23/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 22144 | 60.000,00 | |
| [2024]-1069 | 540 | 23/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 03011.03.00009025 | 22143 | 40.000,00 | |
| [2024]-1070 | 539 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI FORMAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE DATI E FORZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINI E DECORAZIONI INTERNE - PLESSO RODARI. CIG: B317C267DD - IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C | 01052.02.00024301 | 22149 | 6.588,00 | |
| [2024]-1070 | 539 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI FORMAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE DATI E FORZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINI E DECORAZIONI INTERNE - PLESSO RODARI. CIG: B317C267DD - IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C | 04022.02.00026822 | 22148 | 14.030,00 | |
| [2024]-1071 | 542 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – RIVA 2020 DI ELENA TATIANA S.R.L. IMPEGNO SPESA. G82B22010370004. | *USC | 2024 | RIVA 2020 DI ELENA TATIANA | 04022.02.00026451 | 22151 | 44.000,00 | |
| [2024]-1052 | 522 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - CUP G82E22000560006: - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG. B2FCD96824 - IMPEGNO SPESA. - RIDETERMINAZIONE Q.E. DEFINITIVO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 10052.02.00040150 | 22126 | 13.132,61 | |
| [2024]-1052 | 522 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - CUP G82E22000560006: - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG. B2FCD96824 - IMPEGNO SPESA. - RIDETERMINAZIONE Q.E. DEFINITIVO - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *ENEL SOLE S.R.L. | 10052.02.00040150 | 22125 | 61.482,28 | |
| [2024]-1053 | 523 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA COLLODI – 1° LOTTO. CUP. G88I22000870004. CIG. B2F753AD85 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *GOFFI ING. FEDERICO | 01052.02.00025105 | 22127 | 18.905,12 | |
| [2024]-1054 | 525 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - PULIZIA DEI BORDI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. CIG. B306B522C7 – CUP G87H22003240004. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | CHIABOTTO CARLO | 10052.02.00040153 | 22131 | 3.050,00 | |
| [2024]-1056 | 528 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE) - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL 5° TAGLIO ANNO 2024. IMPEGNO SPESA. CIG B09F2DBCEE | *USC | 2024 | CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO | 09021.03.00015930 | 22133 | 24.296,30 | |
| [2024]-1057 | 527 | 23/09/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA – PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO ORGANIZZATO DALL’ UNIONE DI COMUNI NORD EST TORINO “NUOVE NORME IN MATERIA EDILIZIA - COME DISTRICARSI TRA LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL SALVA CASA E L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DEL 2022" – IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 08021.03.00015897 | 22132 | 224 | |
| [2024]-1058 | 529 | 23/09/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA MUSICALE DENOMINATA “20 ANNI DI SALA PROVE UNDERGROUND", RIVOLTA A GIOVANI ED ADOLESCENTI - DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | SIAE CIRIE' 00509 | 06021.02.00015680 | 22134 | 300 | |
| [2024]-1059 | 530 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01051.10.00005220 | 22135 | 750 | |
| [2024]-1060 | 533 | 23/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003204 | 8126 | 35.074,63 | |
| [2024]-1060 | 533 | 23/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003203 | 8125 | 147.461,84 | |
| [2024]-1061 | 532 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA C. CRAVERO/VIA CIRCONVALLAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B315471372 | *USC | 2024 | S.C.A.E. S.P.A. | 10051.03.00016500 | 22136 | 1.551,55 | |
| [2024]-1062 | 531 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – I.E.F. LEONARDO S.R.L. IMPEGNO SPESA. G82B22010370004. | *USC | 2024 | I.E.F. LEONARDO S.R.L. | 04022.02.00026451 | 22139 | 143.000,00 | |
| [2024]-1063 | 534 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - STAZIONE COMANDO CARABINIERI DI CASELE TORINESE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNA E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PIANO PRIMO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B315726F50 | *USC | 2024 | PALLAVIDINI DIEGO | 02022.02.00026000 | 22140 | 69.662,00 | |
| [2024]-1064 | 535 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI - RETTIFICA DETERMINA N. 379 DEL 19/06/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA. CUP GG89D23000040004. CIG B222655833. | *USC | 2024 | *MARITANO FABRIZIO | 01112.02.00024312 | 22141 | -938,01 | |
| [2024]-1064 | 535 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI - RETTIFICA DETERMINA N. 379 DEL 19/06/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA. CUP GG89D23000040004. CIG B222655833. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 22141 | 938,01 | |
| [2024]-1065 | 536 | 23/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DISMISSIONE LOCULI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CONCESSIONARI AVENTI DIRITTO | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 12092.02.00044402 | 22142 | 5.771,21 | |
| [2024]-1066 | 537 | 23/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.03.00003201 | 8128 | 100.598,89 | |
| [2024]-1066 | 537 | 23/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003200 | 8127 | 358.977,14 | |
| [2024]-1067 | 538 | 23/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E ALICE CASTELLO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 01 POSTO AREA OPERATORI ESPERTI - PROFILO PROFESSIONALE “OPERAIO – AUTISTA SCUOLABUS" - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ED INTROITO - PRESA D'ATTO | *ENTR | 2024 | COMUNE DI ALICE CASTELLO | 30500.99.00005301 | 8124 | 500 | |
| [2024]-1094 | 550 | 26/09/2024 | MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONE E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM HD- REVISIONE ANNO 2024- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B32C998D2 | *USC | 2024 | *ELTRAFF S.R.L. | 03011.03.00008730 | 22165 | 1.683,60 | |
| [2024]-1095 | 551 | 26/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B | *USC | 2026 | WINDTRE SPA | 03011.03.00008751 | 22168 | 700 | |
| [2024]-1095 | 551 | 26/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B | *USC | 2025 | WINDTRE SPA | 03011.03.00008751 | 22167 | 700 | |
| [2024]-1095 | 551 | 26/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B | *USC | 2024 | WINDTRE SPA | 03011.03.00008751 | 22166 | 700 | |
| [2024]-1097 | 553 | 26/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – PFTE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA. CIG. B326F16255 IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | DOTT. ING. MARCO SUCCIO | 01061.03.00006200 | 22169 | 5.709,60 | |
| [2024]-1098 | 554 | 26/09/2024 | AFFARI GENERALI – RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE PER L’ANNO 2023, DI CUI AL CO. 586 DELL’ART. 1 DELLA L. N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO DELLA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | MINISTERO INTERNO | 01011.04.00000812 | 22170 | 4.648,97 | |
| [2024]-1084 | 549 | 25/09/2024 | SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE - RIFERIMENTO DETERMINA N.82 DEL 13/02/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG B059378DA9. | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 01111.03.00007250 | 22164 | 300 | |
| [2024]-1080 | 546 | 24/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B067D9F832 | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 03011.03.00008755 | 22162 | 15.000,00 | |
| [2024]-1080 | 546 | 24/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B067D9F832 | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 03011.03.00008765 | 22161 | 20.000,00 | |
| [2024]-1081 | 545 | 24/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G89D23000040004 - IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 01112.02.00024312 | 22160 | 425,85 | |
| [2024]-1081 | 545 | 24/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G89D23000040004 - IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | RIBA COSTRUZIONI SRL | 01112.02.00024312 | 22159 | 33.557,94 | |
| [2024]-1082 | 548 | 24/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAEMNTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA LIBERTA’ SITO IN VIA SUOR VINCENZA - CUP G82H22001020004 - CIG B326E3DF3E - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | DOTT. ING. MARCO SUCCIO | 09022.02.00027542 | 22163 | 32.481,28 | |
| [2024]-1078 | 544 | 24/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RICERCA TUBAZIONE CANALE IRRIGUO PRESSO PARCHEGGIO DI STRADA LEINÌ (FRONTE PESO PUBBLICO) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG. B322F674AB | *USC | 2024 | CHIABOTTO CARLO | 10051.03.00016501 | 22153 | 1.220,00 | |
| [2024]-1110 | 560 | 30/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER € 3.000,00 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 10051.01.00016160 | 22176 | 1.200,00 | |
| [2024]-1110 | 560 | 30/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER € 3.000,00 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 08011.01.00015760 | 22175 | 500 | |
| [2024]-1110 | 560 | 30/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER € 3.000,00 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01071.01.00006400 | 22174 | 500 | |
| [2024]-1110 | 560 | 30/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER € 3.000,00 | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01031.01.00003100 | 22173 | 800 | |
| [2024]-1112 | 567 | 01/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 22181 | 2.768,60 | |
| [2024]-1104 | 565 | 30/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - ACQUISTO PRONTUARI E RINNOVO ABBONAMENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B33ACAA536 | *USC | 2025 | *EGAF EDIZIONI S.R.L. | 03011.03.00008390 | 22180 | 939 | |
| [2024]-1106 | 564 | 30/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI – WEBINAR “IL SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO", “PASSWEB", “LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA" E “LE NOTE DI DEBITO INPS". AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ENTE A PARTECIPARE. CIG B3201EFF06 | *USC | 2024 | FORMGOV SRLS | 01021.03.00002300 | 22179 | 502 | |
| [2024]-1107 | 563 | 30/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI APERTURA VOCE DI TARIFFA INAIL - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B325DF715E | *USC | 2024 | ALMA PAGHE PA STP SRL | 01021.03.00002200 | 22178 | 133,22 | |
| [2024]-1108 | 561 | 30/09/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARI/DIRIGENTI PER I PERIODI NON GESTITI DA ALMA PAGHE STP SRL - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B322648DC1 | *USC | 2024 | ALMA PAGHE PA STP SRL | 01021.03.00002200 | 22177 | 95,17 | |
| [2024]-1102 | 558 | 27/09/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA DISPLAY UNITÀ ESTERNA TRATTAMENTO ARIA PRESSO LOCALE PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B334E91E54 | *USC | 2024 | TECNO COLD SRL | 06012.02.00027501 | 22172 | 1.049,20 | |
| [2024]-1101 | 556 | 27/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *USC | 2024 | *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO | 03011.04.00009040 | 22171 | 12.260,62 | |
| [2024]-1101 | 556 | 27/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 8133 | 10.066,82 | |
| [2024]-1101 | 556 | 27/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 8132 | 5.902,29 | |
| [2024]-1101 | 556 | 27/09/2024 | SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 30200.02.00003202 | 8131 | 25.307,20 | |
| [2024]-1121 | 575 | 04/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 | *USC | 2024 | ASD CIRCOLO RICREATIVO DIP. COMUNE DI TORINO | 03011.01.00008302 | 22187 | 13.500,00 | |
| [2024]-1118 | 573 | 03/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B334B5423B | *USC | 2024 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 04061.03.00013650 | 22185 | 110,56 | |
| [2024]-1119 | 574 | 03/10/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 116,52 OLTRE IVA E SPESE DI GESTIONE - CIG B33D14BF58 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | ENTER SRL | 01031.03.00003330 | 22186 | 172,15 | |
| [2024]-1115 | 571 | 03/10/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 8134 | 7.853,96 | |
| [2024]-1116 | 569 | 03/10/2024 | BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN": AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "PAROLE IN PRESTITO" E "FUTURO IN VISTA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IMPEGNO SPESA A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - PROVVEDIMENTI | *USC | 2024 | GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | 06021.04.00015725 | 22183 | 400 | |
| [2024]-1116 | 569 | 03/10/2024 | BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN": AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "PAROLE IN PRESTITO" E "FUTURO IN VISTA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IMPEGNO SPESA A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - PROVVEDIMENTI | *USC | 2024 | *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 06021.04.00015725 | 22182 | 2.000,00 | |
| [2024]-1116 | 569 | 03/10/2024 | BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN": AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "PAROLE IN PRESTITO" E "FUTURO IN VISTA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IMPEGNO SPESA A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI - PROVVEDIMENTI | *USC | 2024 | *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 06021.04.00015725 | 22182 | 1.000,00 | |
| [2024]-1117 | 572 | 03/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B340E0B147 | *USC | 2024 | *CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE | 04061.03.00013650 | 22184 | 434,32 | |
| [2024]-1129 | 581 | 07/10/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA -AMBIENTE – INTERVENTO DI CONSEGNA/SVUOTAMENTO CASSONETTI E PULIZIA PER PIZZA FESTIVAL- ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *SETA S.P.A. | 09031.03.00015980 | 22195 | 453,2 | |
| [2024]-1129 | 581 | 07/10/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA -AMBIENTE – INTERVENTO DI CONSEGNA/SVUOTAMENTO CASSONETTI E PULIZIA PER PIZZA FESTIVAL- ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2024 | ASSOCIAZIONE ITALIANA CUOCHI PIZZAIOLI A.I.C.P. | 30500.99.00005301 | 8136 | 453,2 | |
| [2024]-1130 | 582 | 07/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - NOLEGGIO STAMPANTI MODELLI SHARP 50C26 E SHARP MX-M266N - RIFERIMENTO DETERMINA N. 505 DEL 29/08/2024 - VARIAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 22194 | 1.500,00 | |
| [2024]-1130 | 582 | 07/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - NOLEGGIO STAMPANTI MODELLI SHARP 50C26 E SHARP MX-M266N - RIFERIMENTO DETERMINA N. 505 DEL 29/08/2024 - VARIAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 22193 | -1.500,00 | |
| [2024]-1124 | 577 | data | oggetto | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 04021.03.00011300 | 22188 | 28.000,00 | |
| [2024]-1125 | 578 | 07/10/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI -DETERMINAZIONE N° 565 DEL 24/11/2021 AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO ALLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE E AGLI UTENTI PER IL PERIODO DALL'01.12.2021 AL 30.11.2024"- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG 918226117D. | *USC | 2024 | SISTEMI H.S. S.P.A. | 01081.03.00006960 | 22189 | 1.450,27 | |
| [2024]-1126 | 579 | 07/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCO NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B3498CB14F | *USC | 2024 | F.LLI LANZETTI SNC DI LANZETTI MARCO & C. | 08012.02.00027614 | 22190 | 9.999,12 | |
| [2024]-1128 | 580 | 07/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI CDS - CANONE CONCILIA SERVICE E CLOUD PORTALE MULTE ON LINE ANNI 2025 E 2026 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA - CIG B34E3E289F | *USC | 2026 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008751 | 22192 | 11.860,84 | |
| [2024]-1128 | 580 | 07/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI CDS - CANONE CONCILIA SERVICE E CLOUD PORTALE MULTE ON LINE ANNI 2025 E 2026 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA - CIG B34E3E289F | *USC | 2025 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008751 | 22191 | 11.860,84 | |
| [2024]-1170 | 600 | data | oggetto | *USC | 2024 | STUDIO LEGALE GIAMMARIA MARIA VINCENZA | 03011.03.00008940 | 22209 | 547,4 | |
| [2024]-1169 | 593 | data | oggetto | *USC | 2025 | MAGGIOLI SPA | 01031.03.00003420 | 22208 | 173,33 | |
| [2024]-1169 | 593 | data | oggetto | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 01031.03.00003420 | 22207 | 86,67 | |
| [2024]-1171 | 596 | data | oggetto | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 04061.04.00013910 | 22210 | 118,52 | |
| [2024]-1172 | 597 | data | oggetto | *USC | 2024 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 01052.02.00024300 | 22211 | 4.224,56 | |
| [2024]-1173 | 598 | 14/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA COLOMBO. CIG. B356B51C08- CUP G81G24000160004. IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | L'ARCOBALENO SRL | 09022.02.00027631 | 22213 | 34.316,83 | |
| [2024]-1173 | 598 | 14/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA COLOMBO. CIG. B356B51C08- CUP G81G24000160004. IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09022.02.00027631 | 22212 | -34.316,83 | |
| [2024]-1173 | 598 | 14/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA COLOMBO. CIG. B356B51C08- CUP G81G24000160004. IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09022.02.00027631 | 22212 | 40.000,00 | |
| [2024]-1174 | 602 | 14/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO ANNUALE DI CONSULENZA ARCHIVIO VEICOLI RUBATI TRAMITE ANCITEL ANNO 2025 - ADESIONE ED IMPEGNO SPESA - CIG B35BD144D9 SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCI DIGITALE ED ABBONAMENTO PER EFFETTUARE LE VISURE ALLA BANCA DATI P.R.A. ANNO 2025 - ADESIONE ED IMPEGNO SPESA - CIG B35BE04AE5 | *USC | 2025 | ANCI DIGITALE S.P.A. | 03011.03.00008751 | 22215 | 2.878,14 | |
| [2024]-1174 | 602 | 14/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO ANNUALE DI CONSULENZA ARCHIVIO VEICOLI RUBATI TRAMITE ANCITEL ANNO 2025 - ADESIONE ED IMPEGNO SPESA - CIG B35BD144D9 SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCI DIGITALE ED ABBONAMENTO PER EFFETTUARE LE VISURE ALLA BANCA DATI P.R.A. ANNO 2025 - ADESIONE ED IMPEGNO SPESA - CIG B35BE04AE5 | *USC | 2025 | *ANCITEL | 03011.03.00008751 | 22214 | 252,03 | |
| [2024]-1175 | 601 | 14/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CANONE ANNUALE EASYBRIDGE SCHOO - EASY DATA INPS - POS 2024 - PERIODO SETTEMBRE 2024/AGOSTO 2025 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA - CIG B334C04378 | *USC | 2024 | *PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. | 04061.03.00013500 | 22216 | 4.543,96 | |
| [2024]-1176 | 599 | 14/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNUALITA' 2024 CONTRIBUTO STATALE E COFINANZIAMENTO REGIONALE: ACCERTAMENTI ENTRATA SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A TITOLARITA' PRIVATA: IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | IL GUFO CON GLI OCCHIALI SNC DI GRASSO MARIELLA E DI CATALDO ILARIA RITA | 12011.04.00019963 | 22218 | 11.682,90 | |
| [2024]-1176 | 599 | 14/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNUALITA' 2024 CONTRIBUTO STATALE E COFINANZIAMENTO REGIONALE: ACCERTAMENTI ENTRATA SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A TITOLARITA' PRIVATA: IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | BARBABIRBE DI CRISTIANA CERRATO | 12011.04.00019963 | 22217 | 11.682,90 | |
| [2024]-1176 | 599 | 14/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNUALITA' 2024 CONTRIBUTO STATALE E COFINANZIAMENTO REGIONALE: ACCERTAMENTI ENTRATA SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A TITOLARITA' PRIVATA: IMPEGNI SPESA | *ENTR | 2024 | *REGIONE PIEMONTE | 20101.02.00001603 | 8140 | 13.448,11 | |
| [2024]-1176 | 599 | 14/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNUALITA' 2024 CONTRIBUTO STATALE E COFINANZIAMENTO REGIONALE: ACCERTAMENTI ENTRATA SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A TITOLARITA' PRIVATA: IMPEGNI SPESA | *ENTR | 2024 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | 20101.02.00001603 | 8139 | 41.850,95 | |
| [2024]-1177 | 604 | 14/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B361B713D6 | *USC | 2024 | *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. | 04061.03.00013650 | 22219 | 1.872,31 | |
| [2024]-1179 | 607 | 14/10/2024 | ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B35F47DEAB | *USC | 2024 | *CURCIOGRAFICHE S.R.L. | 03011.03.00008400 | 22220 | 305 | |
| [2024]-1182 | 612 | 14/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PRESSO SCUOLA MATERNA ANDERSEN - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG.B342425E64 | *USC | 2024 | CHIABOTTO CARLO | 01052.02.00024301 | 22221 | 10.858,00 | |
| [2024]-1183 | 613 | 14/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA STRATEGIA URBANA D'AREA (SUA) INERENTE IL PROGRAMMA REGIONALE FESR DEL PIEMONTE PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027, PRIORITÀ V – COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5). SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N 2 – CIG. B2B6902028 - IMPEGNO SPESA. RIFERIMENTO DT. N. 472 DEL 08/08/2024 - VARIAZIONE IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | BERGAMO VALERIA | 01061.03.00006200 | 22223 | -15.139,36 | |
| [2024]-1183 | 613 | 14/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA STRATEGIA URBANA D'AREA (SUA) INERENTE IL PROGRAMMA REGIONALE FESR DEL PIEMONTE PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027, PRIORITÀ V – COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5). SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N 2 – CIG. B2B6902028 - IMPEGNO SPESA. RIFERIMENTO DT. N. 472 DEL 08/08/2024 - VARIAZIONE IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | BERGAMO VALERIA | 01062.02.00024402 | 22222 | -22.198,72 | |
| [2024]-1183 | 613 | 14/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA STRATEGIA URBANA D'AREA (SUA) INERENTE IL PROGRAMMA REGIONALE FESR DEL PIEMONTE PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027, PRIORITÀ V – COESIONE E SVILUPPO TERRITORIALE (OBIETTIVO STRATEGICO 5). SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA EUROPA N 2 – CIG. B2B6902028 - IMPEGNO SPESA. RIFERIMENTO DT. N. 472 DEL 08/08/2024 - VARIAZIONE IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | BERGAMO VALERIA | 01062.02.00024452 | 22224 | 37.338,08 | |
| [2024]-1186 | 617 | 14/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. B.C. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01051.10.00005220 | 22227 | 5.000,00 | |
| [2024]-1188 | 619 | 14/10/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI. CIG 8581028850. | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003880 | 22229 | 2.400,00 | |
| [2024]-1188 | 619 | 14/10/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI. CIG 8581028850. | *USC | 2024 | AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 01041.03.00003801 | 22228 | 12.000,00 | |
| [2024]-1188 | 619 | 14/10/2024 | SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI. CIG 8581028850. | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 10101.06.00000260 | 8141 | 28.000,00 | |
| [2024]-1190 | 621 | 14/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA M.G. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01051.10.00005220 | 22230 | 1.650,00 | |
| [2024]-1166 | 614 | 11/10/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COLLEGNO PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA DR.SSA BEATRICE TEPPA PER IL PERIODO DAL 21/10/2024 AL 31/01/2025, EVENTUALMENTE PROROGABILE | *USC | 2025 | *COMUNE DI COLLEGNO | 01021.04.00002955 | 22226 | 464,19 | |
| [2024]-1166 | 614 | 11/10/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI COLLEGNO PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA DR.SSA BEATRICE TEPPA PER IL PERIODO DAL 21/10/2024 AL 31/01/2025, EVENTUALMENTE PROROGABILE | *USC | 2024 | *COMUNE DI COLLEGNO | 01021.04.00002955 | 22225 | 1.276,53 | |
| [2024]-1153 | 592 | 09/10/2024 | SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNO 2019/2023 – TARI ANNI 2022/2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 01041.09.00004200 | 22206 | 1.321,53 | |
| [2024]-1140 | 586 | 09/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE - CAMPAGNA NEVE 2024/2025 E 2025/2026. APPROVAZIONE DISCIPLINARE 2024/2026 - IMPEGNI DI SPESA. | *USC | 2026 | *DIVERSI FORNITORI | 10051.03.00016700 | 22201 | 100.000,00 | |
| [2024]-1140 | 586 | 09/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE - CAMPAGNA NEVE 2024/2025 E 2025/2026. APPROVAZIONE DISCIPLINARE 2024/2026 - IMPEGNI DI SPESA. | *USC | 2025 | *DIVERSI FORNITORI | 10051.03.00016700 | 22200 | 120.000,00 | |
| [2024]-1140 | 586 | 09/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE - CAMPAGNA NEVE 2024/2025 E 2025/2026. APPROVAZIONE DISCIPLINARE 2024/2026 - IMPEGNI DI SPESA. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 10051.03.00016700 | 22199 | 21.142,42 | |
| [2024]-1143 | 587 | 09/10/2024 | BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN"- ACQUISTO LIBRI 2024 SEZIONI ADULTI E RAGAZZI - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA: CA' LIBRO CIG B334CB8801 E LA GANG DEL PENSIERO CIG B334CFAE76 | *USC | 2024 | LA GANG DEL PENSIERO DI BERTELLI ANDREA | 05022.02.00026901 | 22204 | 2.450,00 | |
| [2024]-1143 | 587 | 09/10/2024 | BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN"- ACQUISTO LIBRI 2024 SEZIONI ADULTI E RAGAZZI - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA: CA' LIBRO CIG B334CB8801 E LA GANG DEL PENSIERO CIG B334CFAE76 | *USC | 2024 | LIBRERIA CA' LIBRO DI PERIN MARCO | 05022.02.00026901 | 22203 | 2.450,00 | |
| [2024]-1145 | 590 | 09/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CIG B3588D89EB | *USC | 2024 | ENILIVE S.P.A. | 04061.03.00013400 | 22205 | 1.600,00 | |
| [2024]-1136 | 584 | 09/10/2024 | SETTORE FINANZE – RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA RELATIVA ALL’ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO – IMPEGNO SPESA E GIROCONTO CONTABILE | *USC | 2024 | MINISTERO FINANZE | 01031.04.00003475 | 22197 | 46.422,00 | |
| [2024]-1137 | 585 | 09/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TAGLIO ROVI E PULIZIA AREE VERDI PRESSO CIMITERO E VIE DIVERSE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG. B34253F71D | *USC | 2024 | CHIABOTTO CARLO | 09021.03.00015930 | 22198 | 11.712,00 | |
| [2024]-1138 | 583 | 09/10/2024 | SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 - ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | *CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 | 09031.04.00016000 | 22196 | 23.808,50 | |
| [2024]-1207 | 628 | 18/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | SOVESA SRL | 10051.03.00016331 | 22236 | 6.000,00 | |
| [2024]-1208 | 629 | 18/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI IN MATERIA DI VELOCITA' - PERIODO 16/10/2024-15/04/2025. PROROGA AFFIDAMENTO IN HOUSE A SAT SCARL - IMPEGNI SPESA | *USC | 2025 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00009020 | 22238 | 35.868,00 | |
| [2024]-1208 | 629 | 18/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI IN MATERIA DI VELOCITA' - PERIODO 16/10/2024-15/04/2025. PROROGA AFFIDAMENTO IN HOUSE A SAT SCARL - IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00009020 | 22237 | 25.620,00 | |
| [2024]-1209 | 630 | 18/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - ATTIVAZIONE LINEA INFRANET - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI - TIM SPA - PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2026 - IMPEGNI SPESA | *USC | 2026 | *TIM S.P.A. | 03011.03.00008400 | 22240 | 1.899,98 | |
| [2024]-1209 | 630 | 18/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - ATTIVAZIONE LINEA INFRANET - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI - TIM SPA - PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2026 - IMPEGNI SPESA | *USC | 2025 | *TIM S.P.A. | 03011.03.00008400 | 22239 | 1.899,98 | |
| [2024]-1214 | 631 | 18/10/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2026-31.10.2026. | *ENTR | 2026 | PREFETTO DI TORINO | 30100.03.00005000 | 8144 | 2.423,30 | |
| [2024]-1205 | 627 | 17/10/2024 | SETTORE FINANZE - AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2024 PER LE UTENZE DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 12041.04.00021605 | 22235 | 75.000,00 | |
| [2024]-1201 | 625 | 17/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE – FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE DA POSIZIONARE NEI PARCHI GIOCO NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG B3726F569E. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *LEGNOLANDIA S.R.L. | 08012.02.00027610 | 22234 | 6.770,73 | |
| [2024]-1196 | 624 | 16/10/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI – REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE INAIL | *ENTR | 2024 | INAIL TORINO NORD | 30500.99.00005301 | 8142 | 1.019,38 | |
| [2024]-1197 | 623 | 16/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA LEGGERA NEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO STRUTTURALE. CUP G82B22010370004. CIG B36E0591D6. | *USC | 2024 | MAINA FIORENZO | 04022.02.00026451 | 22233 | 3.806,40 | |
| [2024]-1192 | 622 | 15/10/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA – AMBIENTE – INTERVENTI DI RIMOZIONE DISCARICHE ABUSIVE – IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *SETA S.P.A. | 09031.03.00015980 | 22231 | 1.406,13 | |
| [2024]-1247 | 643 | 25/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 590 DEL 09/10/24 AD OGGETTO "FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B3588D89EB": ANNULLAMENTO ATTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | ENILIVE S.P.A. | 04061.03.00013400 | 22251 | -1.600,00 | |
| [2024]-1248 | 642 | 25/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CIG B3588D89EB - CIG DERIVATO B3F62183DD | *USC | 2024 | ENILIVE S.P.A. | 04061.03.00013400 | 22252 | 1.600,00 | |
| [2024]-1249 | 640 | 25/10/2024 | CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - CORRISPETTIVO PER LO STATO PER N. 3 CIE RIFERITE AL II TRIMESTRE 2022 E AL I TRIMESTRE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | MINISTERO INTERNO | 99017.02.00054450 | 22254 | 16,79 | |
| [2024]-1249 | 640 | 25/10/2024 | CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - CORRISPETTIVO PER LO STATO PER N. 3 CIE RIFERITE AL II TRIMESTRE 2022 E AL I TRIMESTRE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | MINISTERO INTERNO | 99017.02.00054450 | 22253 | 33,58 | |
| [2024]-1249 | 640 | 25/10/2024 | CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - CORRISPETTIVO PER LO STATO PER N. 3 CIE RIFERITE AL II TRIMESTRE 2022 E AL I TRIMESTRE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *ENTR | 2024 | AGRIPPINO MARIA GIOVANNA | 90200.99.00013100 | 8147 | 16,79 | |
| [2024]-1249 | 640 | 25/10/2024 | CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) - CORRISPETTIVO PER LO STATO PER N. 3 CIE RIFERITE AL II TRIMESTRE 2022 E AL I TRIMESTRE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *ENTR | 2024 | AGRIPPINO MARIA GIOVANNA | 90200.99.00013100 | 8146 | 33,58 | |
| [2024]-1250 | 641 | 25/10/2024 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO PER LO STATO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIANO. | *USC | 2024 | MINISTERO INTERNO | 99017.02.00054450 | 22256 | 16,79 | |
| [2024]-1250 | 641 | 25/10/2024 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO PER LO STATO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIANO. | *ENTR | 2024 | COMUNE DI FIANO | 90200.99.00013100 | 8150 | 16,79 | |
| [2024]-1250 | 641 | 25/10/2024 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO PER LO STATO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIANO. | *ENTR | 2024 | COMUNE DI FIANO | 30100.02.00002800 | 8149 | 4,95 | |
| [2024]-1250 | 641 | 25/10/2024 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO PER LO STATO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIANO. | *ENTR | 2024 | COMUNE DI FIANO | 30100.02.00002500 | 8148 | 0,26 | |
| [2024]-1251 | 644 | 25/10/2024 | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FESTA DI HALLOWEEN 2024 RIVOLTA A BAMBINI E ADOLESCENTI - DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | SIAE CIRIE' 00509 | 06021.02.00015680 | 22255 | 300 | |
| [2024]-1235 | 634 | 24/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIE TORINO, LEINI‘, ROMA E GUIBERT - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B2E8479060. | *USC | 2024 | *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. | 10052.02.00040159 | 22244 | 65.697,00 | |
| [2024]-1236 | 636 | 24/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - CAUZIONE PER SERVIZI TELEMATICI DI VIGILANZA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE - ANNO 2024 | *USC | 2025 | *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 03011.03.00008751 | 22247 | 15.000,00 | |
| [2024]-1236 | 636 | 24/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - CAUZIONE PER SERVIZI TELEMATICI DI VIGILANZA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE - ANNO 2024 | *USC | 2025 | *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 03011.03.00008751 | 22246 | 1.424,12 | |
| [2024]-1236 | 636 | 24/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - CAUZIONE PER SERVIZI TELEMATICI DI VIGILANZA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE - ANNO 2024 | *USC | 2024 | *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 99017.02.00053600 | 22245 | 229,22 | |
| [2024]-1236 | 636 | 24/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - CAUZIONE PER SERVIZI TELEMATICI DI VIGILANZA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE - ANNO 2024 | *ENTR | 2024 | *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 90200.04.00012800 | 8145 | 229,22 | |
| [2024]-1240 | 638 | 24/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ACCORDO QUADRO MEPA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B3F01732F2 | *USC | 2024 | ENILIVE S.P.A. | 10051.03.00016200 | 22250 | 2.000,00 | |
| [2024]-1240 | 638 | 24/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ACCORDO QUADRO MEPA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B3F01732F2 | *USC | 2024 | ENILIVE S.P.A. | 01061.03.00005700 | 22249 | 1.800,00 | |
| [2024]-1240 | 638 | 24/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ACCORDO QUADRO MEPA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B3F01732F2 | *USC | 2024 | ENILIVE S.P.A. | 01021.03.00001700 | 22248 | 1.000,00 | |
| [2024]-1276 | 655 | 30/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4/A3 A COLORI SHARP 50C26 - RINNOVO PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - IMPEGNI SPESA - CIG B407F7A53B | *USC | 2026 | EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 22268 | 2.320,32 | |
| [2024]-1276 | 655 | 30/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4/A3 A COLORI SHARP 50C26 - RINNOVO PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - IMPEGNI SPESA - CIG B407F7A53B | *USC | 2025 | EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE | 03011.03.00008760 | 22267 | 2.320,32 | |
| [2024]-1277 | 656 | 30/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI UTENTI | 03011.09.00009043 | 22269 | 1.497,21 | |
| [2024]-1270 | 652 | 29/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. CUP G87H22003240004: DITTA EFFE.DI S.R.L. - IMPEGNO SPESA - CIG. B3733DFECE DITTA TOSCO SNC - IMPEGNO SPESA - CIG B3EE9A3C5B | *USC | 2024 | EFFE.DI METALDESIGN SRL | 10052.02.00040153 | 22266 | 7.573,76 | |
| [2024]-1270 | 652 | 29/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. CUP G87H22003240004: DITTA EFFE.DI S.R.L. - IMPEGNO SPESA - CIG. B3733DFECE DITTA TOSCO SNC - IMPEGNO SPESA - CIG B3EE9A3C5B | *USC | 2024 | TOSCO SNC | 10052.02.00040153 | 22265 | 2.989,00 | |
| [2024]-1256 | 645 | 28/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITA’ E ASSISTENZA AL COLLAUDO - CUP G81G24000160004 - CIG B404DF3630 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | MAINA FIORENZO | 09022.02.00027631 | 22257 | 3.172,00 | |
| [2024]-1258 | 647 | 28/10/2024 | SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE STORICO ARCHITETTONICA DEGLI AMBITI SP N. 1332 E N. 1333 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA – AREA RN1A , AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B3FE41AD07 - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | COLOMBATTO GIANCARLO | 08011.03.00015830 | 22258 | 1.890,00 | |
| [2024]-1259 | 648 | 28/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERFACCIA CONCILIA INAD E ANPR - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 CANONE E MANUTENZIONE ANNI 2025 E 2026 - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA | *USC | 2026 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008760 | 22261 | 292,8 | |
| [2024]-1259 | 648 | 28/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERFACCIA CONCILIA INAD E ANPR - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 CANONE E MANUTENZIONE ANNI 2025 E 2026 - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA | *USC | 2025 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008760 | 22260 | 292,8 | |
| [2024]-1259 | 648 | 28/10/2024 | SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERFACCIA CONCILIA INAD E ANPR - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024 CANONE E MANUTENZIONE ANNI 2025 E 2026 - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA | *USC | 2024 | MAGGIOLI SPA | 03011.03.00008760 | 22259 | 2.147,20 | |
| [2024]-1261 | 649 | 28/10/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINA N° 138 DEL 06/03/2024 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024. | *USC | 2024 | *TIM S.P.A. | 04021.03.00011700 | 22262 | 136 | |
| [2024]-1262 | 651 | 28/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP G85I21000010004 CIG. B34107B437. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *NEVE S.R.L. | 12092.02.00044252 | 22264 | 32.640,89 | |
| [2024]-1262 | 651 | 28/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP G85I21000010004 CIG. B34107B437. IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *NEVE S.R.L. | 12092.02.00044252 | 22263 | 130.392,71 | |
| [2024]-1280 | 660 | 31/10/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA VESTIARIO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B408FA08B6 | *USC | 2024 | VOLPI SRL | 11011.03.00018030 | 22271 | 1.982,50 | |
| [2024]-1281 | 662 | 31/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VOLTURA CATASTALE BENI IMMOBILI AREA TEMPO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B361ADB80C | *USC | 2024 | SCANAVINO SECONDINO | 01062.02.00024402 | 22273 | 1.559,10 | |
| [2024]-1282 | 661 | 31/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA KIT EMERGENZA LUCE CABINA SU IMPIANTO ELEVATORE DI VIALE BONA 33 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B3EB86ADAE | *USC | 2024 | KONE S.P.A. | 01051.03.00004700 | 22272 | 302,56 | |
| [2024]-1283 | 663 | 31/10/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B4080392DA | *USC | 2024 | *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. | 04021.03.00010700 | 22274 | 5.000,00 | |
| [2024]-1279 | 659 | 31/10/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E RIVISITAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG B407644B57 - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *ENGIE SERVIZI SPA | 01052.02.00025104 | 22270 | 121.726,99 | |
| [2024]-1288 | 664 | 04/11/2024 | SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.227 DEL 06/05/2022 E N. 222 DEL 12/04/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 1627/2024 PER COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO FOTOCOPIATORE OLIVETTI NOLEGGIO CONSIP ODA N. U00550 - CIG Z8036365CE. | *USC | 2024 | *OLIVETTI S.P.A. | 01051.03.00004810 | 22275 | 6 | |
| [2024]-1289 | 665 | 04/11/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 PER COMPLESSIVI € 8.344,80 IVA COMPRESA - IMPEGNI SPESA - CIG B4176C362B | *USC | 2026 | LIVE SRL | 01021.03.00001851 | 22277 | 2.781,60 | |
| [2024]-1289 | 665 | 04/11/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 PER COMPLESSIVI € 8.344,80 IVA COMPRESA - IMPEGNI SPESA - CIG B4176C362B | *USC | 2025 | LIVE SRL | 01021.03.00001851 | 22276 | 2.781,60 | |
| [2024]-1291 | 666 | 04/11/2024 | SETTORE FINANZE - DETERMINA N. 354 DEL 10/06/2024 AD OGGETTO "SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNI SPESA PER AGGI E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA" - CIG Z67150CBCA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 1771/2024 | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 01041.03.00003880 | 22278 | 800 | |
| [2024]-1308 | 674 | 08/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PERIZIA N. 2 DI VARIANTE DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA - CIG B42A68B65A - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO | 01052.02.00025101 | 22283 | 47.264,25 | |
| [2024]-1309 | 675 | 08/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINA N. 847 DELL'11/12/2023 AD OGGETTO "STAMPA MANIFESTI E DUPLICAZIONE TAVOLE GRAFICHE PER L'ANNO 2024" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG B41CAB3A9F | *USC | 2024 | SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C. | 01051.03.00004300 | 22284 | 793 | |
| [2024]-1310 | 676 | 08/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI CATRAME IN SACCHI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B425ED8B52 | *USC | 2024 | *GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. | 10051.03.00016501 | 22285 | 4.245,60 | |
| [2024]-1311 | 673 | 08/11/2024 | SETTORE FINANZE – CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA SPENDING REVIEW ORDINARIA ART. 1, COMMA 533 LEGGE N. 213/2023 – IMPEGNO SPESA E GIROCONTO CONTABILE | *USC | 2024 | MINISTERO FINANZE | 01031.04.00003473 | 22286 | 49.373,31 | |
| [2024]-1312 | 677 | 08/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN PIAZZA PRATO FIERA - IMPEGNO SPESA - CIG B414205FF4 | *USC | 2024 | IDEAL HOME DI GIANFILIPPO GEOM. SIMONE SRL | 01052.02.00024301 | 22287 | 33.031,50 | |
| [2024]-1305 | 671 | 07/11/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA E NOTIFICHE DIGITALI TRAMITE PAGO PA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024 | *USC | 2024 | PAGOPA S.P.A. | 03011.03.00009020 | 22282 | 40.000,00 | |
| [2024]-1299 | 669 | 07/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA CARLO CRAVERO N. 47 DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI - INDIZIONE PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO SU G.U.R.I. - IMPEGNO SPESA - CIG B41C7FBC43 | *USC | 2024 | GOODEA S.R.L | 01061.03.00006000 | 22279 | 613,43 | |
| [2024]-1300 | 670 | 07/11/2024 | SETTORE VIGILANZA - EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI PEC TRAMITE INFOCAMERE - RINNOVO TRIENNALE PERIODO 01/01/2025-31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA - CIG B3E800FC25 | *USC | 2026 | INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. | 03011.03.00009010 | 22281 | 1.525,00 | |
| [2024]-1300 | 670 | 07/11/2024 | SETTORE VIGILANZA - EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI PEC TRAMITE INFOCAMERE - RINNOVO TRIENNALE PERIODO 01/01/2025-31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA - CIG B3E800FC25 | *USC | 2025 | INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. | 03011.03.00009010 | 22280 | 1.525,00 | |
| [2024]-1326 | 686 | 12/11/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - CCCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019-2021 – DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 01021.02.00002951 | 22295 | 2.193,58 | |
| [2024]-1326 | 686 | 12/11/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - CCCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019-2021 – DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI | *USC | 2024 | DIVERSI | 01021.01.00001202 | 22294 | 6.142,01 | |
| [2024]-1326 | 686 | 12/11/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - CCCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019-2021 – DIRIGENTI E SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI | *USC | 2024 | DIVERSI DIPENDENTI | 01021.01.00001301 | 22293 | 25.806,77 | |
| [2024]-1327 | 687 | 12/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA ASCIUGACAPELLI PRESSO PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B4377C8198 | *USC | 2024 | *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. | 06012.02.00027501 | 22296 | 2.508,32 | |
| [2024]-1314 | 678 | 11/11/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE PER LA CANDIDATURA DUC - CIG B42AB1ECAF - IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | STUDIO DI ARCHITETTURA BALBI & RINAUDO | 08021.03.00015898 | 22288 | 2.537,60 | |
| [2024]-1315 | 679 | 11/11/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B067D9F832 | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 03011.03.00008755 | 22290 | 20.000,00 | |
| [2024]-1315 | 679 | 11/11/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B067D9F832 | *USC | 2024 | *SO.G.E.T. SPA | 03011.03.00008765 | 22289 | 20.000,00 | |
| [2024]-1319 | 681 | 11/11/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. A FAR DATA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40100.01.00007230 | 8155 | 1.685,67 | |
| [2024]-1319 | 681 | 11/11/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. A FAR DATA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40100.01.00007220 | 8154 | 9.101,58 | |
| [2024]-1319 | 681 | 11/11/2024 | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. A FAR DATA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI UTENTI | 40500.01.00007200 | 8153 | 12.377,01 | |
| [2024]-1320 | 680 | 11/11/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 2660/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008940 | 22291 | 245,81 | |
| [2024]-1321 | 682 | 11/11/2024 | SETTORE FINANZE - CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA – TERZA QUOTA A SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA | 09041.04.00016090 | 22292 | 10.261,00 | |
| [2024]-1331 | 690 | 14/11/2024 | SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI VERIFICA E RIPRISTINO SERVER 01 RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA UBICATO PRESSO IL CED DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SAT SCARL - IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. | 03011.03.00008730 | 22298 | 2.196,00 | |
| [2024]-1332 | 691 | 14/11/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PER IL PORTALE PAGO PA E JCITY PAGO PA PER ANNI DUE DECORRENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 8.144,72 IVA COMPRESA - CIG B43B381A77 | *USC | 2026 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006960 | 22300 | 4.072,36 | |
| [2024]-1332 | 691 | 14/11/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PER IL PORTALE PAGO PA E JCITY PAGO PA PER ANNI DUE DECORRENTI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 8.144,72 IVA COMPRESA - CIG B43B381A77 | *USC | 2025 | MAGGIOLI SPA | 01081.03.00006960 | 22299 | 4.072,36 | |
| [2024]-1335 | 693 | 14/11/2024 | SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA – CIG B42D7370AD | *USC | 2024 | SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C. | 01031.03.00003350 | 22301 | 353,8 | |
| [2024]-1337 | 694 | 14/11/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 2946/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 03011.03.00008940 | 22302 | 246,32 | |
| [2024]-1339 | 696 | 14/11/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | *USC | 2024 | DIVERSI | 03011.03.00008755 | 22303 | 3.093,80 | |
| [2024]-1341 | 698 | 14/11/2024 | SETTORE FINANZE - QUOTA CAPITALE MUTUO N. 4441482/00 CASSA DD.PP. SPA (MEF) - RATA DEL 31/12/2024: COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATA | *USC | 2024 | CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A. - CDP | 99017.02.00054720 | 22304 | 3.950,90 | |
| [2024]-1341 | 698 | 14/11/2024 | SETTORE FINANZE - QUOTA CAPITALE MUTUO N. 4441482/00 CASSA DD.PP. SPA (MEF) - RATA DEL 31/12/2024: COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATA | *ENTR | 2024 | COMUNE DI MAPPANO | 90200.99.00013720 | 8157 | 3.950,90 | |
| [2024]-1342 | 699 | 14/11/2024 | SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 500/2024 AD OGGETTO "SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022/31.12.2024 - IMPEGNI PLURIENNALI - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024 - CIG ZA234F1E90" - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA | *USC | 2024 | *POSTE ITALIANE SPA | 03011.03.00009020 | 22305 | -50.000,00 | |
| [2024]-1328 | 688 | 13/11/2024 | SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024 | *USC | 2024 | MINISTERO FINANZE | 99017.01.00054900 | 22297 | 100.000,00 | |
| [2024]-1328 | 688 | 13/11/2024 | SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA IVA IN SPLIT PAYMENT PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ANNO 2024 | *ENTR | 2024 | DIVERSI | 90100.01.00014301 | 8156 | 100.000,00 | |
| [2024]-1350 | 704 | 18/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE STRUTTURE FOGNARIE AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA - CIG B41C8DA44C | *USC | 2024 | *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. | 09041.03.00016040 | 22306 | 19.520,00 | |
| [2024]-1351 | 703 | 18/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROLUNGAMENTO ATTRAVERSAMENTI FOSSI STRADALI PRESSO VIE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B445171005 | *USC | 2024 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 10052.02.00030822 | 22307 | 19.886,00 | |
| [2024]-1352 | 700 | 18/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE TUBAZIONI E MANUFATTI PRESSO PIANO SEMINTERRATO SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B444EFB81E | *USC | 2024 | *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. | 01052.02.00024300 | 22308 | 25.315,00 | |
| [2024]-1353 | 701 | 18/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDOTECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. CUP G87D17000210004 - IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 01052.02.00025101 | 22310 | 12.279,28 | |
| [2024]-1353 | 701 | 18/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDOTECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. CUP G87D17000210004 - IMPEGNI SPESA. | *USC | 2024 | RIVA FABIO | 01052.02.00025101 | 22309 | 18.188,49 | |
| [2024]-1354 | 702 | 18/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E DEFINIZIONE NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA - CIG B440B98C23 | *USC | 2024 | MESSINA GIANFRANCO ARCHITETTO | 01062.02.00024402 | 22311 | 18.128,80 | |
| [2024]-1356 | 705 | 18/11/2024 | RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2024, A SEGUITO DEL COMMA 6-OCTIES DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 60/2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA. | *USC | 2024 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 99017.01.00055000 | 22312 | 237.081,09 | |
| [2024]-1356 | 705 | 18/11/2024 | RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2024, A SEGUITO DEL COMMA 6-OCTIES DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 60/2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA. | *ENTR | 2024 | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 90100.99.00014500 | 8160 | 237.081,09 | |
| [2024]-1357 | 706 | 18/11/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA CALZATURE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B448E3DBD3 | *USC | 2024 | EDIL SERVICE COLOR SRLS | 11011.03.00018030 | 22313 | 2.849,92 | |
| [2024]-1359 | 711 | 20/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA LIBERTA’ SITO IN VIA SUOR VINCENZA - IMPEGNO SPESA - CIG B4489E020F - CUP G82H22001020004 | *USC | 2024 | *DIVERSI FORNITORI | 09022.02.00027542 | 22315 | 45.168,35 | |
| [2024]-1359 | 711 | 20/11/2024 | SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA LIBERTA’ SITO IN VIA SUOR VINCENZA - IMPEGNO SPESA - CIG B4489E020F - CUP G82H22001020004 | *USC | 2024 | S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. | 09022.02.00027542 | 22314 | 152.350,37 | |
| [2024]-1360 | 710 | 20/11/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI N. 11 DIFFERENZIALI STIPENDIALI (EX PEO) AVENTI DECORRENZA 01.01.2024 - IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2024 | IRAP 8,50% | 01101.02.00007217 | 22318 | 828,75 | |
| [2024]-1360 | 710 | 20/11/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI N. 11 DIFFERENZIALI STIPENDIALI (EX PEO) AVENTI DECORRENZA 01.01.2024 - IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2024 | DIVERSI | 01101.01.00007209 | 22317 | 2.601,30 | |
| [2024]-1360 | 710 | 20/11/2024 | SETTORE AFFARI GENERALI - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DI N. 11 DIFFERENZIALI STIPENDIALI (EX PEO) AVENTI DECORRENZA 01.01.2024 - IMPEGNO DI SPESA | *USC | 2024 | DIV. DIP | 01101.01.00007208 | 22316 | 9.750,00 |