Quanto dai a chi!!! - Caselle Torinese

VERSIONE DEMO, dati caricati parzialmente fate sempre riferimento alla determina cliccando sul link presente sul numero determina-
N.registr. det. rif data oggetto tipo mov. anno es. deb. / cred. capitolo numero importo
N. registr. det. rif data oggetto tipo mov anno es. deb. / cred. capitolo numero importo
[2022]-0727 310 17/06/2022 INCARICO AVVOCATO PITERA' *USC 2022 *AVV. ADELAIDE PITERA' 01011.03.00000190 18066 2.480,51
[2022]-0723 311 17/06/2022 OFFERTA APPARATI RADIO ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 *ALADINA RADIO S.R.L. 03011.03.00008400 18067 2.265,57
[2022]-0722 312 17/06/2022 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI RELATIVI A CARTELLE DI PRATICHE EDILIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – DETERMINA A CONTRARRE *USC 2022 EUROGED SRL 01062.05.00027560 18068 53.495,22
[2022]-0724 313 17/06/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. 01052.02.00024302 18069 8.296,00
[2022]-0726 315 17/06/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO “EX STAZIONE GTT”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9249007A05. CUP G89D21000010004. *USC 2022 RIBA COSTRUZIONI SRL 01112.02.00024310 18070 172.200,00
[2022]-0736 316 23/06/2022 ACQUISIZIONE SERVIZI INERENTI PRATICHE DI PENSIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 *USC 2022 *LORECAM SRL 01021.03.00002200 18071 1.220,00
[2022]-0737 319 23/06/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DI CALORE PRESSO CASERMA CARABINIERI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z0D36DD305 *USC 2022 TERMO IDRAULICA E CONDIZIONAMENTO DI BASTINO SAVERIO 01052.02.00024302 18073 1.220,00
[2022]-0747 320 27/06/2022 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA *USC 2022 03011.09.00009043 18077 645,2
[2022]-0748 322 27/06/2022 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2021: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO *USC 2022 C.M. GRAFICA SRL A SOCIO UNICO 01071.03.00006751 18078 211,67
[2022]-0740 324 23/06/2022 CASELLE RIPARTE 2022 - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE. *USC 2022 12051.04.00022104 18076 -143.937,05
[2022]-0745 325 27/06/2022 CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022 A SEGUITO APPROVAZIONE PEF 2022/2025. *USC 2022 *CONSORZIO DI BACINO 16 09031.03.00015991 18075 8.737,83
[2022]-0744 326 27/06/2022 INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2022 ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S 01051.03.00005100 18074 2.196,00
[2022]-0751 327 27/06/2022 BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. *USC 2022 PETRINI MARIA TERESA CAPO SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO 06021.04.00015725 18080 150
[2022]-0751 327 27/06/2022 BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN.PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. A PORTATA DI LIBRO AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022.IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. *USC 2022 *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 06021.04.00015725 18079 2.000,00
[2022]-0755 329 29/06/2022 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *MAGICA SRL 01051.03.00005100 18082 2.100,84
[2022]-0806 331 18/07/2022 SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO TRIENNALE (CIG 91798847EB) – PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’UNIONE NORD EST DI TORINO, PER I COMUNI DI BORGARO T.SE, CASELLE T.SE, LEINI’, SETTIMO T.SE, VOLPIANO E CONSORZIO DI BACINO 16. DEFINIZIONE SPESE E RELATIVO RIMBORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 01111.04.00007550 18081 32
[2022]-0759 332 29/06/2022 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022 *ENTR 2022 40100.01.00007220 7149 2.687,67
[2022]-0759 332 29/06/2022 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 07/04/2022 AL 31/05/2022 *ENTR 2022 40500.01.00007200 7148 36.078,79
[2022]-0810 334 27/06/2022 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANGRAFE STATO CIVILE - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA *USC 2022 S.I.M.I. SAS 01071.03.00006755 18083 915
[2022]-0879 335 01/08/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALLE FABBRICHE 127. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: ZDB36F4C23 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 G.M. ENERGY SRL 06012.02.00027502 18084 19.964,31
[2022]-0814 337 18/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC 12031.03.00021152 18092 109,5
[2022]-0814 337 18/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC 12031.03.00021152 18091 109,5
[2022]-0814 337 18/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC 04021.03.00011500 18090 1.750,00
[2022]-0814 337 18/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC 04021.03.00011500 18089 1.750,00
[2022]-0814 337 18/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC 01051.03.00004800 18088 550
[2022]-0814 337 18/07/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC 01051.03.00004800 18087 550
[2022]-0765 338 30/06/2022 COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE. *USC 2022 COMUNE DI MAPPANO 01022.03.00024208 18094 286.346,41
[2022]-0765 338 30/06/2022 COMUNE DI MAPPANO – DEFINIZIONE RESIDUE PENDENZE A SEGUITO ACCORDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTITE DARE/AVERE. *USC 2022 COMUNE DI MAPPANO 01021.04.00000861 18093 815.689,34
[2022]-0815 340 18/07/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA– INDIZIONE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA. *IMP 2022 12092.02.00044251 18097 591.442,80
[2022]-0817 341 18/07/2022 DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 01111.03.00007460 18095 260
[2022]-0817 341 18/07/2022 DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *ENTR 2022 30500.99.00005280 7156 260
[2022]-0817 341 18/07/2022 DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *ENTR 2022 30500.01.00005300 7155 1.598,65
[2022]-0818 342 18/07/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO SCUOLA “G. RODARI”. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2022 *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. 01052.02.00024302 18096 3.172,00
[2022]-0812 344 18/07/2022 IDONEITÀ STATICA PONTICELLO SUL CANALE VIA VENARIA EX PROVINCIALE N° 10 DIREZIONE BORGARO TORINESE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI, PROVE E RELAZIONE STATICA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 ROSTAGNO ALIDA 01062.02.00024400 18120 8.374,08
[2022]-0811 345 18/07/2022 GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 ROGNONE ERNESTO - CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI 01061.02.00006001 18121 1.305,00
[2022]-0804 346 18/07/2022 PROGETTO SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ AREA CENTRALE. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. *USC 2022 DURANDO ANTONIO 10052.02.00027750 18124 16.433,67
[2022]-0885 347 01/08/2022 APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' *ENTR 2022 30200.02.00003203 7165 191.727,15
[2022]-0885 347 01/08/2022 APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' *ENTR 2022 30200.02.00003203 7164 2.001.557,81
[2022]-0885 347 01/08/2022 APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2018- 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' *ENTR 2022 30200.02.00003203 7163 87.050,90
[2022]-0807 348 18/07/2022 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 *ENTR 2022 40100.01.00007230 7162 680,28
[2022]-0807 348 18/07/2022 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 *ENTR 2022 40100.01.00007220 7161 2.791,55
[2022]-0807 348 18/07/2022 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 *ENTR 2022 40500.01.00007200 7160 42.411,60
[2022]-0886 350 01/08/2022 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 2997/2021 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 03011.03.00008940 18123 143
[2022]-0803 351 18/07/2022 RETRIBUZIONE PRESIDENTI E SCRUTATORI ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 2022 – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 01071.03.00006801 18127 15.864,00
[2022]-0802 352 18/07/2022 ULTERIORE INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *MAGICA SRL 01051.03.00005100 18128 2.100,84
[2022]-0801 353 18/07/2022 EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 28 LUGLIO 2022- IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIFFERENT EVENTS MC" *USC 2022 ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFERENT EVENTS MC 05021.03.00014600 18129 1.000,00
[2022]-0800 354 18/07/2022 REALIZZAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA MAZZINI E VIA GUIBERT. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. *USC 2022 CHIABODO MARCO & C. CHIABODO MARCO & C. 10052.02.00027700 18130 54.955,86
[2022]-0826 356 21/07/2022 ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. 01051.03.00004400 18134 1.284,66
[2022]-0831 358 21/07/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE. *USC 2023 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO 04061.03.00013651 18141 25.009,60
[2022]-0831 358 21/07/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE. *USC 2022 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO 04061.03.00013651 18140 18.119,20
[2022]-0825 359 21/07/2022 NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 18133 56,66
[2022]-0825 359 21/07/2022 NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 18132 283,34
[2022]-0824 361 21/07/2022 CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) - INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO 01/04/22-31/07/22 *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18131 1.000,00
[2022]-0832 365 21/07/2022 RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. 04061.03.00013650 18136 519,92
[2022]-0830 366 21/07/2022 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI. *USC 2022 INSIEME SOC. COOP- 04061.03.00013530 18142 12.960,83
[2022]-0833 368 21/07/2022 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA. *USC 2022 AREA SRL 01041.03.00003880 18137 1.500,00
[2022]-0834 369 21/07/2022 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - ACCONTO SECONTA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA 09041.04.00016090 18138 10.261,00
[2022]-0887 370 01/08/2022 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2022 *USC 2022 * ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER 03011.03.00008600 18135 2.000,00
[2022]-0888 371 01/08/2022 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 30200.03.00003201 7170 88.871,07
[2022]-0888 371 01/08/2022 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 30200.02.00003200 7169 448.830,75
[2022]-0866 372 29/07/2022 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 30200.03.00003204 7172 216.661,92
[2022]-0866 372 29/07/2022 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 30200.02.00003203 7171 613.174,32
[2022]-0861 375 27/07/2022 COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 99017.02.00054720 18149 80.692,13
[2022]-0861 375 27/07/2022 COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. *ENTR 2022 COMUNE DI MAPPANO 90200.99.00013720 7183 80.692,13
[2022]-0876 376 01/08/2022 TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. *ENTR 2022 10101.51.00000800 7186 -2.705,00
[2022]-0863 379 28/07/2022 CORSO DI FORMAZIONE "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE" *USC 2022 *DASEIN S.R.L. 01021.03.00002200 18150 4.000,00
[2022]-0867 381 29/07/2022 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESSO IL TAR PIEMONTE NOTIFICATO IL 18 LUGLIO 2022 *USC 2022 *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE 01011.03.00000190 18151 4.440,80
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2026 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18182 1.167,00
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2026 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18181 87,5
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2026 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18180 80
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2026 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18179 140
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2026 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18178 175
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2026 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18177 8.895,85
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2025 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18176 2.000,00
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2025 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18175 150
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2025 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18174 150
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2025 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18173 240
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2025 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18172 300
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2025 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18171 15.250,00
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2024 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18170 2.000,00
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2024 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18169 150
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2024 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18168 150
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2024 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18167 240
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2024 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18166 300
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2024 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18165 15.250,00
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18164 2.000,00
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18163 150
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18162 150
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18161 240
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18160 300
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18159 15.250,00
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18158 833
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18157 62,5
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18156 70
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18155 100
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18154 125
[2022]-0883 382 01/08/2022 PROROGA SERVIZIO TESORERIA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 18153 6.354,15
[2022]-0868 383 29/07/2022 ACQUISTO DI SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "CALLCOMUNE" TRAMITE ANCI PIEMONTE - ANNO 2022-2023 *USC 2022 A.N.C.I. SEZ. REGIONALE DEL PIEMONTE 01081.03.00006960 18152 183,61
[2022]-0869 384 29/07/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. *USC 2023 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO 04061.03.00013651 18141 25.007,10
[2022]-0869 384 29/07/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. *USC 2022 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO 04061.03.00013651 18140 18.117,39
[2022]-0884 385 01/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. *ENTR 2022 90200.01.00013750 7188 15.000,00
[2022]-0884 385 01/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. *USC 2022 *NOVA AEG S.P.A. 99017.02.00054750 18183 15.000,00
[2022]-0882 386 01/08/2022 COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TORINESE - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CANONE ANNUO 2022 (ART. 10 CONVENZIONE) - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE. *USC 2022 *GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. 09041.03.00016060 18184 838,09
[2022]-0880 387 01/08/2022 DETERMINA N. 348 DEL 07/07/2022, AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022”- RETTIFICA *ENTR 2022 40100.01.00007230 7190 -333,1
[2022]-0880 387 01/08/2022 DETERMINA N. 348 DEL 07/07/2022, AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022”- RETTIFICA *ENTR 2022 40100.01.00007220 7189 333,1
[2022]-0881 388 01/08/2022 DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO-RELAMPING - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE C.R.E. - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO 10052.02.00040150 18185 10.784,80
[2022]-0891 389 04/08/2022 NOLEGGIO DI VR-HD - VIDEOREGISTRATORE VISTA RED DIGITALE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. 03011.03.00009010 18186 2.318,00
[2022]-1202 390 20/10/2022 OFFERTA APPARATI RADIO ED ACCESSORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 *ALADINA RADIO S.R.L. 03011.03.00008400 18188 413,43
[2022]-0890 391 04/08/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA *USC 2022 03011.03.00008755 18187 1.725,08
[2022]-1204 393 20/10/2022 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA VIA CHE GUEVARA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 COMUNI RIUNITI XL S.R.L. 03022.02.00026110 18194 2.159,40
[2022]-1204 393 20/10/2022 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA VIA CHE GUEVARA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03022.02.00026110 18193 5.544,90
[2022]-0911 394 09/08/2022 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-RETTIFICA IMPEGNI SPESA E CAPITOLO DI SPESA *USC 2022 COMUNI RIUNITI XL S.R.L. 03022.02.00026110 18192 10.406,60
[2022]-0911 394 09/08/2022 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-RETTIFICA IMPEGNI SPESA E CAPITOLO DI SPESA *USC 2022 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03022.02.00026110 18191 28.956,70
[2022]-0911 394 09/08/2022 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-RETTIFICA IMPEGNI SPESA E CAPITOLO DI SPESA *USC 2022 03011.03.00008730 18190 -28.956,70
[2022]-0911 394 09/08/2022 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-RETTIFICA IMPEGNI SPESA E CAPITOLO DI SPESA *USC 2022 03011.03.00008730 18189 -10.406,60
[2022]-0913 395 09/08/2022 RIPRISTINO LINK OTTICI E ACQUISTO TELECAMERE PRATO FIERA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 COMUNI RIUNITI XL S.R.L. 03022.02.00026110 18196 780,8
[2022]-0913 395 09/08/2022 RIPRISTINO LINK OTTICI E ACQUISTO TELECAMERE PRATO FIERA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03011.03.00008730 18195 8.052,00
[2022]-0897 396 08/08/2022 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE . *USC 2022 *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. 01041.03.00003880 18198 400
[2022]-0897 396 08/08/2022 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE . *USC 2022 *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. 01041.03.00003800 18197 10.000,00
[2022]-0899 397 08/08/2022 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO ANNO 2022. *USC 2022 AREA SRL 01041.03.00003801 18199 32.322,49
[2022]-0899 397 08/08/2022 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO ANNO 2022. *ENTR 2022 DIVERSI UTENTI 10101.06.00000260 7193 126.161,15
[2022]-0902 399 08/08/2022 INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. IMPEGNO DI SPESA. *IMP 2022 01052.02.00025100 18202 2.485.000,00
[2022]-0912 402 09/08/2022 SOSTITUZIONE PONTI RADIO VIDEOSORVEGLIANZA E TELECAMERE PALAZZO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 COMUNI RIUNITI XL S.R.L. 03022.02.00026110 18205 12.200,00
[2022]-0912 402 09/08/2022 SOSTITUZIONE PONTI RADIO VIDEOSORVEGLIANZA E TELECAMERE PALAZZO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03011.03.00008730 18204 5.856,00
[2022]-0898 405 08/08/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. *USC 2022 01071.02.00006951 18208 1.132,41
[2022]-0898 405 08/08/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. *USC 2022 01071.01.00006502 18207 3.303,96
[2022]-0898 405 08/08/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. *USC 2022 01071.01.00006401 18206 13.322,42
[2022]-0907 406 09/08/2022 INTERVENTO STRAORDINARIO DI TAGLIO PIANTE E PULIZIA RAMAGLIE ABBATUTTE A SEGUITO DI NUBIFRAGIO SULLA PISTA CICLABILE E PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALLE FABBRICHE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2022 AZIENDA AGRICOLA GIUGLAR CLAUDIO 09021.03.00015930 18211 3.843,00
[2022]-0906 407 09/08/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER INFRASTRUTTURA COMUNALE *USC 2022 AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 01081.03.00006960 18212 807,62
[2022]-0908 408 09/08/2022 BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO LIBRI 2022 SEZIONE ADULTI - IMPEGNO SPESA CIG ZF2376CB3B *USC 2022 LEGGERE SRL 05022.02.00026901 18213 4.900,00
[2022]-0909 409 09/08/2022 BIBLIOTECA CIVICA- ACQUISTO LIBRI 2022 SEZIONI ADULTI E RAGAZZI- IMPEGNO SPESA CIG Z8A376CBA2 *USC 2022 LA CITTA' DEL SOLE DI DEVECCHI SILVIA 05022.02.00026901 18214 4.900,00
[2022]-0914 410 09/08/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE. *USC 2022 01071.02.00006951 18217 41,3
[2022]-0914 410 09/08/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE. *USC 2022 01071.01.00006502 18216 120,5
[2022]-0914 410 09/08/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE. *USC 2022 01071.01.00006401 18215 485,57
[2022]-0919 411 10/08/2022 FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO *ENTR 2022 COMUNE DI MAPPANO 90200.01.00013750 7196 2.500,00
[2022]-0919 411 10/08/2022 FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO *USC 2022 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 99017.02.00054750 18218 2.500,00
[2022]-0918 413 10/08/2022 INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE VETRI SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO E GRANDINATA DEL 30/06/2022. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 3R GLASS SRL 01052.02.00024302 18221 3.721,31
[2022]-0917 414 10/08/2022 ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 BOSCHIS CONTRACT SRL 03012.02.00026121 18220 10.333,40
[2022]-0916 415 10/08/2022 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 01081.02.00006902 18224 196,3
[2022]-0916 415 10/08/2022 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 01081.01.00006901 18223 549,63
[2022]-0916 415 10/08/2022 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 01081.01.00006900 18222 2.309,37
[2022]-0922 417 11/08/2022 FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA CITTA’ - SETTEMBRE CASELLESE 2022 -INIZIATIVE AGGREGATIVE/CULTURALI/SPORTIVE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 LA STELLA POLARE ONLUS 05021.03.00014600 18227 300
[2022]-0922 417 11/08/2022 FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA CITTA’ - SETTEMBRE CASELLESE 2022 -INIZIATIVE AGGREGATIVE/CULTURALI/SPORTIVE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 ASSOCIAZIONE E.S.C.I. ENERGIA,SOCIALE,CULTURA,INNOVAZIONE DI SADINA RAMA 05021.03.00014600 18226 300
[2022]-0922 417 11/08/2022 FESTEGGIAMENTI PATRONALI DELLA CITTA’ - SETTEMBRE CASELLESE 2022 -INIZIATIVE AGGREGATIVE/CULTURALI/SPORTIVE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE 05021.03.00014600 18225 2.000,00
[2022]-0923 418 11/08/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2022 *EDILEVRA S.N.C. 01071.03.00006802 18228 6.039,00
[2022]-0925 419 12/08/2022 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA *USC 2022 03011.09.00009043 18229 227
[2022]-0924 420 12/08/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - ADESIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA ELETTORALE *USC 2022 *DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. 01081.03.00006960 18230 915
[2022]-0931 421 22/08/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9335501B20 CUP G81B21007540004 *USC 2022 12092.02.00044251 18236 17.289,37
[2022]-0931 421 22/08/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9335501B20 CUP G81B21007540004 *USC 2022 * ROLLE DOTT.ING. LORENZO 12092.02.00044251 18234 2.791,32
[2022]-0931 421 22/08/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9335501B20 CUP G81B21007540004 *USC 2022 12092.02.00044251 18235 9.896,93
[2022]-0931 421 22/08/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. CIG 9335501B20 CUP G81B21007540004 *USC 2022 AGRIGARDEN SRL 12092.02.00044251 18233 561.465,18
[2022]-0932 422 22/08/2022 APPROVAZIONE RUOLI ANNI 2017- 2018 SANZIONI CDS *ENTR 2022 30200.02.00003200 7202 666.243,13
[2022]-0929 424 22/08/2022 AMPLIAMENTO CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 *TELECOM ITALIA S.P.A. 01111.03.00007250 18232 500
[2022]-0948 425 25/08/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERIMETRO LATO OVEST CAMPO SPORTIVO COMUNALE A SEGUITO DEL MALTEMPO AVVENUTO IL 30 GIUGNO 2022 *USC 2022 EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI 01052.02.00024302 18243 5.856,00
[2022]-1029 427 20/09/2022 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 7850/2021 SENTENZA NUMERO 1684/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 DEVIETTI GOGGIA GIOVANNI 03011.03.00008940 18245 361,94
[2022]-1031 428 20/09/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 *USC 2022 03011.04.00009040 18247 1.006,04
[2022]-1031 428 20/09/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7209 551,9
[2022]-1031 428 20/09/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7208 2.647,65
[2022]-1031 428 20/09/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 *USC 2022 03011.04.00009040 18246 9.702,13
[2022]-1031 428 20/09/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7207 10.342,28
[2022]-1031 428 20/09/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI APRILE-MAGGIO 2022 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7206 29.189,97
[2022]-0969 429 05/09/2022 VERIFICA IMPIANTO DI ALLARME SEDE DI VIA C. CRAVERO E MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *C.A.T. - SISTEMI DI SICUREZZA DI PICCO CESARE & C. S.A.S. 01051.03.00004800 18250 523,38
[2022]-0968 430 05/09/2022 ADESIONE ALL'INIZIATIVA DI LEGA AMBIENTE "PULIAMO IL MONDO" PROGRAMMATA PER IL PRIMO OTTOBRE 2022 - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE 08011.03.00015810 18248 427
[2022]-1030 431 20/09/2022 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 *USC 2022 *SO.G.E.T. SPA 03011.03.00008755 18249 10.000,00
[2022]-0970 433 05/09/2022 FORNITURA DI ROTOLI PER TICKET PARCHIMETRI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 INPUT S.R.L. 01051.03.00004800 18251 416,63
[2022]-0971 434 05/09/2022 INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S 05021.03.00013990 18257 320,16
[2022]-0971 434 05/09/2022 INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S 01051.03.00005100 18256 9.195,84
[2022]-0972 435 05/09/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *AZIENDA AGRICOLA NEPOTE SERGIO 01071.03.00006802 18261 640,5
[2022]-0972 435 05/09/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *SIADD IGIEN SERVICE SRL 01071.03.00006802 18260 671
[2022]-0972 435 05/09/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. 01071.03.00006802 18259 566,08
[2022]-0972 435 05/09/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. 01071.03.00006802 18255 427
[2022]-0972 435 05/09/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *MAGICA SRL 01071.03.00006802 18254 897,92
[2022]-0972 435 05/09/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *MAGICA SRL 01071.03.00006802 18253 1.952,00
[2022]-0972 435 05/09/2022 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICHI PER OPERAZIONI CORRELATE. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. 01071.03.00006802 18252 366
[2022]-0974 439 06/09/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. 10051.03.00016501 18262 3.000,00
[2022]-1026 440 20/09/2022 SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ANTICIPO ANNO 2022 *USC 2022 *CITTA' DI CIRIE' 01071.04.00006850 18263 5.582,00
[2022]-1012 441 15/09/2022 DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - DETERMINA A CONTRARRE ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 ENEL X SRL 10052.02.00040150 18264 79.215,20
[2022]-1025 442 20/09/2022 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE IN VIA LEINÌ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *SIADD IGIEN SERVICE SRL 09021.03.00015920 18265 212,28
[2022]-1016 444 15/09/2022 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2022 01051.03.00004810 18270 407,34
[2022]-1016 444 15/09/2022 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 ITD SOLUTION SPA 01051.03.00004810 18269 407,34
[2022]-1016 444 15/09/2022 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2022 ITD SOLUTION SPA 01051.03.00004810 18268 33,94
[2022]-1024 445 20/09/2022 ULTERIORI INTERVENTI DI POTATURE ALBERATE CITTADINE ED ABBATTIMENTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 F.LLI AIRAUDI SAS 09021.03.00015930 18271 7.478,60
[2022]-1022 448 20/09/2022 DETERMINA N. 356 DEL 05.08.2021 AD OGGETTO: PRATICA AGGIORNAMENTO MAPPA CATASTO TERRENI AREA SITA IN STRADA CIRIE' - VIA CASTELLAMONTE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *GEOMETRA BRUNO ROMANO 01061.03.00006200 18274 1.787,00
[2022]-1028 450 20/09/2022 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 30200.03.00003201 7216 138.094,90
[2022]-1028 450 20/09/2022 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 30200.02.00003200 7215 837.807,47
[2022]-1035 452 21/06/2022 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2024 ITD SOLUTION SPA 01051.03.00004810 18278 582,48
[2022]-1035 452 21/06/2022 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 ITD SOLUTION SPA 01051.03.00004810 18277 533,94
[2022]-1054 453 28/09/2022 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO ANNO 2022. *USC 2022 AREA SRL 01041.03.00003880 18276 600
[2022]-1054 453 28/09/2022 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO ANNO 2022. *USC 2022 AREA SRL 01041.03.00003801 18275 6.288,47
[2022]-1078 454 30/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 30200.03.00003204 7218 175.423,32
[2022]-1078 454 30/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 30200.02.00003203 7217 458.095,15
[2022]-1076 455 30/09/2022 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA *USC 2022 03011.09.00009043 18279 543,7
[2022]-1079 456 30/09/2022 MANUTENZIONE TENDE UFFICIO COMANDO IMPEGNO SPESA *USC 2022 *RILOX ITALIA SRL 03011.03.00008400 18280 102,48
[2022]-1080 458 30/09/2022 OFFERTA APPARATI PER SANZIONAMENTO CODICE DELLA STRADA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2023 WINDTRE SPA 03011.03.00008751 18282 1.000,00
[2022]-1080 458 30/09/2022 OFFERTA APPARATI PER SANZIONAMENTO CODICE DELLA STRADA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 WINDTRE SPA 03011.03.00008751 18281 1.000,00
[2022]-1045 459 23/09/2022 SINISTRI VARI. LIQUIDAZIONE *USC 2022 ITALIANA ASSICURAZIONI 01051.10.00005220 18286 500
[2022]-1045 459 23/09/2022 SINISTRI VARI. LIQUIDAZIONE *USC 2022 01051.10.00005220 18285 1.441,00
[2022]-1068 460 30/09/2022 CONFERIMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA E DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI RELATIVI A CARTELLE DI PRATICHE EDILIZIE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 E DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 ART. 51 - IMPEGNO SPESA *USC 2022 EUROGED SRL 01062.05.00027560 18289 -1.147,76
[2022]-1081 461 30/09/2022 INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI SECONDARI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG: Z6637D8475 *USC 2022 *ENGIE SERVIZI SPA 01052.02.00024302 18283 5.797,44
[2022]-1083 462 30/09/2022 FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAMENTO VELOCITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE NUMERO 243/18 *USC 2022 AREA SRL 03011.03.00009025 18288 326.000,00
[2022]-1082 463 30/09/2022 ASD CASELLE VOLLEY- SERATA MUSICALE IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLO SPORT" DEL 24.09.2022 - RICHIESTA CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASELLE VOLLEY 06011.03.00015620 18284 150
[2022]-1070 464 30/09/2022 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/07/2022 AL 31/08/2022 *ENTR 2022 40500.01.00007200 7221 12.819,64
[2022]-1047 477 23/09/2022 RINNOVO UTM FIREWALL TRAMITE ODA SU MEPA *USC 2022 *A.DI.CO.M. GROUP SRL 01081.03.00006960 18290 1.050,12
[2022]-1069 466 30/09/2022 PULIZIA AREA METALCHIMICA IN STRADA GRANGIOTTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG: ZE337DF591. *USC 2022 DAL BEN DARIO 09022.02.00027631 18291 12.200,00
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01071.02.00006951 18321 400,52
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 14021.02.00022590 18320 -42,91
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 10051.02.00016730 18319 -12,09
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 06011.02.00015650 18318 -10,89
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 04061.02.00013950 18317 -39,03
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 03011.02.00009050 18316 -153,55
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01071.02.00006950 18315 -80,28
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01061.02.00006280 18314 -39,74
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01031.02.00003480 18313 -4,07
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01021.02.00002950 18312 -17,96
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01071.01.00006502 18311 1.168,59
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 14021.01.00022530 18310 -125,16
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 10051.01.00016140 18309 -35,31
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 06011.01.00015400 18308 -31,78
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 04061.01.00013100 18307 -113,86
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 03011.01.00008300 18306 -447,99
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01071.01.00006500 18305 -234,21
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01061.01.00005500 18304 -115,96
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01031.01.00003300 18303 -11,89
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01021.01.00001200 18302 -52,43
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01071.01.00006401 18301 4.712,03
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 14021.01.00022520 18300 -504,67
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 10051.01.00016160 18299 -142,35
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 06011.01.00015500 18298 -128,14
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 03011.01.00008100 18297 -1.806,39
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 04061.01.00013200 18296 -459,14
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01071.01.00006400 18295 -944,41
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01061.01.00005400 18294 -467,57
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01031.01.00003100 18293 -47,96
[2022]-1053 467 27/09/2022 DETERMINAZIONE N. 217 DEL 05/05/2022. RECEPIMENTO ISTRUZIONI DELLA PREFETTURA DI TORINO. *USC 2022 01021.01.00001000 18292 -211,4
[2022]-1071 468 30/09/2022 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 15/09/2022 - ACCERTAMENTO INCASSI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI DI AREE *ENTR 2022 40400.01.00006130 7222 18.343,53
[2022]-1072 469 30/09/2022 ACQUISTO PRONTUARI E RINNOVO ABBONAMENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *EGAF EDIZIONI S.R.L. 03011.03.00008390 18322 843,6
[2022]-1066 470 29/09/2022 INCARICO LEGALE *USC 2022 *AVV. ADELAIDE PITERA' 01011.03.00000190 18323 2.757,74
[2022]-1073 471 30/09/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CALDANO, VIA PAPINI E ROTONDA STRADA LEINI’ - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG ZEC37EE544 *USC 2022 *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. 10052.02.00027712 18324 24.339,00
[2022]-1067 472 29/09/2022 APPLICAZIONE DELL’ART. 104 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 146/2022 *USC 2022 01011.02.00000850 18328 159,38
[2022]-1067 472 29/09/2022 APPLICAZIONE DELL’ART. 104 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 146/2022 *USC 2022 MAGGIO DOTT. STEFANO 01031.03.00003391 18327 1.875,00
[2022]-1065 473 29/09/2022 AFFIDAMENTO INCARICO DI RIORGANIZZAZIONE. *USC 2022 MAGGIO DOTT. STEFANO 01011.02.00000850 18326 371,88
[2022]-1065 473 29/09/2022 AFFIDAMENTO INCARICO DI RIORGANIZZAZIONE. *USC 2022 MAGGIO DOTT. STEFANO 01031.03.00003391 18325 4.375,00
[2022]-1086 474 30/09/2022 SERVIZIO DI RANDAGISMO FELINO PER IL TRIENNIO 2022-2025. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. CIG ZCF37E99CC. *USC 2025 *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI 13071.03.00022450 18333 1.102,50
[2022]-1086 474 30/09/2022 SERVIZIO DI RANDAGISMO FELINO PER IL TRIENNIO 2022-2025. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. CIG ZCF37E99CC. *USC 2024 *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI 13071.03.00022450 18332 1.470,00
[2022]-1086 474 30/09/2022 SERVIZIO DI RANDAGISMO FELINO PER IL TRIENNIO 2022-2025. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. CIG ZCF37E99CC. *USC 2023 *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI 13071.03.00022450 18331 1.470,00
[2022]-1086 474 30/09/2022 SERVIZIO DI RANDAGISMO FELINO PER IL TRIENNIO 2022-2025. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA. CIG ZCF37E99CC. *USC 2022 *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI 13071.03.00022450 18330 367,5
[2022]-1077 475 30/09/2022 PROPOSTA DI MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' *USC 2022 * AVV. ALFREDO CAVIGLIONE 01011.03.00000190 18334 1.646,66
[2022]-1091 476 03/10/2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE PERIODO 06 MAGGIO 2022 - 17 GIUGNO 2022. *ENTR 2022 20101.01.00001200 7224 13.831,48
[2022]-1089 478 03/10/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO (ART. 82, COMMA 8, LETTERA F) DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 10 D.M. 4 APRILE 2000 N. 119). *USC 2022 01011.03.00000202 18351 13.944,35
[2022]-1092 479 03/10/2022 IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE. *USC 2022 08021.03.00015895 18349 200
[2022]-1092 479 03/10/2022 IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE. *USC 2022 01071.03.00006600 18348 200
[2022]-1092 479 03/10/2022 IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE. *USC 2022 01031.03.00003330 18347 200
[2022]-1087 480 30/09/2022 SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'ISOLA FELICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 *USC 2023 ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE 12011.03.00019770 18343 31.247,27
[2022]-1087 480 30/09/2022 SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATIVO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'ISOLA FELICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 *USC 2022 ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE 12011.03.00019770 18342 34.000,00
[2022]-1075 481 30/09/2022 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE . *USC 2022 *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. 01041.03.00003880 18338 600
[2022]-1075 481 30/09/2022 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO E RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE . *USC 2022 *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. 01041.03.00003800 18337 3.500,00
[2022]-1085 482 30/09/2022 NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE FINANZE - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 18336 364,15
[2022]-1085 482 30/09/2022 NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE FINANZE - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 18335 127,17
[2022]-1090 483 03/10/2022 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DEL TERRITORIO COMUNALE CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA , ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA. *USC 2022 04021.03.00011300 18350 28.000,00
[2022]-1088 484 30/09/2022 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PRESSO L'AREA TECNICA A SEGUITO ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE ED IL COMUNE DI GROSCAVALLO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA. *USC 2022 08021.02.00015894 18346 1.000,00
[2022]-1088 484 30/09/2022 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PRESSO L'AREA TECNICA A SEGUITO ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE ED IL COMUNE DI GROSCAVALLO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA. *USC 2022 08021.01.00015892 18345 2.000,00
[2022]-1088 484 30/09/2022 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA PRESSO L'AREA TECNICA A SEGUITO ACCORDO TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE ED IL COMUNE DI GROSCAVALLO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA. *USC 2022 08021.01.00015891 18344 8.000,00
[2022]-1099 485 03/10/2022 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI E LAVORI AFFINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *CHIABODO SNC DI CHIABODO MARCO & C. 10051.03.00016501 18352 2.928,00
[2022]-1098 486 03/10/2022 ORGANIZZAZIONE BENVENUTO AUTUNNO DEL 30.09.2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" 05021.03.00014600 18353 546,08
[2022]-1116 488 06/10/2022 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO BACINO 16 - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 *CONSORZIO DI BACINO 16 09031.04.00016000 18354 24.502,00
[2022]-1117 490 06/10/2022 CANONI ANNUALI EASYBRIDGE - EASY DATA INPS - POS. IMPEGNO SPESA ANNO 2022 *USC 2022 *PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. 04061.03.00013500 18355 4.507,90
[2022]-1120 491 10/10/2022 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DIVERSE – AFFIDAMENTO INCARICHI – IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *MARITANO FABRIZIO 01061.03.00006200 18360 1.562,00
[2022]-1120 491 10/10/2022 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DIVERSE – AFFIDAMENTO INCARICHI – IMPEGNO SPESA. *USC 2022 * ROLLE DOTT.ING. LORENZO 01061.03.00006200 18359 1.141,92
[2022]-1120 491 10/10/2022 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DIVERSE – AFFIDAMENTO INCARICHI – IMPEGNO SPESA. *USC 2022 ARCH. ROBERTO MUSSO 01061.03.00006200 18358 1.502,00
[2022]-1120 491 PRJ_199 10/10/2022 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DIVERSE – AFFIDAMENTO INCARICHI – IMPEGNO SPESA. *USC 2022 DOTT. ING. MARCO SUCCIO 01061.03.00006200 18357 2.537,60
[2022]-1120 491 10/10/2022 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI DIVERSE – AFFIDAMENTO INCARICHI – IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA 01061.03.00006200 18356 9.896,64
[2022]-1119 492 10/10/2022 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPES *USC 2022 SITECH GRAFICA DI MARTINETTO DANILO & C. 10051.03.00016300 18361 301,2
[2022]-1134 493 11/10/2022 FORNITURA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2022 *F.LLI MARCHETTI SRL 10051.03.00016501 18362 6.851,52
[2022]-1138 494 11/10/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PARCHIMETRO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 INPUT S.R.L. 10051.03.00016501 18363 2.000,00
[2022]-1137 496 11/10/2022 DETERMINAZIONE N° 585/2019 - RETTIFICA *USC 2022 *DASEIN S.R.L. 01081.03.00006960 18367 2.133,00
[2022]-1136 497 11/10/2022 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE ORGANIZZATO DA LINEAPA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA *USC 2022 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA 04061.03.00013850 18370 60
[2022]-1135 498 11/10/2022 IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI LEINI' - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 11.09.2021 AL 10.09.2022. *USC 2022 COMUNE DI LEINI' 01021.04.00002955 18369 26.800,00
[2022]-1142 499 11/10/2022 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL SOTTOSOGLIA E "NUOVO" MEPA: ORGANIZZAZIONE, REGOLE, PROCEDURE - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE . IMPEGNO SPESA *USC 2022 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA 01011.03.00000480 18371 172
[2022]-1139 500 11/10/2022 CORSI DI FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA DI PERSONALE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA 01021.03.00002300 18373 92
[2022]-1139 500 11/10/2022 CORSI DI FORMAZIONE ON LINE IN MATERIA DI PERSONALE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *PUBLIKA SRL 01021.03.00002300 18372 362
[2022]-1177 503 13/10/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI - INTEGRAZIONE FONDI - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *NEVE S.R.L. 04022.02.00026420 18375 30.500,00
[2022]-1175 505 13/10/2022 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CONVENZIONE CONSIP CASELLE TORINESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A SEGUITO INCREMENTO COSTI - INCARICO ALLA SOC. ENEL SOLE SRL *USC 2022 *ENEL SOLE S.R.L. 10051.03.00016801 18376 20.000,00
[2022]-1174 508 13/10/2022 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19. *USC 2022 04061.03.00013530 18381 56.834,31
[2022]-1173 509 13/10/2022 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCREMENTO COSTI *USC 2022 *ENEL SOLE S.R.L. 10051.03.00016800 18382 264.000,00
[2022]-1171 510 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI *USC 2022 *NOVA AEG S.P.A. 12091.03.00022210 18392 1.500,00
[2022]-1171 510 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI *USC 2022 *NOVA AEG S.P.A. 12031.03.00021150 18391 5.000,00
[2022]-1171 510 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI *USC 2022 *NOVA AEG S.P.A. 10051.03.00016850 18390 58.000,00
[2022]-1171 510 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI *USC 2022 *NOVA AEG S.P.A. 09021.03.00015940 18389 3.700,00
[2022]-1171 510 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI *USC 2022 *NOVA AEG S.P.A. 04021.03.00011801 18388 56.000,00
[2022]-1171 510 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI *USC 2022 *NOVA AEG S.P.A. 04011.03.00010100 18387 8.700,00
[2022]-1172 511 13/10/2022 DECRETO CRESCITA 2022 – LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO-RELAMPING. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE LE OPERE IN SUBAPPALTO. *USC 2022 SILES SRL 10052.02.00040150 18386 27.513,20
[2022]-1170 512 13/10/2022 INCARICO TRIENNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.L.VO 81/08). INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO SPESA. *USC 2024 01061.03.00006250 18385 5.420,30
[2022]-1170 512 13/10/2022 INCARICO TRIENNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.L.VO 81/08). INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 01061.03.00006250 18384 5.621,70
[2022]-1170 512 13/10/2022 INCARICO TRIENNALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.L.VO 81/08). INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 01061.03.00006250 18383 943,67
[2022]-1168 513 13/10/2022 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - RINNOVO TRIENNALE FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO E CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE “GIS MASTER” – “WEB GESTIONE CATASTO – P.R.G.C. – PRATICHE EDILIZIE” - IMPEGNO SPESA *USC 2024 *TECHNICAL DESIGN S.R.L. 08011.03.00015810 18396 8.039,80
[2022]-1168 513 13/10/2022 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - RINNOVO TRIENNALE FORNITURA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO E CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE “GIS MASTER” – “WEB GESTIONE CATASTO – P.R.G.C. – PRATICHE EDILIZIE” - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *TECHNICAL DESIGN S.R.L. 08011.03.00015810 18395 8.039,80
[2022]-1169 514 13/10/2022 CORSI DI FORMAZIONE ENTI ON LINE: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01031.03.00003420 18394 222
[2022]-1169 514 13/10/2022 CORSI DI FORMAZIONE ENTI ON LINE: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 MAGGIOLI SPA 01031.03.00003420 18393 148
[2022]-1167 515 13/10/2022 VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONI DI VERIFICA - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 LANZONE DAVIDE 01061.03.00006200 18397 7.612,80
[2022]-1183 517 17/10/2022 RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO DI CHIUSURA SINISTRO. LIQUIDAZIONE *USC 2022 01051.10.00005220 18398 1.000,00
[2022]-1182 518 17/10/2022 AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD *USC 2022 ABF INFORMATICA SRL 01081.03.00006960 18399 1.713,26
[2022]-1186 519 17/10/2022 CORSO DI FORMAZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA 03011.03.00008710 18405 82
[2022]-1185 520 17/10/2022 SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANTICEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 *ANCITEL 03011.03.00008751 18404 252,02
[2022]-1185 520 17/10/2022 SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANTICEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 ANCI DIGITALE S.P.A. 03011.03.00008751 18403 12.878,14
[2022]-1184 521 17/10/2022 DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 POLLINO DANIELE 12091.04.00022310 18402 157
[2022]-1184 521 17/10/2022 DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 PALERMO ANTONIO 12091.04.00022310 18401 422
[2022]-1184 521 17/10/2022 DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 BALLESIO ASSUNTA 12091.04.00022310 18400 514
[2022]-1193 523 18/10/2022 LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI, COME MODIFICATO L’ART. 10 QUINQUIES DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2022 N. 51 DI CONVERSIONE DEL D.L. DEL 21 MARZO 2022 N. 21 - DETERMINAZIONE NUOVI CORRISPETTIVI PER LE CONVENZIONI DI AFFRANCAZIONE DEI VINCOLI - IMMOBILI RICADENTI SU AREE ASSEGNATE IN REGIME DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA - AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. - IMPEGNO SPESA *USC 2022 SCANAVINO SECONDINO 08011.03.00015830 18406 1.281,00
[2022]-1191 524 18/10/2022 SOSTITUZIONE SWITCH E TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA NEI DIVERSI SITI COMUNALI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 COMUNI RIUNITI XL S.R.L. 03022.02.00026110 18408 3.477,00
[2022]-1191 524 18/10/2022 SOSTITUZIONE SWITCH E TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA NEI DIVERSI SITI COMUNALI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03011.03.00008730 18407 2.318,00
[2022]-1192 525 18/10/2022 ACQUISTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *TECHNICAL DESIGN S.R.L. 01051.03.00004705 18409 6.034,00
[2022]-1190 526 18/10/2022 REALIZZAZIONE DI CONDOTTA PER ACQUE BIANCHE PRESSO CENTRO ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG ZCD38305B3. *USC 2022 *EDILEVRA S.N.C. 01052.02.00024302 18410 24.156,00
[2022]-1201 527 20/10/2022 REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z4B3832E28. *USC 2022 *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. 10052.02.00027712 18411 5.978,00
[2022]-1203 528 20/10/2022 CORSO DI FORMAZIONE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE E MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA 03011.03.00008710 18412 192
[2022]-1212 529 21/10/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7236 1.565,76
[2022]-1212 529 21/10/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7235 1.285,91
[2022]-1212 529 21/10/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7234 5.757,65
[2022]-1212 529 21/10/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 *USC 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 03011.04.00009040 18417 2.133,72
[2022]-1212 529 21/10/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7233 727,54
[2022]-1212 529 21/10/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7232 1.437,17
[2022]-1212 529 21/10/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7231 8.385,83
[2022]-1212 529 21/10/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 202 *USC 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 03011.04.00009040 18414 2.782,68
[2022]-1205 530 20/10/2022 CAMPAGNA NEVE 2022/2023 E 2023/2024. APPROVAZIONE: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO DI DOMANDA. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 10051.03.00016700 18416 57.000,00
[2022]-1205 530 20/10/2022 CAMPAGNA NEVE 2022/2023 E 2023/2024. APPROVAZIONE: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO DI DOMANDA. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 10051.03.00016700 18415 57.000,00
[2022]-1205 530 20/10/2022 CAMPAGNA NEVE 2022/2023 E 2023/2024. APPROVAZIONE: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO DI DOMANDA. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 10051.03.00016700 18413 20.000,00
[2022]-1211 531 21/10/2022 CONTRIBUTO A USD CASELLE CALCIO PER QUOTA ECCEDENTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. IMPEGNO SPES *USC 2022 *ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO 06012.03.00027503 18418 29.243,79
[2022]-1210 532 21/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 *USC 2022 SOVESA SRL 10051.03.00016300 18420 8.698,00
[2022]-1210 532 21/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 *USC 2022 SOVESA SRL 10051.03.00016330 18419 5.200,00
[2022]-1219 534 24/10/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - IMPEGNI SPESA ANNI 2023-2024 *USC 2024 CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS 03011.03.00008900 18422 25.620,00
[2022]-1219 534 24/10/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - IMPEGNI SPESA ANNI 2023-2024 *USC 2023 CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS 03011.03.00008900 18421 25.620,00
[2022]-1218 535 24/10/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, RIGUARDANTE L’ESECUZIONE DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ACQUE DI FALDA – AREA “EX METALCHIMICA” – STR. GRANGIOTTI N. 64 –IMPEGNO SPESA *USC 2022 *GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO 08011.03.00015830 18424 61.138,70
[2022]-1221 536 24/10/2022 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RETE DI CONNETTIVITA' PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE- TRASFERIMENTO QUOTA A UNIONENET - IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE ANNO 2022 *USC 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 03011.03.00009010 18423 1.357,15
[2022]-1217 537 24/10/2022 ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO *USC 2022 MYO S.P.A. 01071.03.00006751 18426 576,45
[2022]-1224 538 24/10/2022 FESTA DI CARNVEALE 2022 - PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA *USC 2022 SIAE CIRIE' 00509 06021.02.00015680 18425 160
[2022]-1225 539 24/10/2022 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. *USC 2022 01011.02.00000850 18434 1.185,27
[2022]-1225 539 24/10/2022 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. *USC 2022 01011.02.00000850 18433 170
[2022]-1225 539 24/10/2022 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. *USC 2022 01011.02.00000850 18432 192
[2022]-1225 539 24/10/2022 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. *USC 2022 01011.03.00000201 18431 11.660,00
[2022]-1225 539 24/10/2022 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. *USC 2022 01011.03.00000200 18430 2.250,00
[2022]-1225 539 24/10/2022 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. *USC 2022 01011.02.00000850 18429 3.227,00
[2022]-1225 539 24/10/2022 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. *USC 2022 01011.03.00000200 18428 24.300,00
[2022]-1225 539 24/10/2022 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. *USC 2022 01011.03.00000200 18427 -4.000,00
[2022]-1315 540 10/11/2022 BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 DI RIVISTE E GIORNALI PER LA SEZIONE EMEROTECA. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 05021.03.00014350 18487 863
[2022]-1226 541 24/10/2022 DETERMINAZIONE N. 155 DEL 6/04/2022 AVENTE ALL’OGGETTO: “OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI IL PARCO POLIFUNZIONALE INTERNO ALL’AREA ATA SUBAMBITO A-B IN COMUNE DI CASELLE TORINESE - NOMINA DEI TECNICI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 3, DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. – NP 9 – SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA CASELLESE S.A.S. DI CHIABOTTO ROBERTO E C.”- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *ENTR 2022 DIVERSI 20103.02.00005450 7244 30,5
[2022]-1226 541 24/10/2022 DETERMINAZIONE N. 155 DEL 6/04/2022 AVENTE ALL’OGGETTO: “OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI IL PARCO POLIFUNZIONALE INTERNO ALL’AREA ATA SUBAMBITO A-B IN COMUNE DI CASELLE TORINESE - NOMINA DEI TECNICI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 3, DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. – NP 9 – SOCIETÀ AZIENDA AGRICOLA CASELLESE S.A.S. DI CHIABOTTO ROBERTO E C.”- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 DE SALVO PLACIDO 08011.03.00015850 18438 30,5
[2022]-1232 542 25/10/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA -ROMA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 *USC 2022 *POSTE ITALIANE SPA 03011.03.00009020 18439 20.000,00
[2022]-1231 543 25/10/2022 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS - IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 202 *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013530 18440 38.000,00
[2022]-1229 544 25/10/2022 ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI 03011.03.00008751 18443 10.000,00
[2022]-1229 544 25/10/2022 ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI 03011.03.00008751 18441 1.220,25
[2022]-1230 545 25/10/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RINFORZO PICCOLO TRATTO DI FONDAZIONE DEL PONTE IN VIA DELLE FABBRICHE. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO– CIG: Z173846D80 - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. 10052.02.00027712 18442 8.357,00
[2022]-1243 546 26/10/2022 SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA -INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 *USC 2022 *MAGGIOLI SPA 03011.03.00009020 18452 65.000,00
[2022]-1228 547 25/10/2022 RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FG. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA *USC 2022 *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. 04061.03.00013650 18444 630,2
[2022]-1247 548 26/10/2022 TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 DIVERSI UTENTI 09031.04.00016020 18447 1.217,73
[2022]-1247 548 26/10/2022 TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 DIVERSI UTENTI 01041.09.00004210 18446 472,56
[2022]-1247 548 26/10/2022 TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 DIVERSI UTENTI 01041.09.00004200 18445 2.037,45
[2022]-1246 549 26/10/2022 FORNITURA DI N° 1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01071.03.00006600 18449 100
[2022]-1246 549 26/10/2022 FORNITURA DI N° 1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01071.03.00006600 18448 20
[2022]-1245 550 26/10/2022 FORNITURA DI SEDIE PER SEDE COMUNALE PIAZZA EUROPA – AFFIDAMENTO INCARICO SU MEPA E IMPEGNO SPESA. *USC 2022 MONDOFFICE S.R.L. 01052.02.00024200 18450 378,16
[2022]-1244 551 26/10/2022 RIPARAZIONE APPARATI RADIO ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 *ALADINA RADIO S.R.L. 03011.03.00008400 18451 642,57
[2022]-1242 552 26/10/2022 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 1935/2021 E SENTENZA NUMERO 371/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 STUDIO LEGALE COMBA SIMONE 03011.03.00008940 18453 322,22
[2022]-1261 553 27/10/2022 IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022. *USC 2022 *COMUNE DI SETTIMO TORINESE 01021.04.00002955 18455 15.000,00
[2022]-1261 553 27/10/2022 IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022. *USC 2022 *COMUNE DI SETTIMO TORINESE 01021.04.00002955 18454 14.482,72
[2022]-1256 554 27/10/2022 DISCARICA ABUSIVA PRESSO “ECOCENTRO“ - RIMOZIONE DA PARTE DELLA SOC. SETA SPA CON EMISSIONE DI FATTURA – IMPEGNO SPESA *USC 2022 *SETA S.P.A. 09031.03.00015980 18458 995,52
[2022]-1260 557 27/10/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC 01052.02.00024302 18456 19.282,71
[2022]-1258 558 27/10/2022 C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIÈ. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA RESIDUA DOVUTA PER L'ANNO 2022 *USC 2022 * CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 12071.04.00022180 18457 1.218,94
[2022]-1254 560 27/10/2022 NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 01011.02.00000850 18461 183,85
[2022]-1254 560 27/10/2022 NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA *USC 2021 GATTIGLIA MARIO 01011.03.00000600 18460 -79,31
[2022]-1254 560 27/10/2022 NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 GATTIGLIA MARIO 01011.03.00000600 18459 -396,55
[2022]-1253 561 27/10/2022 INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *ENGIE SERVIZI SPA 01052.02.00024301 18462 6.495,28
[2022]-1251 562 27/10/2022 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER GLI ANNI 2023 E 2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013700 18465 75.747,00
[2022]-1251 562 27/10/2022 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER GLI ANNI 2023 E 2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013700 18464 75.747,00
[2022]-1252 563 27/10/2022 FESTA DI HALLOWEEN 2022 RIVOLTA A BAMBINI E ADOLESCENTI - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 SIAE CIRIE' 00509 06021.02.00015680 18463 250
[2022]-1265 565 28/10/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 LANZONE DAVIDE 01061.03.00006200 18466 19.602,96
[2022]-1283 568 03/11/2022 SINISTRO E FRANCHIGIA. LIQUIDAZIONE *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 01051.10.00005220 18470 5.629,32
[2022]-1282 569 03/11/2022 ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2023 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI *USC 2023 *TELECOM ITALIA S.P.A. 01081.03.00006960 18469 1.583,32
[2022]-1282 569 03/11/2022 ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2022 – 31.10.2023 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI *USC 2022 *TELECOM ITALIA S.P.A. 01081.03.00006960 18468 316,66
[2022]-1276 570 03/11/2022 ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI 03011.03.00008751 18467 113,48
[2022]-1288 571 04/11/2022 POSA PANCHINE E CESTINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2022 EL.VI DI VIETTI GIANPAOLO 08012.02.00027610 18478 695,4
[2022]-1280 572 03/11/2022 COMPENSI PRESIDENTI E SCRUTATORI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 01071.03.00006801 18473 10.944,00
[2022]-1281 574 03/11/2022 DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A. 01111.03.00007460 18472 122
[2022]-1281 574 03/11/2022 DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *ENTR 2022 ALLIANZ S.P.A. 30500.99.00005280 7250 122
[2022]-1281 574 03/11/2022 DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA TORINO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *ENTR 2022 ALLIANZ S.P.A. 30500.01.00005300 7249 578
[2022]-1284 575 03/11/2022 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 03011.09.00009043 18474 1.653,41
[2022]-1290 576 04/11/2022 FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01071.03.00006600 18476 830
[2022]-1290 576 04/11/2022 FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01071.03.00006600 18475 166
[2022]-1289 577 04/11/2022 ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA *USC 2022 *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. 14021.03.00022586 18480 1.220,00
[2022]-1289 577 04/11/2022 ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE E COLLEGAMENTO ELETTRICO. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA *USC 2022 NOVATEK S.R.L. 14021.03.00022586 18479 1.244,40
[2022]-1286 579 04/11/2022 TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SERVIZI A PAGAMENTO VV.F. 01061.02.00006001 18481 200
[2022]-1298 580 07/11/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2022 *EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C 08012.02.00027610 18484 4.270,00
[2022]-1298 580 07/11/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2022 *EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C 01052.02.00024302 18483 2.684,00
[2022]-1303 581 08/11/2022 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO: RISORSE DEL PNRR, MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE *USC 2022 *OPERA S.R.L 01061.03.00006050 18485 582
[2022]-1316 582 10/11/2022 RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 3107/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 03011.03.00008940 18486 222,4
[2022]-1334 586 14/11/2022 FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL COLIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI CASELLE TORINESE - MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE"- IMPEGNO SPESANTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - ANNO 2022- IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO RISORSE. *USC 2022 *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE 12051.04.00022137 18512 14.650,00
[2022]-1334 586 14/11/2022 FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL COLIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI CASELLE TORINESE - MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE"- IMPEGNO SPESANTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - ANNO 2022- IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO RISORSE. *ENTR 2022 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 20101.01.00001511 7239 14.743,14
[2022]-1333 587 14/11/2022 LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI CASELLE TORINESE - MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE"- IMPEGNO SPESA *USC 2022 *LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI 14021.03.00022580 18513 200
[2022]-1332 588 14/11/2022 DT N°. 577 DEL 03.11.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO INCARICO. *USC 2022 NOVATEK S.R.L. 14021.03.00022586 18514 158,6
[2022]-1331 589 14/11/2022 EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 DIVERSI UTENTI 01041.04.00004260 18516 25.000,00
[2022]-1331 589 14/11/2022 EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 DIVERSI UTENTI 01041.04.00004263 18515 141.108,94
[2022]-1330 590 14/11/2022 COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 99017.02.00054720 18517 80.692,15
[2022]-1330 590 14/11/2022 COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. *ENTR 2022 COMUNE DI MAPPANO 90200.99.00013720 7259 80.692,15
[2022]-1338 591 14/11/2022 BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. ACQUISTO LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL 2020, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022 *USC 2022 LIBRERIA DEI RAGAZZI S.N.C. 05022.02.00026902 18530 2.910,73
[2022]-1338 591 14/11/2022 BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. ACQUISTO LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL 2020, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022 *USC 2022 LIBRERIA CA' LIBRO DI PERIN MARCO 05022.02.00026902 18529 2.910,72
[2022]-1338 591 14/11/2022 BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. ACQUISTO LIBRI EFFETTUATO CON LE RISORSE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DL N. 34 DEL 2020, DESTINATE AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA ANNO 2022 *USC 2022 BINARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05022.02.00026902 18528 2.910,72
[2022]-1328 592 14/11/2022 FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2021-2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO 03011.03.00008500 18518 801
[2022]-1329 593 14/11/2022 TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *TIM S.P.A. 01111.03.00007250 18520 518
[2022]-1329 593 14/11/2022 TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *TIM S.P.A. 01111.03.00007250 18519 452,95
[2022]-1339 594 15/11/2022 NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 01011.02.00000850 18527 383
[2022]-1339 594 15/11/2022 NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA *USC 2024 GATTIGLIA MARIO 01011.03.00000600 18526 4.500,00
[2022]-1339 594 15/11/2022 NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01011.02.00000850 18525 383
[2022]-1339 594 15/11/2022 NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA *USC 2023 GATTIGLIA MARIO 01011.03.00000600 18524 4.500,00
[2022]-1339 594 15/11/2022 NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 01011.02.00000850 18523 92
[2022]-1339 594 15/11/2022 NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 GATTIGLIA MARIO 01011.03.00000600 18522 1.084,00
[2022]-1335 595 14/11/2022 IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE *USC 2022 ECONOMO COMUNALE 03011.03.00008850 18521 200
[2022]-1337 596 14/11/2022 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO *USC 2022 AREA SRL 01041.03.00003801 18531 10.000,00
[2022]-1336 597 14/11/2022 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO *USC 2022 *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. 01041.03.00003800 18532 3.500,00
[2022]-1362 598 21/11/2022 DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZO CORRELATO ALLA DEFINIZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2023/2025 E DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. *USC 2022 *DASEIN S.R.L. 01021.03.00002200 18533 4.270,00
[2022]-1361 599 21/11/2022 CASELLE RIPARTE 2022 - EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI E BUONI FARMACIA - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 12051.03.00021065 18535 -7.394,53
[2022]-1361 599 21/11/2022 CASELLE RIPARTE 2022 - EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI E BUONI FARMACIA - RIDUZIONE IMPEGNI PER SOMME NON UTILIZZATE. *USC 2022 *CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAPPANO 12051.04.00022102 18534 -4.000,00
[2022]-1357 600 17/11/2022 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 NOVARA REALSTRADE SRL 10051.03.00016500 18538 4.004,97
[2022]-1360 601 17/11/2022 RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E/O VARIAZIONE DI ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 04061.04.00013910 18536 321,14
[2022]-1359 602 17/11/2022 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 DIVERSI CONTRIBUENTI 30200.03.00003204 7265 210.607,15
[2022]-1359 602 17/11/2022 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 DIVERSI CONTRIBUENTI 30200.02.00003203 7264 390.233,12
[2022]-1358 603 17/11/2022 INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *ENGIE SERVIZI SPA 01052.02.00024301 18537 14.439,92
[2022]-1381 604 22/11/2022 RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01021.03.00001861 18542 683,09
[2022]-1381 604 22/11/2022 RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01021.03.00001500 18541 640,11
[2022]-1381 604 22/11/2022 RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *SIFIC S.R.L. 01021.03.00001500 18540 1.490,00
[2022]-1381 604 22/11/2022 RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 ECONOMO COMUNALE 01021.03.00001500 18539 349,9
[2022]-1374 606 21/11/2022 MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 *USC 2024 *CARROZZERIA CHESSA S.N.C. 03011.03.00008601 18549 1.500,00
[2022]-1374 606 21/11/2022 MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 *USC 2024 *CARROZZERIA CHESSA S.N.C. 03011.03.00008850 18547 6.000,00
[2022]-1374 606 21/11/2022 MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 *USC 2023 *CARROZZERIA CHESSA S.N.C. 03011.03.00008601 18546 1.500,00
[2022]-1374 606 21/11/2022 MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 *USC 2023 *CARROZZERIA CHESSA S.N.C. 03011.03.00008850 18545 6.000,00
[2022]-1373 607 21/11/2022 FORNITURA A NOLEGGIO DI NUMERO 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE EX S.P.2 / EX S.P.13 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNI 2023-2025 *USC 2024 PROJECT AUTOMATION S.P.A. 03011.03.00009010 18550 20.496,00
[2022]-1373 607 21/11/2022 FORNITURA A NOLEGGIO DI NUMERO 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE EX S.P.2 / EX S.P.13 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNI 2023-2025 *USC 2023 PROJECT AUTOMATION S.P.A. 03011.03.00009010 18548 20.496,00
[2022]-1384 608 22/11/2022 FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01071.03.00006600 18557 83
[2022]-1384 608 22/11/2022 FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01071.03.00006600 18556 -83
[2022]-1384 608 22/11/2022 FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01071.03.00006600 18555 10
[2022]-1384 608 22/11/2022 FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01071.03.00006600 18554 -10
[2022]-1384 608 22/11/2022 FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01071.03.00006600 18553 165
[2022]-1384 608 22/11/2022 FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *UNICREDIT S.P.A. 01071.03.00006600 18552 15
[2022]-1385 609 PRJ_183 22/11/2022 PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE. VIE DIVERSE. CUP G87H22003060004 - IMPEGNO SPESA. *IMP 2022 *DIVERSI FORNITORI 10052.02.00027705 18551 537.000,00
[2022]-1383 610 PRJ_185 22/11/2022 PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004- IMPEGNO SPESA *IMP 2022 *DIVERSI FORNITORI 10052.02.00027705 18558 220.000,00
[2022]-1382 611 22/11/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 SOC. ROSTAGNO SRL 01052.02.00024302 18560 3.537,80
[2022]-1382 611 22/11/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 SOC. ROSTAGNO SRL 01052.02.00024301 18559 9.064,80
[2022]-1380 612 22/11/2022 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA 03011.03.00008710 18561 302
[2022]-1377 613 22/11/2022 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE 04061.04.00013905 18563 6.000,00
[2022]-1379 614 22/11/2022 L.R. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO AI COMUNI *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 04021.03.00011300 18562 1.213,81
[2022]-1398 616 23/11/2022 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - TERZA QUOTA A SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA 09041.04.00016090 18564 10.261,00
[2022]-1403 617 23/11/2022 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 10/10/2022 - ACCERTAMENTO INCASSI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI DI AREE *ENTR 2022 DIVERSI UTENTI 40400.01.00006130 7270 1.476,37
[2022]-1403 617 23/11/2022 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 10/10/2022 - ACCERTAMENTO INCASSI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI DI AREE *ENTR 2022 DIVERSI UTENTI 40400.01.00006130 7269 1.295,83
[2022]-1403 617 23/11/2022 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 10/10/2022 - ACCERTAMENTO INCASSI CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONI DI AREE *ENTR 2022 DIVERSI UTENTI 40400.01.00006130 7268 6.745,41
[2022]-1418 618 24/11/2022 DETERMINAZIONE N. 166 DEL 06/04/2020 AVENTE AD OGGETTO: “CONTRORICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL CONDOMINIO FILATOIO 51 PER LA RIFORMA PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 27/2020 DEL 08/01/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 AVV MARIO SANINO 08011.03.00015790 18567 80,8
[2022]-1417 619 24/11/2022 DETERMINAZIONE N. 535 DEL 21/10/2022 AVENTE ALL’OGGETTO: “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, RIGUARDANTE L’ESECUZIONE DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ACQUE DI FALDA – AREA “EX METALCHIMICA” – STR. GRANGIOTTI N. 64 – IMPEGNO SPESA” - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 *GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO 08011.03.00015830 18568 400
[2022]-1416 620 24/11/2022 DETERMINAZIONE N. 488 DEL 5/10/2022 AVENTE ALL’OGGETTO: “QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO BACINO 16 – ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 *CONSORZIO DI BACINO 16 09031.04.00016000 18569 6,75
[2022]-1413 623 24/11/2022 PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 08011.03.00015825 18571 35,28
[2022]-1412 624 24/11/2022 CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 04061.04.00013913 18572 6.950,88
[2022]-1412 624 24/11/2022 CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO SPESA. *ENTR 2022 MINISTERO INTERNO 20101.01.00001506 7240 6.950,88
[2022]-1426 626 28/11/2022 CANONE ANAS PER PASSAGGIO FOGNATURA RACCORDO AUTOSTRADALE TORINO - AEROPORTO DI CASELLE T.SE - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *ANAS S.P.A. 09041.03.00016060 18573 5.816,21
[2022]-1433 627 30/11/2022 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. *USC 2022 COMUNE DI MAPPANO 99017.02.00054710 18580 5.500,00
[2022]-1433 627 30/11/2022 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. *USC 2022 COMUNE DI MAPPANO 99017.02.00054700 18579 12.000,00
[2022]-1433 627 30/11/2022 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. *ENTR 2022 90200.01.00013710 7275 5.500,00
[2022]-1433 627 30/11/2022 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. *ENTR 2022 90200.05.00013700 7274 12.000,00
[2022]-1423 628 28/11/2022 PROGETTO COGESTIONE IMMOBILIARE LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022. *USC 2022 UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE 01111.04.00007810 18576 134,46
[2022]-1425 629 28/11/2022 CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIRIE' - LOCAZIONE LOCALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE *USC 2022 COMUNE DI CIRIE' 15011.04.00022600 18574 5.859,76
[2022]-1424 630 28/11/2022 DT N°. 199 DEL 27.04.2022: “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE TARGHE COMMEMORATIVE CHE ORNANO LE PARETI DEL LOGGIATO E IL GIARDINO DEL MUNICIPIO DI PIAZZA EUROPA” AFFIDAMENTO INCARICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 L'OSSIDIANA DI MAURO VALENTINA 01051.03.00004700 18575 1.586,00
[2022]-1435 631 30/11/2022 RIMBORSO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 NON USUFRUITI A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E/O VARIAZIONE DI ORARIO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 DIVERSI UTENTI 04061.04.00013910 18577 75,8
[2022]-1434 632 30/11/2022 D.LGS 81/08. CORSO RLS. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *ING. BAITONE STEFANO 01061.03.00006250 18578 1.250,00
[2022]-1432 633 PRJ_199 30/11/2022 PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA. CUP G87H22003120004 - IMPEGNO SPESA. *IMP 2022 DIVERSI UTENTI 10052.02.00027705 18581 495.000,00
[2022]-1430 634 30/11/2022 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA -INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *ENTR 2022 DIVERSI UTENTI 90200.99.00013100 7278 2.182,70
[2022]-1430 634 30/11/2022 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA -INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *USC 2022 MINISTERO INTERNO 99017.02.00054450 18582 2.182,70
[2022]-1431 635 30/11/2022 PROGETTO SCUOLE SICURE 2022-2023 - APPROVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 *UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA 03011.03.00008700 18586 130
[2022]-1438 636 30/11/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA -ROMA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 *USC 2022 *POSTE ITALIANE SPA 03011.03.00009020 18587 70.000,00
[2022]-1443 638 01/12/2022 RISANAMENTO MURO CUCINA A SALVAGUARDIA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA STRADA SALGA N. 3. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: Z4138CCE52. IMPEGNO SPESA *USC 2022 IMPRESA FOGALE SAS 04022.02.00026420 18590 1.708,00
[2022]-1441 643 01/12/2022 CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE PARCHIMETRI PER L’ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 INPUT S.R.L. 10051.03.00016500 18591 4.148,00
[2022]-1442 644 01/12/2022 SINISTRO DEL 17.10.2022. LIQUIDAZIONE. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 01051.10.00005220 18592 206,7
[2022]-1440 645 01/12/2022 IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE. AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *FORMEL S.R.L. 01021.03.00002300 18594 200
[2022]-1440 645 01/12/2022 IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE. AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *FORMEL S.R.L. 01011.03.00000430 18593 202
[2022]-1447 646 01/12/2022 UTILIZZO CAMERE MORTUARIE A.S.L. TO4 - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021 *USC 2022 *AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 12091.03.00022190 18596 1.600,00
[2022]-1447 646 01/12/2022 UTILIZZO CAMERE MORTUARIE A.S.L. TO4 - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021 *USC 2022 *AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 12091.03.00022190 18595 400
[2022]-1448 647 01/12/2022 BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN - PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE "A PORTATA DI LIBRO" AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022 - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - INTEGRAZIONE *USC 2022 PETRINI MARIA TERESA CAPO SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO 06021.04.00015725 18604 -75
[2022]-1448 647 01/12/2022 BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN - PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE "A PORTATA DI LIBRO" AVVIO VOLONTARI 27 GIUGNO 2022 - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - INTEGRAZIONE *USC 2022 *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 06021.04.00015725 18603 -500
[2022]-1454 648 01/12/2022 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2021/2022.ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA *ENTR 2022 *REGIONE PIEMONTE 20101.02.00001600 7281 30.394,74
[2022]-1454 648 01/12/2022 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E L'ENTE GESTORE DELLA "SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA", CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2021/2022.ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO SPESA *USC 2022 *SCUOLA MATERNA *LA FAMIGLIA* 04011.04.00010201 18599 15.000,00
[2022]-1451 649 01/12/2022 INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2022 - IMPEGNO SPESA - INTEGRAZIONE *USC 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 09021.04.00015960 18597 5.000,00
[2022]-1453 650 PRJ_179 01/12/2022 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A DEMONTE” SUCCURSALE DI STRADA SALGA. CUP G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. *IMP 2022 *DIVERSI FORNITORI 04022.02.00026810 18598 4.678.390,85
[2022]-1455 651 01/12/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER INFRASTRUTTURA COMUNALE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA *USC 2022 GINESTRO ALESSANDRO 01081.03.00006960 18602 1.189,51
[2022]-1455 651 01/12/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER INFRASTRUTTURA COMUNALE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA *USC 2022 GRUPPO GALAGANT SRL 01081.03.00006960 18601 485,93
[2022]-1455 651 01/12/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER INFRASTRUTTURA COMUNALE TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA *USC 2022 AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 01081.03.00006960 18600 569,06
[2022]-1456 653 01/12/2022 SETTORE AFFARI GENERALI: ACQUISTO CORSO ON LINE, ANTICORRUZIONE E PIAO TRAMITE ODA SU MEPA *USC 2022 GRAFICHE E. GASPARI SRL 01021.03.00002300 18608 272
[2022]-1456 653 01/12/2022 SETTORE AFFARI GENERALI: ACQUISTO CORSO ON LINE, ANTICORRUZIONE E PIAO TRAMITE ODA SU MEPA *USC 2022 GRAFICHE E. GASPARI SRL 01011.03.00000480 18607 428
[2022]-1457 654 01/12/2022 INIZIATIVE "NATALE 2022: CASELLE SI COLORA DI GENTILEZZA” – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE 05021.03.00014600 18610 1.250,00
[2022]-1457 654 01/12/2022 INIZIATIVE "NATALE 2022: CASELLE SI COLORA DI GENTILEZZA” – ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE 06011.03.00015620 18609 8.300,00
[2022]-1460 655 01/12/2022 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01031.03.00003391 18611 2.781,60
[2022]-1474 656 05/12/2022 PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *USC 2022 ENEL X SRL 10052.02.00040151 18622 13.453,70
[2022]-1474 656 05/12/2022 PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *USC 2022 SILES SRL 10052.02.00040151 18621 27.513,20
[2022]-1474 656 05/12/2022 PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *USC 2022 ENEL X SRL 10052.02.00040151 18620 65.761,50
[2022]-1474 656 05/12/2022 PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *USC 2022 ENEL X SRL 10052.02.00040151 18620 -27.513,20
[2022]-1474 656 05/12/2022 PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *USC 2022 GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO 10052.02.00040151 18619 5.392,40
[2022]-1474 656 05/12/2022 PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *USC 2022 10052.02.00040150 18618 -13.453,70
[2022]-1474 656 05/12/2022 PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *USC 2022 ENEL X SRL 10052.02.00040150 18617 -38.248,30
[2022]-1474 656 05/12/2022 PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *USC 2022 10052.02.00040150 18617 -27.513,20
[2022]-1474 656 05/12/2022 PNRR M2C4I2.2 “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI” DECRETO CRESCITA 2022 - LEGGE 27.12.2019 N. 160 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MIGLIORIA ED EFFICIENTAMENTO RELAMPING - VARIAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO SPESA. *USC 2022 GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO 10052.02.00040150 18616 -5.392,40
[2022]-1459 657 01/12/2022 ACQUISTO VESTIARIO PER AUTISTA SCUOLABUS - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. *USC 2022 *PULSERVICE S.N.C. DI NICOLOSI CONCETTA & C. 04061.03.00013450 18612 398,95
[2022]-1464 658 02/12/2022 SERVIZIO SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE STRUTTURE FOGNARIE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. 09041.03.00016040 18614 10.000,00
[2022]-1464 658 02/12/2022 SERVIZIO SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE STRUTTURE FOGNARIE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. 09041.03.00016040 18613 3.500,00
[2022]-1462 659 02/12/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. *USC 2022 DUSSMANN SERVICE S.R.L. 04061.03.00013500 18606 51.433,70
[2022]-1463 660 02/12/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 03011.03.00008755 18615 3.151,35
[2022]-1473 661 05/12/2022 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA *USC 2022 DIVERSI UTENTI 03011.09.00009043 18623 961,3
[2022]-1480 662 05/12/2022 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA RIGUARDANTI LA FATTURA N. 2229000575 DEL 15/06/2022, LA FATTURA N. 2PA DEL 29/07/2022 E LA PARCELLA N. 30 DEL 19/09/2022. *USC 2022 *GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. 08011.03.00015851 18634 21.042,78
[2022]-1480 662 05/12/2022 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA RIGUARDANTI LA FATTURA N. 2229000575 DEL 15/06/2022, LA FATTURA N. 2PA DEL 29/07/2022 E LA PARCELLA N. 30 DEL 19/09/2022. *ENTR 2022 SATAC S.P.A. - SOCIETA' SVILUPPO AREA TERZIARIA AEROPORTO CASELLE S.P.A. 20103.02.00002475 7282 21.042,78
[2022]-1470 665 05/12/2022 ROTATORIA STRADA LEINÌ/STRADA MALANGHERO, DANNEGGIAMENTO GUARD RAIL A SEGUITO DI SINISTRO. INTERVENTO DI RIPRISTINO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 SEP SRL 10051.03.00016501 18626 18.295,12
[2022]-1471 666 05/12/2022 SERVIZIO DI PRESENTAZIONE ED INVIO IRAP 2022 (PERIODO D'IMPOSTA 2021) - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' ENTI REV SRL *USC 2022 ENTI REV SRL 01041.03.00003860 18625 97,6
[2022]-1472 667 05/12/2022 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 DIVERSI UTENTI 12051.04.00022105 18624 17.983,06
[2022]-1469 668 05/12/2022 RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI ANNO 2022 *USC 2022 *ENGIE SERVIZI SPA 04021.03.00012701 18628 50.000,00
[2022]-1469 668 05/12/2022 RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA A CAUSA INCREMENTO COSTI ANNO 2022 *USC 2022 *ENGIE SERVIZI SPA 04021.03.00011800 18627 100.000,00
[2022]-1478 669 05/12/2022 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 *USC 2022 SOGET SPA 03011.03.00008755 18632 50.000,00
[2022]-1478 669 05/12/2022 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2022 *USC 2022 SOGET SPA 03011.03.00008765 18631 50.000,00
[2022]-1468 670 05/12/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. *USC 2022 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE 04061.03.00013800 18630 525
[2022]-1468 670 05/12/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. *USC 2022 INSIEME SOC. COOP- 04061.03.00013800 18629 525
[2022]-1479 671 05/12/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA STRUTTURA DEL PORTICATO E CORNICIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. DEMONTE” – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *GOFFI ING. FEDERICO 01061.03.00006200 18633 5.072,20
[2022]-1484 673 05/12/2022 RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S.- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 *USC 2022 *C.R.A.L. - CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI 03011.01.00008302 18636 13.000,00
[2022]-1495 675 07/12/2022 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SAT SERVIZI - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 01111.04.00000820 18646 3.660,00
[2022]-1496 676 07/12/2022 SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *TELECOM ITALIA S.P.A. 04011.03.00010150 18645 700
[2022]-1496 676 07/12/2022 SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *TELECOM ITALIA S.P.A. 04011.03.00010150 18644 476,2
[2022]-1494 677 07/12/2022 SINISTRO DEL 06.09.2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE *USC 2022 01051.10.00005220 18643 350
[2022]-1491 678 07/12/2022 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI DI SOMME NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASELLE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. *ENTR 2022 30500.99.00005280 7291 6.545,87
[2022]-1491 678 07/12/2022 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI DI SOMME NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASELLE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 DIVERSI UTENTI 01111.03.00007460 18642 6.545,87
[2022]-1490 679 07/12/2022 VIA OLTRE STURA. SPIANAMENTO E INGHIAIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 BBZ SOLUTION SRL 10051.03.00016500 18641 4.880,00
[2022]-1489 680 07/12/2022 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022 *ENTR 2022 40500.01.00007200 7290 21.786,60
[2022]-1508 681 07/12/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: Z4238F5B95 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. 10052.02.00027705 18650 38.735,00
[2022]-1493 682 07/12/2022 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE *USC 2024 DIGITECH SRL 01021.03.00001851 18649 3.202,50
[2022]-1493 682 07/12/2022 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE *USC 2023 DIGITECH SRL 01021.03.00001851 18648 3.202,50
[2022]-1492 684 07/12/2022 TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-CANONE) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2022 DIVERSI UTENTI 01041.09.00004200 18647 5.472,08
[2022]-1506 685 07/12/2022 GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA *USC 2022 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 01061.02.00006001 18651 1.515,00
[2022]-1520 687 12/12/2022 ABBONAMENTO DIGITALE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI / UFFICIO PERSONALE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *PUBLIKA SRL 01021.03.00001861 18659 300
[2022]-1518 688 12/12/2022 SERVIZIO DI VIOLAZIONE LIMITE DI VELOCITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 *USC 2022 PROJECT AUTOMATION S.P.A. 03011.03.00008760 18660 3.360,80
[2022]-1517 689 12/12/2022 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE ODA SU MEPA *USC 2022 *A.DI.CO.M. GROUP SRL 01081.03.00006960 18661 8.449,72
[2022]-1516 690 12/12/2022 POTATURE ALBERATE CITTADINE. DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL’ART. 32 DEL D.LVO 50/2016. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 09021.03.00015935 18662 98.820,00
[2022]-1515 691 PRJ_207 12/12/2022 LAVORI DI RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. IMPEGNO DI SPESA *IMP 2022 *DIVERSI FORNITORI 10052.02.00040153 18663 308.650,31
[2022]-1525 692 PRJ_208 13/12/2022 SISTEMAZIONE ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA. *IMP 2022 *DIVERSI FORNITORI 10052.02.00030821 18668 660.000,00
[2022]-1533 693 PRJ_206 13/12/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E EVENTUALI ACCORGIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO ANTISISMICO DELLE STRUTTURE ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA. *IMP 2022 *DIVERSI FORNITORI 04022.02.00026451 18667 651.000,00
[2022]-1531 694 13/12/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 09022.02.00027541 18666 121.860,00
[2022]-1530 695 13/12/2022 SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ED ESECUTIVE AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. *USC 2022 SOGET SPA 01041.03.00003880 18665 8.000,00
[2022]-1524 696 13/12/2022 ABBATTIMENTO DI N°. 2 ALBERI DI ALTO FUSTO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 EL.VI DI VIETTI GIANPAOLO 09021.03.00015930 18664 915
[2022]-1532 697 13/12/2022 SOSTITUZIONE ANTENNA UHF PRESSO COMANDO POLIZIA LOXCALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 *ALADINA RADIO S.R.L. 03011.03.00008400 18669 1.218,90
[2022]-1529 698 13/12/2022 SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA -INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 *USC 2022 *MAGGIOLI SPA 03011.03.00009020 18672 30.534,29
[2022]-1527 700 13/12/2022 L.R. N° 15/1989. CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE INTERNA DELLA CAPPELLA E DELLA CANONICA SANT’ANNA – IMPEGNO SPESA ANNO 2022. *USC 2022 *PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI 01112.03.00025800 18670 10.000,00
[2022]-1526 701 13/12/2022 GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TORINESE – ANNUALITA’ 2022 – ACCERTAMENTO ENTRATA. *ENTR 2022 LUMINAFERO SRL 30100.02.00004600 7293 6.878,00
[2022]-1523 702 13/12/2022 SERVIZO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE ANNO 2023. *USC 2022 *PUBLIKA SRL 01021.03.00002200 18671 4.514,00
[2022]-1544 703 14/12/2022 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 30200.03.00003201 7295 66.808,77
[2022]-1544 703 14/12/2022 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2022 30200.02.00003200 7294 364.104,15
[2022]-1561 705 20/12/2022 EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI *USC 2022 DIVERSI UTENTI 01041.04.00004260 18674 -24.462,62
[2022]-1561 705 20/12/2022 EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI *USC 2022 DIVERSI UTENTI 01041.04.00004263 18673 -43.824,75
[2022]-1558 706 16/12/2022 AFFIDAMENTO SERVIZI AL PERSONALE AL CSI PER IL TRAMITE DELL'UNIONENET - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *C.S.I. PIEMONTE 01111.04.00007550 18676 6.000,00
[2022]-1559 711 16/12/2022 INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE DI PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIALE A. BONA N°. 10. PROROGA INCARICO 1° SEMESTRE 2023. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S 01051.03.00005100 18675 14.274,00
[2022]-1557 712 16/12/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E COLLAUDI DI NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA COLLODI IN VIA GUIBERT– AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA 01061.03.00006200 18677 8.482,48
[2022]-1554 719 16/12/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ISTANZA RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA SULLE RISCOSSIONI RUOLI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 01041.03.00003860 18678 65,15
[2022]-1553 720 16/12/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. 11011.03.00018030 18679 1.220,00
[2022]-1552 721 16/12/2022 RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA AUDELLO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. *USC 2022 MARTINA SRL 10052.02.00030820 18680 5.999,96
[2022]-1570 722 21/12/2022 CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2023 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA *USC 2022 *MUNICIPIA S.P.A. 01041.03.00003851 18696 6.592,88
[2022]-1571 723 21/12/2022 PROPOSTA DI MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 * AVV. ALFREDO CAVIGLIONE 01011.03.00000190 18695 299
[2022]-1575 724 21/12/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 *USC 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 03011.04.00009040 18692 1.361,43
[2022]-1575 724 21/12/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7303 1.761,53
[2022]-1575 724 21/12/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7302 3.036,05
[2022]-1575 724 21/12/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 *USC 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 03011.04.00009040 18691 7.502,65
[2022]-1575 724 21/12/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7301 5.785,16
[2022]-1575 724 21/12/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7300 22.415,89
[2022]-1575 724 21/12/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7299 1.181,86
[2022]-1575 724 21/12/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 *USC 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 03011.04.00009040 18690 996,06
[2022]-1575 724 21/12/2022 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 *ENTR 2022 30200.02.00003202 7298 2.189,15
[2022]-1572 725 21/12/2022 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 *FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C. 03011.03.00008400 18694 488
[2022]-1573 726 21/12/2022 AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' PRAGMOS CONSULTING SRL *USC 2022 *PRAGMOS CONSULTING S.R.L. 01031.03.00003391 18693 3.050,00
[2022]-1586 731 22/12/2022 FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TECNICA DATATO 11/01/2023 *USC 2024 BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO 03011.03.00008500 18702 19.197,85
[2022]-1586 731 22/12/2022 FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TECNICA DATATO 11/01/2023 *USC 2023 BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO 03011.03.00008500 18701 19.669,43
[2022]-1587 732 23/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA RELATIVA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 CHIABOTTO CARLO 10051.03.00016501 18705 20.740,00
[2022]-1584 733 22/12/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 04022.02.00026420 18704 7.991,00
[2022]-1584 733 22/12/2022 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 04022.02.00026450 18703 28.975,00
[2022]-1588 734 23/12/2022 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C. 03011.03.00008400 18706 738,71
[2022]-1609 735 29/12/2022 SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 634,40 - CIG Z9939399DC *USC 2022 *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE 01011.03.00000190 18730 634,4
[2022]-1596 737 28/12/2022 ACCERTAMENTO ENTRATA MIUR PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO 2022. *ENTR 2022 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30100.02.00003300 7311 35.414,09
[2022]-1605 738 28/12/2022 TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MATERNA ANDERSEN DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 VIGILI DEL FUOCO TORINO 01061.02.00006001 18716 150
[2022]-1606 739 28/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI RELATIVI ALLA SICUREZZA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. 10051.03.00016501 18729 12.929,56
[2022]-1597 740 28/12/2022 SOSTITUZIONE GRIGLIE E POZZETTI IN VIA FILATOIO . AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2022 *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. 10051.03.00016501 18728 25.925,00
[2022]-1598 741 28/12/2022 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 08021.01.00015891 18727 3.000,00
[2022]-1598 741 28/12/2022 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 14021.01.00022510 18726 2.725,00
[2022]-1598 741 28/12/2022 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 04061.01.00013000 18725 2.000,00
[2022]-1598 741 28/12/2022 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 03011.01.00008000 18724 2.725,00
[2022]-1598 741 28/12/2022 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 01061.01.00005300 18723 2.575,00
[2022]-1598 741 28/12/2022 INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 01031.01.00003000 18722 3.000,00
[2022]-1599 742 28/12/2022 SERVZIO DI RIPRAZIONE EXTRACONTRATTO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 KONE S.P.A. 01051.03.00004700 18721 132,98
[2022]-1601 743 28/12/2022 TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. *ENTR 2022 10101.51.00000800 7312 -22.985,48
[2022]-1600 744 28/12/2022 MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2023 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA *USC 2023 DEDA NEXT SRL 01081.03.00006960 18720 976
[2022]-1600 744 28/12/2022 MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2023 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA *USC 2023 DEDA NEXT SRL 01081.03.00006960 18719 13.708,77
[2022]-1602 745 28/12/2022 SERVIZIO EXTRA CONTRATTO IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. 04021.03.00011500 18718 790,56
[2022]-1604 746 28/12/2022 RIPRISTINO SOLETTE DEI LOCULI AMMALORATE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z6038E8324. *USC 2022 TORINO DECOR S.A.S. 12092.02.00044253 18717 34.404,00
[2022]-1594 747 28/12/2022 SOSTITUZIONE LINEE DI TRASPORTO FLUIDO TERMOVETTORE CALDO AI RADIATORI SCUOLA MEDIA STRADA SALGA N. 14. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9569873D04. IMPEGNO SPESA *USC 2022 LAURIA IMPIANTI SRL 04022.02.00026420 18714 57.608,90
[2022]-1607 749 28/12/2022 C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE' - INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022 PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO. *USC 2022 * CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 12071.04.00022180 18715 53.720,06
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 08021.03.00015895 18799 400
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 08011.03.00015780 18798 500
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 08011.03.00015770 18797 100
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 12031.03.00021090 18796 400
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 12011.03.00019750 18795 200
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 12011.03.00019600 18794 1.000,00
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 12011.03.00019500 18793 600
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013400 18792 600
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013250 18791 400
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01111.03.00007350 18790 350
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 06021.03.00015700 18787 800
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 05022.02.00026901 18789 200
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 14021.03.00022540 18788 350
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 06021.03.00015690 18786 500
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 06011.03.00015620 18785 500
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 06011.03.00015601 18784 500
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 06011.03.00015600 18783 100
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 05021.03.00014600 18782 600
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 05021.03.00014500 18781 600
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01071.03.00006600 18778 800
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01021.03.00002700 18777 600
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 11011.03.00018030 18775 400
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01061.03.00005600 18773 300
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01051.03.00004800 18772 400
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01051.03.00004300 18770 1.000,00
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01051.03.00004811 18769 200
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01051.03.00004400 18768 2.000,00
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01041.02.00003951 18766 2.200,00
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01041.02.00003950 18765 400
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01041.03.00003751 18764 400
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01031.03.00003351 18763 200
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01031.03.00003350 18762 150
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 03011.03.00008601 18761 250
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 03011.03.00008700 18760 500
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 03011.03.00008400 18759 300
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01031.03.00003330 18758 500
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01011.03.00000080 18757 500
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01111.03.00007230 18754 200
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01111.03.00007450 18755 250
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01021.03.00001450 18753 500
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 05021.03.00014351 18780 600
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 05021.03.00014350 18779 600
[2022]-1623 750 29/12/2022 IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01061.03.00005700 18774 200
[2022]-1603 753 28/12/2022 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022 *ENTR 2022 40500.01.00007250 7314 8.239,01
[2022]-1603 753 28/12/2022 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022 *ENTR 2022 40500.01.00007200 7313 74.083,47
[2022]-1620 755 29/12/2022 ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 MAESTRIPIERI SRL 01051.03.00004400 18771 1.083,36
[2022]-1620 755 29/12/2022 ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 MAESTRIPIERI SRL 01051.03.00004400 18771 1.083,36
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 01051.10.00005200 18746 500
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 01051.10.00005200 18743 3.103,27
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 01011.10.00000500 18742 850
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 01051.10.00005200 18745 3.941,00
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 01011.10.00000500 18744 1.000,00
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 01051.10.00005200 18741 3.261,54
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 01051.10.00005200 18739 4.982,03
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 01051.10.00005200 18738 649,85
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 10051.10.00016350 18740 20.160,00
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 04061.10.00013600 18737 1.754,00
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 01021.10.00002500 18736 300
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 03011.10.00008800 18735 2.575,00
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 11011.10.00018051 18734 1.200,00
[2022]-1619 756 29/12/2022 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *PCA SPA 10051.10.00016400 18733 2.150,00
[2022]-1611 757 29/12/2022 UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA *USC 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 01111.04.00007550 18732 43.055,00
[2022]-1611 757 29/12/2022 UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA *ENTR 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 20101.02.00002455 7315 43.055,00
[2022]-1612 758 29/12/2022 CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRAT *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 01031.03.00003400 18731 3.000,00
[2022]-1621 759 29/12/2022 UTILIZZO CONGIUNTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 124 DELLA LEGGE 145/2018 E DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.1.2004 DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLEGNO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *COMUNE DI COLLEGNO 01021.04.00002955 18752 14.632,28
[2022]-1617 760 29/12/2022 RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA ULTERIORE INCREMENTO COSTI ANNO 2022 *USC 2022 *ENGIE SERVIZI SPA 01051.03.00005000 18751 44.500,00
[2022]-1614 761 29/12/2022 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 08012.02.00027611 18750 70.000,00
[2022]-1616 762 29/12/2022 RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE AUTOMATIZZATO DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO 01051.03.00004700 18747 4.277,32
[2022]-1615 763 29/12/2022 FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *TELECOM ITALIA S.P.A. 01081.03.00006960 18749 6.313,72
[2022]-1615 763 29/12/2022 FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *TELECOM ITALIA S.P.A. 01081.03.00006960 18748 2.104,57
[2022]-1622 764 29/12/2022 SINISTRO DEL 05.12.2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 01051.10.00005220 18776 190
[2022]-1625 765 29/12/2022 BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. ACQUISTO LIBRI CONTRIBUTO REGIONALE PIANO 2021 IMPEGNO SPESA.CIG Z463944A86. *USC 2022 PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI 05021.03.00014349 18802 2.200,00
[2022]-1626 766 29/12/2022 SETTORE AFFARI GENERALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA STRATEGIC PA FORNITA DALL’OPERATORE ECONOMICO ECOH MEDIA S.R.L, PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI, DECORRENTI DAL 29/12/2022 AL 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 17.440,00=. CIG Z48395695C *USC 2024 ECOH MEDIA SRL 01081.03.00006960 18801 4.880,00
[2022]-1626 766 29/12/2022 SETTORE AFFARI GENERALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA STRATEGIC PA FORNITA DALL’OPERATORE ECONOMICO ECOH MEDIA S.R.L, PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI, DECORRENTI DAL 29/12/2022 AL 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 17.440,00=. CIG Z48395695C *USC 2023 ECOH MEDIA SRL 01081.03.00006960 18800 7.680,00
[2022]-1629 767 30/12/2022 POTATURE ALBERATE CITTADINE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. *USC 2022 *MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA 09021.03.00015935 18803 -29.877,80
[2022]-1641 768 30/12/2022 SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 04061.04.00013912 18806 21.003,47
[2022]-1641 768 30/12/2022 SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *ASSOCIAZIONE IL GUFO CON GLI OCCHIALI 12011.04.00019963 18805 2.800,99
[2022]-1641 768 30/12/2022 SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. *USC 2022 BARBABIRBE DI CRISTIANA CERRATO 12011.04.00019963 18804 2.801,00
[2022]-1641 768 30/12/2022 SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. *ENTR 2022 20101.02.00001603 7242 14.580,56
[2022]-1641 768 30/12/2022 SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. *ENTR 2022 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE 20101.02.00001603 7200 5.935,04
[2022]-1641 768 30/12/2022 SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. ANNUALITÀ 2021. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO SPESA. *ENTR 2022 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE 20101.02.00001603 7157 55.719,88
[2022]-1639 769 30/12/2022 AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER MESSA IN SICUREZZA E PICCOLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA *USC 2022 MUSSO FRANCO 01061.03.00006200 18809 2.534,60
[2022]-1639 769 30/12/2022 AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER MESSA IN SICUREZZA E PICCOLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO SPESA *USC 2022 *GOFFI ING. FEDERICO 01061.03.00006200 18808 2.537,60
[2022]-1640 770 30/12/2022 UNIONE NORD EST DEI COMUNI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2022 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 01111.04.00007550 18807 13.969,00
[2022]-1637 772 30/12/2022 REDAZIONE DI UN PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA - AREA RN1A – AREE A SERVIZI “SCUOLA” E COMPARTO UBICATO NEL CENTRO STORICO – DETERMINA A CONTRARRE *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 08011.03.00015830 18810 28000
[2022]-1638 773 30/12/2022 ACQUISTO TELECAMERE SCUOLA MEDIA DEMONTE E FORMAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *ENTR 2022 20101.01.00001526 7324 6.485,00
[2022]-1638 773 30/12/2022 ACQUISTO TELECAMERE SCUOLA MEDIA DEMONTE E FORMAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 SERT 03011.03.00009021 18813 648
[2022]-1638 773 30/12/2022 ACQUISTO TELECAMERE SCUOLA MEDIA DEMONTE E FORMAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 FASTBRAIN 03022.02.00026111 18812 1.703,11
[2022]-1638 773 30/12/2022 ACQUISTO TELECAMERE SCUOLA MEDIA DEMONTE E FORMAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2022 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03022.02.00026111 18811 4.758,00
[2022]-1638 773 30/12/2022 ACQUISTO TELECAMERE SCUOLA MEDIA DEMONTE E FORMAZIONE - ACCERTAMENTO IN ENTRATA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *ENTR 2022 40200.01.00006801 7323 6.485,00
[2023]-0081 4 02/02/2023 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023: POLIZZA UNIPOL SAI -LIBRO MATRICOLA N. 1/2372/230/118646652. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A PCA SPA *USC 2023 *PCA SPA 04061.10.00013600 18873 35
[2023]-0081 4 02/02/2023 AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023: POLIZZA UNIPOL SAI -LIBRO MATRICOLA N. 1/2372/230/118646652. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A PCA SPA *USC 2023 *PCA SPA 10051.10.00016400 18872 306
[2023]-0082 3 05/02/2023 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01111.10.00007710 18877 20.000,00
[2023]-0082 3 05/02/2023 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01111.10.00007700 18876 77.000,00
[2023]-0082 3 05/02/2023 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 99017.01.00054900 18875 1.200.000,00
[2023]-0082 3 05/02/2023 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 99017.01.00054850 18874 100.000,00
[2023]-0082 3 05/02/2023 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *ENTR 2023 DIVERSI 30500.99.00005850 7337 50.000,00
[2023]-0082 3 05/02/2023 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *ENTR 2023 DIVERSI 30500.99.00005860 7336 10.000,00
[2023]-0082 3 05/02/2023 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *ENTR 2023 DIVERSI 90100.01.00014251 7334 100.000,00
[2023]-0082 3 05/02/2023 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *ENTR 2023 DIVERSI 90100.01.00014301 7333 1.200.000,00
[2023]-0083 5 05/02/2023 WEBINAR “L’ASSEVERAZIONE CREDITI-DEBITI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI, LE VERIFICHE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO E IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER GLI ENTI LOCALI”: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETÀ MIRA FORMAZIONE SRLS *USC 2023 MIRA PA SRLS 01031.03.00003420 18878 75
[2023]-0084 6 05/02/2023 F24 EP IVA ISTITUZIONALE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 MINISTERO FINANZE 01111.03.00007460 18879 490,02
[2023]-0085 7 05/02/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. 10051.03.00016450 18883 2.000,00
[2023]-0085 7 05/02/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. 01061.03.00005950 18882 1.900,00
[2023]-0085 7 05/02/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE 01021.03.00002550 18881 1.000,00
[2023]-0086 14 05/02/2023 RIPARAZIONE APPARATI RADIO ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *ALADINA RADIO S.R.L. 03011.03.00008400 18880 138,71
[2023]-0088 13 06/02/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA *USC 2023 DIVERSI UTENTI 03011.03.00008755 18935 2.009,17
[2023]-0089 15 06/02/2023 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 DIVERSI UTENTI 03011.09.00009043 18934 1.296,97
[2023]-0090 8 06/02/2023 REDAZIONE ELABORATO TECNICO SUL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE R.I.R. A CORREDO DELLA REDIGENDA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 COMMA 3 DELLA L.U.R. N. 56/77 S.MI. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *MICROBEL S.R.L. 08011.03.00015830 18884 6.661,20
[2023]-0091 9 06/02/2023 CONTRATTO ANNUALE 2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PLOTTER HP MOD. 500 – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA *USC 2023 *CALTEAM S.R.L. 08011.03.00015820 18904 570,96
[2023]-0094 10 06/02/2023 SINISTRI DEL 14.10.2021 E DEL 01.08.2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 01051.10.00005220 18936 6.500,00
[2023]-0098 26 08/02/2023 CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATICO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - VISURE MASSIVE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 03011.03.00008751 18937 15.000,00
[2023]-0099 25 08/02/2023 SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018-2019 EMESSI A CARICO DI CITTADINI STRANIERI E DI VEICOLI CON TARGA ESTERA - IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 NIVI SPA 03011.03.00008765 18938 9.000,00
[2023]-0110 37 09/02/2023 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 SITECH GRAFICA DI MARTINETTO DANILO & C. 10051.03.00016300 19062 732
[2023]-0111 36 09/02/2023 UNIONE NORD EST DEI COMUNI - QUOTA DI PATECIPAZIONE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 01111.04.00007550 19061 14.032,00
[2023]-0114 33 09/02/2023 ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 TRIMESTRE 2022- IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI 03011.03.00008751 19060 800
[2023]-0115 31 09/02/2023 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE AL 15.01.2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. *USC 2023 CHIABOTTO CARLO 10051.03.00016700 19058 23.000,00
[2023]-0116 32 09/02/2023 STAMPA MANIFESTI E DUPLICAZIONE TAVOLE GRAFICHE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 DITTA SILBE DI GARIS GIUSEPPE 01051.03.00004300 19059 1.220,00
[2023]-0117 27 09/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI CDS - CANONE CONCILIA SERVICE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023-2024. *USC 2024 *MAGGIOLI SPA 03011.03.00008751 19057 5.326,52
[2023]-0117 27 09/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE SANZIONI CDS - CANONE CONCILIA SERVICE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023-2024. *USC 2023 *MAGGIOLI SPA 03011.03.00008751 19056 5.326,52
[2023]-0118 28 09/02/2023 NOLEGGIO STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE STAMPANTE IN USO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2024 *EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE 03011.03.00008760 19026 2.320,32
[2023]-0118 28 09/02/2023 NOLEGGIO STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE STAMPANTE IN USO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 *EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE 03011.03.00008760 19025 2.320,32
[2023]-0119 19 09/02/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE FINANZE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2025 CANON ITALIA SPA 01051.03.00004810 19024 803,64
[2023]-0119 19 09/02/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE FINANZE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2024 CANON ITALIA SPA 01051.03.00004810 19023 803,64
[2023]-0119 19 09/02/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE FINANZE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 CANON ITALIA SPA 01051.03.00004810 19022 535,76
[2023]-0120 30 09/02/2023 SERVIZIO IGIENE URBANA - SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO SPESA SERVIZIO E SMALTIMENTO RSU PER L'ANNO 2023 - 1° SEMESTRE *USC 2023 *SETA S.P.A. 09031.03.00015990 19021 1.073.314,41
[2023]-0121 23 09/02/2023 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 14317/2018 E SENTENZA NUMERO 159/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 STUDIO LEGALE COMBA SIMONE 03011.03.00008940 19020 439,87
[2023]-0122 22 09/02/2023 ADESIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANUTEL - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2023 *A.N.U.T.E.L. 01081.03.00006961 19019 900
[2023]-0123 24 09/02/2023 EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI PEC TRAMITE INFOCAMERE - RINNOVO TRIENNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA 2023 E 2024 *USC 2024 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. 03011.03.00009010 18940 1.000,00
[2023]-0123 24 09/02/2023 EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI PEC TRAMITE INFOCAMERE - RINNOVO TRIENNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA 2023 E 2024 *USC 2023 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. 03011.03.00009010 18939 1.000,00
[2023]-0127 38 13/02/2023 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE QUOTA ANNUA E ADESIONE SISTEMA GESTIONALE INFORMATIZZATO ERASMONET CANONE ANNUALE *USC 2023 *SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA-CANAVESE 05021.04.00014470 19363 1.500,00
[2023]-0127 38 13/02/2023 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI IVREA E CANAVESE QUOTA ANNUA E ADESIONE SISTEMA GESTIONALE INFORMATIZZATO ERASMONET CANONE ANNUALE *USC 2023 *CS S.R.L. SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE CONSULTING 05021.03.00014401 19362 1.331,02
[2023]-0128 39 13/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.03.00003204 7446 152.616,56
[2023]-0128 39 13/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003203 7445 548.547,17
[2023]-0135 40 13/02/2023 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 30200.03.00003201 7448 72.790,82
[2023]-0135 40 13/02/2023 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 30200.02.00003200 7447 347.081,89
[2023]-0140 47 14/02/2023 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI - CORSO ON LINE *USC 2023 *CALDARINI & ASSOCIATI 01021.03.00002300 19388 282
[2023]-0141 43 14/02/2023 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI ITALIANI (ANCAI) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 *USC 2023 A.N.C.A.I. ASS. NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI 01011.03.00000800 19369 671,39
[2023]-0143 46 14/02/2023 UTILIZZO DELLA RETE DI TRASMISSIONE TETRA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE- IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *CITTA' DI TORINO 03011.03.00009010 19389 3.335,00
[2023]-0144 45 14/02/2023 CORSO DI TIRO PER COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZ. DI TORINO 03011.03.00009010 19390 1.580,00
[2023]-0149 42 16/02/2023 NOLEGGIO CENTRALINO COLLODI - IMPEGNO SPESA *USC 2025 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. 04021.03.00011700 19393 819,8
[2023]-0149 42 16/02/2023 NOLEGGIO CENTRALINO COLLODI - IMPEGNO SPESA *USC 2024 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. 04021.03.00011700 19392 819,84
[2023]-0149 42 16/02/2023 NOLEGGIO CENTRALINO COLLODI - IMPEGNO SPESA *USC 2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. 04021.03.00011700 19391 546,55
[2023]-0150 54 16/02/2023 WEBINAR: "LA CERTIFICAZIONE COVID-19 RIFERITA ALL’ANNO 2022" *USC 2023 MIRA PA SRLS 01031.03.00003420 19532 75
[2023]-0151 55 16/02/2023 WEBINAR “IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI. LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021”: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA *USC 2023 *MAGGIOLI SPA 01031.03.00003420 19531 75
[2023]-0152 53 16/02/2023 ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *ANCI 01011.03.00000800 19530 2.880,68
[2023]-0156 58 16/02/2023 ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE 2023 RIVOLTA A BAMBINI ED ADOLESCENTI - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA *USC 2023 SIAE CIRIE' 00509 06021.02.00015680 19537 330
[2023]-0157 59 16/02/2023 CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE. *USC 2023 *POSTE ITALIANE SPA 03011.03.00009020 19538 5.000,00
[2023]-0160 57 16/02/2023 INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PIAZZA G. FALCONE – AREA MERCATALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 C.B.C. S.R.L. 10051.03.00016500 19533 5.856,00
[2023]-0161 56 16/02/2023 INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE SEMAFORI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *I.N.C.E.S. S.R.L. 10051.03.00016500 19534 3.050,00
[2023]-0162 51 16/02/2023 ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA AL DIFENSORE NOMINATO DAL COMUNE DI CASELLE TORINESE NELL’AMBITO DEL RICORSO AL T.A.R. RG 361 – 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *STUDIO DI INGEGNERIA DELL'ING. BERRA GUIDO 08011.03.00015830 19535 6.281,06
[2023]-0163 60 16/02/2023 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING 03011.03.00008600 19536 2.000,00
[2023]-0172 66 20/02/2023 FORNITURA BUSTE VARIE DIMENSIONI PER UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMEGNO SPESA. *USC 2023 MYO S.P.A. 01051.03.00004400 19540 2.105,81
[2023]-0173 12 20/02/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINSITRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA TOCCO *USC 2023 TOCCO STEFANO 09012.02.00027625 19545 36.600,00
[2023]-0174 11 20/02/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINSITRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. *USC 2023 S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. 09012.02.00027625 19544 188.668,12
[2023]-0175 67 20/02/2023 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU 2012, IMU-TASI 2013/2016, IMU-TASI 2017/2019, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA ANTICIPATE. *USC 2023 AREA SRL 01041.03.00003880 19543 1.500,00
[2023]-0175 67 20/02/2023 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU 2012, IMU-TASI 2013/2016, IMU-TASI 2017/2019, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA ANTICIPATE. *USC 2023 AREA SRL 01041.03.00003880 19542 1.000,00
[2023]-0175 67 20/02/2023 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU 2012, IMU-TASI 2013/2016, IMU-TASI 2017/2019, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA ANTICIPATE. *USC 2023 AREA SRL 01041.03.00003880 19541 300
[2023]-0179 65 20/02/2023 INSTALLAZIONE SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SEMAFORO ROSSO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 *MAGGIOLI SPA 03011.03.00008760 19539 1.830,00
[2023]-0186 72 22/02/2023 BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2023 DI RIVISTE E GIORNALI PER LA SEZIONE EMEROTECA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 05021.03.00014350 19550 854
[2023]-0189 69 22/02/2023 LAVORI DI REALIZZAIZONE DEL TERZO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE LE OPERE IN SUBAPPALTO. *USC 2023 S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. 12092.02.00044251 19553 62.271,24
[2023]-0191 75 22/02/2023 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA 03011.03.00008710 19552 62
[2023]-0192 73 22/02/2023 WEBINAR – COME SCRIVERE UNA DELIBERAZIONE, UNA DETERMINAZIONE, UN’ORDINANZA (CORSO INTERO) - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA *USC 2023 NOMODIDATTICA S.R.L. 01021.03.00002300 19551 262
[2023]-0193 79 PRJ_199 22/02/2023 PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E. - AFFIDAMENTO INCARICO. CUP G87H22003120004 *USC 2023 DOTT. ING. MARCO SUCCIO 10052.02.00027705 19562 45.803,68
[2023]-0194 82 22/02/2023 WEBINAR: "COME AGGIORNARE IL REGOLAMENTO TARI 2023 - PROBLEMI TARI 2023, AGGIORNAMENTO NORMATIVO E ADEGUAMENTO AL TQRIF ". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DELFINO&PARTNERS S.P.A. 01031.03.00003420 19561 70
[2023]-0196 81 22/02/2023 FORNITURA DI CANCELLERIA – AFFIDAMENTO INCARICO SU MEPA E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 MONDOFFICE S.R.L. 01051.03.00004400 19557 910,2
[2023]-0197 80 22/02/2023 PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 90200.05.00014350 7483 104,3
[2023]-0197 80 22/02/2023 PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 10101.51.00000800 7482 2.085,70
[2023]-0197 80 22/02/2023 PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 99017.02.00054950 19556 104,3
[2023]-0197 80 22/02/2023 PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 COMUNE DI CASELLE TORINESE 09031.04.00016020 19555 2.085,70
[2023]-0198 77 22/02/2023 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA *USC 2023 MINISTERO INTERNO 99017.02.00054450 19554 33.580,00
[2023]-0198 77 22/02/2023 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 90200.99.00013100 7481 -3.139,73
[2023]-0198 77 22/02/2023 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 90200.99.00013100 7480 33.580,00
[2023]-0201 84 23/02/2023 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 *USC 2023 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 03011.04.00009040 19566 2.027,36
[2023]-0201 84 23/02/2023 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003202 7490 1.577,22
[2023]-0201 84 23/02/2023 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003202 7489 1.606,50
[2023]-0201 84 23/02/2023 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003202 7488 5.147,03
[2023]-0201 84 23/02/2023 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 *USC 2023 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 03011.04.00009040 19565 4.661,19
[2023]-0201 84 23/02/2023 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003202 7487 4.408,32
[2023]-0201 84 23/02/2023 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003202 7486 11.581,38
[2023]-0201 84 23/02/2023 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003202 7485 2.487,71
[2023]-0202 83 23/02/2023 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO NEL TERRITORIO COMUNALE IN REGIME D'URGENZA - APPROVAZIONE CAPITOLATO - AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *AZIENDA AGRICOLA NEPOTE SERGIO 10051.03.00016500 19564 6.100,00
[2023]-0212 90 24/02/2023 REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA ACUSTICA A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 MARCO GAMARRA 08011.03.00015830 19572 6.344,00
[2023]-0213 89 24/02/2023 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 03011.09.00009043 19571 800,33
[2023]-0214 85 24/02/2023 CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI )- IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023. *USC 2023 *CONSORZIO DI BACINO 16 09031.03.00015991 19570 196.351,68
[2023]-0215 86 24/02/2023 CONTI CORRENTI POSTALI COMUNALI - COMMISSIONE E SPESE TENUTA CONTI ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *POSTE ITALIANE SPA 01031.03.00003400 19569 4.000,00
[2023]-0216 87 24/02/2023 SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2023 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. *USC 2023 *SO.G.E.T. SPA 01041.03.00003880 19568 300
[2023]-0216 87 24/02/2023 SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO E RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2023 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. *USC 2023 *SO.G.E.T. SPA 01041.03.00003800 19567 444,8
[2023]-0226 94 PRJ_206 27/02/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA LEGGERA NEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, COLLAUDO E C.R.E. CUP G82B22010370004. *USC 2023 *MARITANO FABRIZIO 04022.02.00026451 19574 77.467,85
[2023]-0227 95 PRJ_208 27/02/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX STAZIONE FERROVIARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, VERIFICA IDONEITA' STATICA SOLETTA FERROVIA - CUP G87H22003230004. *USC 2023 * ROLLE DOTT.ING. LORENZO 10052.02.00030821 19575 45.562,61
[2023]-0229 96 27/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO 10051.03.00016300 19577 8.000,00
[2023]-0229 96 27/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO 10051.03.00016330 19576 78.625,00
[2023]-0230 92 27/02/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE AL CICLO DELLA PERFORMANCE ALLA TRASPARENZA ED AL PIAO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 01011.02.00000850 19579 212,5
[2023]-0230 92 27/02/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE AL CICLO DELLA PERFORMANCE ALLA TRASPARENZA ED AL PIAO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 01021.03.00002200 19578 2.500,00
[2023]-0233 102 27/02/2023 REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA IMPIANTI ELETTRICI A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 LANZONE DAVIDE 08011.03.00015830 19585 3.045,12
[2023]-0234 100 27/02/2023 ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 16/01/2023, N. 9 DEL 30/01/2023 - N. 10 DEL 30/01/2023 E N. 14 DEL 03/02/2023, PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DEI RICHIEDENTI *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 40400.01.00006130 7498 26.602,52
[2023]-0235 97 PRJ_185 28/02/2023 PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, COLLAUDO E C.R.E.- CUP G87H22002960004. *USC 2023 * ROLLE DOTT.ING. LORENZO 10052.02.00027705 19584 11.970,18
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 14021.03.00022550 19602 4.000,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 12091.03.00022210 19601 1.500,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 12031.03.00021150 19600 5.000,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 12011.03.00019801 19599 5.000,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 10051.03.00016850 19598 173.800,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 10051.03.00016560 19597 2.000,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 10051.03.00016550 19596 3.100,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 09021.03.00015940 19595 6.000,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 06011.03.00014900 19594 9.000,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 05021.03.00014650 19593 6.500,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 04021.03.00012700 19592 10.000,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 04021.03.00011801 19591 50.000,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 04011.03.00010100 19590 17.000,00
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 01111.03.00007400 19589 500
[2023]-0236 103 28/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI ED IN GENERE, NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 01051.03.00005001 19588 14.000,00
[2023]-0237 98 PRJ_207 28/02/2023 LAVORI DI RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA- CUP G87H22003240004. *USC 2023 ARCH. ROBERTO MUSSO 01062.02.00024400 19583 14.560,00
[2023]-0242 113 01/03/2023 CONFERIMENTO INCARICO DI REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 5° COMMA ED ART. 39 DELLA L.U.R. 56/77 S.M.I. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO SPESA *USC 2023 SMA PROGETTI 08011.03.00015830 19608 27.379,20
[2023]-0245 118 01/03/2023 NUOVO IMPIANTO AUDIO/VIDEO PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *VERDE SERVIZI MUSICALI SNC 01052.02.00024300 19615 6.234,20
[2023]-0246 115 01/03/2023 ACQUISTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA *USC 2023 *CASELGOM S.N.C. DEI F.LLI BOTTIONE 04061.03.00013650 19614 683,2
[2023]-0247 116 01/03/2023 CONVENZIONE CON IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO AD OPERARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' CIG Z233A19A06 - IMPEGNO SPESA *USC 2025 C.A.F. COLDIRETTI SRL 12041.03.00021500 19613 475,8
[2023]-0247 116 01/03/2023 CONVENZIONE CON IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO AD OPERARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' CIG Z233A19A06 - IMPEGNO SPESA *USC 2024 C.A.F. COLDIRETTI SRL 12041.03.00021500 19612 475,8
[2023]-0247 116 01/03/2023 CONVENZIONE CON IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO AD OPERARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' CIG Z233A19A06 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 C.A.F. COLDIRETTI SRL 12041.03.00021500 19611 475,8
[2023]-0248 117 01/03/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPES *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 03011.03.00008755 19610 2.238,37
[2023]-0249 114 01/03/2023 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE TENDE PRESSO LA SUCCURSALE DELLA SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA N°. 14. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2023 *EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C 01052.02.00024301 19609 21.228,00
[2023]-0250 112 01/03/2023 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.03.00003201 7504 79.537,43
[2023]-0250 112 01/03/2023 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003200 7503 368.812,20
[2023]-0251 111 01/03/2023 APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2021 E RESIDUI ANNI 2019 E 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003203 7501 331.009,10
[2023]-0252 110 01/03/2023 RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 14172/2022 E SENTENZA NUMERO 546/2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 03011.03.00008940 19607 222,4
[2023]-0254 108 01/03/2023 NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "C.COLLODI" - VIA GUIBERT. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. 04021.03.00011700 19606 61,38
[2023]-0255 105 01/03/2023 NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2025 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. 01081.03.00006960 19605 4.620,00
[2023]-0255 105 01/03/2023 NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2024 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. 01081.03.00006960 19604 4.620,00
[2023]-0255 105 01/03/2023 NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. 01081.03.00006960 19603 2.695,00
[2023]-0256 123 02/03/2023 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 *USC 2023 *SO.G.E.T. SPA 04061.03.00013635 19626 300
[2023]-0256 123 02/03/2023 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 *USC 2023 *SO.G.E.T. SPA 04061.03.00013630 19625 1.000,00
[2023]-0257 119 02/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.03.00003204 7506 60.508,35
[2023]-0257 119 02/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003203 7505 171.968,42
[2023]-0258 120 02/03/2023 OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2024 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03011.03.00008730 19617 2.342,40
[2023]-0258 120 02/03/2023 OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03011.03.00008730 19616 2.342,40
[2023]-0259 121 02/03/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2025 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013530 19623 48.621,56
[2023]-0259 121 02/03/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013530 19622 77.794,50
[2023]-0259 121 02/03/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013530 19621 29.172,94
[2023]-0259 121 02/03/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2025 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013800 19620 218.579,69
[2023]-0259 121 02/03/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013800 19619 349.727,50
[2023]-0259 121 02/03/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013800 19618 131.147,81
[2023]-0260 122 02/03/2023 D. LGS 81/2018 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2023. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *L.A.R.C. SPA 01061.03.00006251 19624 5.000,00
[2023]-0274 125 06/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB *USC 2022 I.E.F. LEONARDO S.R.L. 04022.02.00026450 19357 -28.975,00
[2023]-0274 125 06/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB *USC 2023 I.E.F. LEONARDO S.R.L. 04022.02.00026450 19357 28.975,00
[2023]-0274 125 06/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB *USC 2022 I.E.F. LEONARDO S.R.L. 04022.02.00026420 18704 7.991,00
[2023]-0274 125 06/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZC23A2BDEB *USC 2022 *DIVERSI FORNITORI 04022.02.00026450 18703 28.975,00
[2023]-0275 126 06/03/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE TENDA DI INGRESSO PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 SOC. ROSTAGNO SRL 12031.03.00021152 19638 732
[2023]-0276 127 06/03/2023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 01051.03.00005000 19637 44.500,00
[2023]-0276 127 06/03/2023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 12031.03.00021151 19636 2.180,00
[2023]-0276 127 06/03/2023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 12011.03.00019800 19635 26.000,00
[2023]-0276 127 06/03/2023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 10051.03.00016561 19634 3.762,00
[2023]-0276 127 06/03/2023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 06011.03.00014901 19633 19.000,00
[2023]-0276 127 06/03/2023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 05021.03.00014651 19632 2.100,00
[2023]-0276 127 06/03/2023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 04061.03.00013490 19631 4.000,00
[2023]-0276 127 06/03/2023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 04021.03.00012701 19630 94.903,00
[2023]-0276 127 06/03/2023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 04021.03.00011800 19629 174.500,00
[2023]-0276 127 06/03/2023 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023 *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 04011.03.00010101 19628 20.000,00
[2023]-0277 128 06/03/2023 ASSOCIAZIONE LA STELLA POLARE ONLUS - RICHIESTA UTILIZZO SALA CERVI - PATROCINIO E CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *LA STELLA POLARE ONLUS 05021.03.00014600 19627 150
[2023]-0280 130 08/03/2023 LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA – AGGIUDICAZIONE TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L’UNIONE NET – RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC . *USC 2023 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 01052.02.00025100 19641 600
[2023]-0282 132 08/03/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2025 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013651 19645 61.105,00
[2023]-0282 132 08/03/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013651 19644 104.060,00
[2023]-0282 132 08/03/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 04061.03.00013651 19643 42.955,00
[2023]-0283 131 08/03/2023 MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 GB ENERGIA S.R.L. 01051.03.00004700 19642 1.049,20
[2023]-0300 134 09/03/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 KONE S.P.A. 01051.03.00004700 19646 1.708,00
[2023]-0301 137 09/03/2023 RIMBORSO SPESE CURA FELINI RANDAGI FERITI - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI 09021.03.00015920 19650 2.000,00
[2023]-0301 137 09/03/2023 RIMBORSO SPESE CURA FELINI RANDAGI FERITI - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *E.I.P.A. - ONLUS ENTE ITALIANO PROTEZIONE ANIMALI 09021.03.00015920 19649 647,16
[2023]-0302 136 09/03/2023 UTILIZZO CAMERE MORTUARIE A.S.L. TO4 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4 12091.03.00022190 19648 1.600,00
[2023]-0303 135 09/03/2023 COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE - INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COMPONENTI GRUPPO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE DI CASELLE TORINESE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 11011.03.00018050 19647 234
[2023]-0313 138 13/03/2023 PROSECUZIONE APERTURA "SPORTELLO ENERGIA" PRESSO IL COMUNE DI CASELLE T.SE PER L'ANNO 2023 - PRIMO SEMESTRE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO *USC 2023 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 08011.04.00015885 19651 8.000,00
[2023]-0314 145 13/03/2023 SETTORE AFFARI GENERALI – RICORSO ELETTORALE IN RIASSUNZIONE DINANZI IL TRIBUNALE DI TORINO - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA – VIALE – IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 3.806,40= CIG ZDF3A55C88 *USC 2023 *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE 01011.03.00000190 19654 3.806,40
[2023]-0315 144 13/03/2023 PROGETTO COGESTIONE IMMOBILIARE LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2023 UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE 01111.04.00007810 19653 125,93
[2023]-0316 141 13/03/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - DETERMINA A CONTRARRE *USC 2023 DAY RISTOSERVICE SPA 01111.03.00007450 19652 14.560,00
[2023]-0320 150 14/03/2023 DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5. *USC 2023 DIVERSI 01021.02.00002950 19660 2.790,00
[2023]-0320 150 14/03/2023 DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5. *USC 2023 DIVERSI 01021.01.00001200 19659 4.290,00
[2023]-0320 150 14/03/2023 DIPENDENTI COMUNALI. PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE, AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, NEI RUOLI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE DELL’ ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5. *USC 2023 DIVERSI DIPENDENTI 01021.01.00000900 19658 32.900,00
[2023]-0321 149 14/03/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. 04021.03.00012600 19657 1.566,00
[2023]-0321 149 14/03/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. 04021.03.00011500 19656 1.000,00
[2023]-0321 149 14/03/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. 01051.03.00004700 19655 3.000,00
[2023]-0325 152 14/03/2023 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *ENEL SOLE S.R.L. 10051.03.00016800 19662 473.000,00
[2023]-0339 155 14/03/2023 DIPENDENTI COMUNALI. DR. SSA DANIELA VALVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D5, AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVALCO CONDIVISO CON IL COMUNE DI COLLEGNO - APPROVAZIONE CONVENZIONE. *ENTR 2023 *COMUNE DI COLLEGNO 20101.02.00002472 7518 780,18
[2023]-0340 153 14/03/2023 ACQUISTO FASCIA ISTITUZIONALE SINDACO TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 B & J. DI VARACALLI ILENIA 01021.03.00001450 19663 241,56
[2023]-0341 157 15/03/2023 FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA.CIG Z073A347C4 *USC 2023 DAY RISTOSERVICE SPA 01111.03.00007450 19669 -447,2
[2023]-0349 167 17/03/2023 TRIBUTI COMUNALI (IMU - TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 DIVERSI UTENTI 01041.09.00004200 19676 962
[2023]-0350 168 17/03/2023 TRIBUTI COMUNALI (TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 01041.09.00004200 19675 2.188,67
[2023]-0355 156 17/03/2023 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO *USC 2023 FASTWEB SPA 04021.03.00012650 19668 1.836,40
[2023]-0355 156 17/03/2023 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO *USC 2023 FASTWEB SPA 04021.03.00011700 19667 2.120,20
[2023]-0355 156 17/03/2023 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO *USC 2023 FASTWEB SPA 04011.03.00010150 19666 335,8
[2023]-0355 156 17/03/2023 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO *USC 2023 FASTWEB SPA 12011.03.00019820 19665 323,06
[2023]-0355 156 17/03/2023 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP "FONIA 5" - PROROGA SERVIZIO *USC 2023 FASTWEB SPA 01111.03.00007220 19664 6.692,48
[2023]-0356 158 17/03/2023 RIMBORSO SPESE LEGALI VERBALE NUMERO 1237/2019/V - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 AVV. MAZZOLA MARIKA 03011.03.00008940 19670 262
[2023]-0358 162 17/03/2023 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DELL'AREA CIMITERIALE N. 30 E RELATIVA COSTRUZIONE DA PARTE DEGLI EREDI GHI - SIG. MOSCONI MARCO - RIMBORSO DELL'AREA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 MOSCONI MARCO 12091.04.00022310 19671 2.000,00
[2023]-0359 160 17/03/2023 LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO COSTI COMPUTO METRICO. - CUP G87D17000210004 *USC 2023 GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO 01052.02.00025100 19672 1.903,20
[2023]-0360 159 17/03/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. *USC 2023 *PCA SPA 01051.10.00005220 19673 6.405,00
[2023]-0361 165 17/03/2023 SOSTITUZIONE CONSUMABILI PER DEFIBRILLATORI IN USO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO SPESA *USC 2023 ITALIA DEFIBRILATORI SRL 01051.03.00004700 19674 4.183,87
[2023]-0362 164 17/03/2023 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023 *ENTR 2023 40500.01.00007200 7526 46.850,26
[2023]-0364 169 17/03/2023 AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. *ENTR 2023 40200.01.00006204 7532 121.992,00
[2023]-0364 169 17/03/2023 AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. *ENTR 2023 20101.01.00002007 7531 32.589,00
[2023]-0364 169 17/03/2023 AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. *ENTR 2023 20101.01.00002005 7530 7.713,00
[2023]-0364 169 17/03/2023 AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. *ENTR 2023 20101.01.00002004 7529 14.000,00
[2023]-0364 169 17/03/2023 AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. *ENTR 2023 20101.01.00002003 7528 155.234,00
[2023]-0364 169 17/03/2023 AFFARI GENERALI - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA FINANZIAMENTO PNRR - MISSIONE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA” COMPONENTE 1 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA” - CUP G81F22002900006, CUP G81F22000820006,CUP G81F22002560006,CUP G81F22002910006, CUP G 81F2200423006, CUP G81C22001360006. *ENTR 2023 20101.01.00002002 7527 13.720,00
[2023]-0372 176 21/03/2023 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 * ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER 10051.03.00016200 19683 2.000,00
[2023]-0372 176 21/03/2023 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 * ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER 01061.03.00005700 19682 1.800,00
[2023]-0372 176 21/03/2023 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SETTORE OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 * ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER 01021.03.00001700 19681 1.000,00
[2023]-0373 174 21/03/2023 REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA AGRONOMICA A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 POLLANO FLAVIO 08011.03.00015830 19680 5.265,52
[2023]-0375 173 21/03/2023 VERIFICHE IMPIANTO DI ALLARME SEDE DI VIA C. CRAVERO E MAGAZZINO COMUNALE PER L’ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *C.A.T. - SISTEMI DI SICUREZZA DI PICCO CESARE & C. S.A.S. 01051.03.00004800 19679 976
[2023]-0377 170 21/03/2023 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 99017.02.00054710 19678 8.500,00
[2023]-0377 170 21/03/2023 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 99017.02.00054700 19677 21.500,00
[2023]-0377 170 21/03/2023 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 90200.01.00013710 7538 8.500,00
[2023]-0377 170 21/03/2023 ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SUL RISCOSSO. *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 90200.05.00013700 7537 21.500,00
[2023]-0383 178 23/03/2023 ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMU - TASI ANNI IMPOSTA 2013/2016 IN CONVENZIONE PER IL COMUNE DI MAPPANO – PRESA D'ATTO DELLA SITUAZIONE AL 31.12.2022 E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MAPPANO. *ENTR 2023 20101.02.00002471 7540 3.555,91
[2023]-0384 177 23/03/2023 IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE *USC 2023 03011.03.00008601 19686 600
[2023]-0385 180 23/03/2023 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA 03011.03.00008710 19689 122
[2023]-0387 186 23/03/2023 GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 01061.02.00006001 19693 345
[2023]-0388 189 23/03/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO - CUP G81B21007540004. *USC 2023 *ING. MARGAIRA ANTONELLA 12092.02.00044251 19694 2.537,60
[2023]-0389 184 23/03/2023 DETERMINAZIONE N. 71 DEL 4/03/2019 ALL'OGGETTO: "RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. LAFORE’ GIUSEPPE ANNIBALE PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 542/2018 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION 08021.03.00015896 19695 2.537,60
[2023]-0395 190 23/03/2023 SINISTRO DEL 27.02.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. *USC 2023 01051.10.00005220 19696 255
[2023]-0396 192 23/03/2023 COLLEGAMENTO ELETTRICO PER LIM PRESSO SCUOLE MATERNE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2023 *C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. 01051.03.00004700 19697 3.416,00
[2023]-0398 191 24/03/2023 REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA ARCHEOLOGICA A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 COMBA PAOLA 08011.03.00015830 19699 1.872,00
[2023]-0399 183 24/03/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER MODIFICA DEL PROGETTO E AGGIORNAMENTO COMPUTO METRICO - CUP G81B21007540004. *USC 2023 * ROLLE DOTT.ING. LORENZO 12092.02.00044251 19698 2.410,72
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 14021.03.00022550 19712 1.000,00
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 12091.03.00022210 19711 3.500,00
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 12031.03.00021150 19710 1.000,00
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 12011.03.00019801 19709 2.200,00
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 10051.03.00016560 19708 500
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 09041.03.00016050 19707 2.500,00
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 09021.03.00015940 19706 5.000,00
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 06011.03.00014900 19705 10.000,00
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 05021.03.00014650 19704 1.000,00
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 04021.03.00012700 19703 2.000,00
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 04021.03.00011801 19702 5.560,00
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 04011.03.00010100 19701 400
[2023]-0401 187 24/03/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 01051.03.00005001 19700 1.750,00
[2023]-0408 200 27/03/2023 INTERVENTO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEFINITIVA DELLE POMPE SOMMERSE DEL SOTTOPASSO DI VIA VENARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 IN-PRESA DI MARSAGLIA CAGNOLA STEFANO 10051.03.00016500 19737 9.028,00
[2023]-0409 201 27/03/2023 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER PARCO GIOCHI DI VIA SUOR VINCENZA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. 09021.03.00015920 19739 4.061,16
[2023]-0417 199 28/03/2023 AFFARI GENERALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.5 - PND " CUP G81F22004230006 - CIG Z4A3A81D87 *USC 2023 *MAGGIOLI SPA 01081.03.00006966 19738 21.106,00
[2023]-0418 204 28/03/2023 DT N°. 589 DEL 29.12.2020 AD OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA – ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO “ L’ISOLA FELICE” DI VIALE A. BONA N°. 10. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTI INCARICHI. *USC 2023 *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. 12012.02.00043101 19749 5.490,00
[2023]-0418 204 28/03/2023 DT N°. 589 DEL 29.12.2020 AD OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA – ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO “ L’ISOLA FELICE” DI VIALE A. BONA N°. 10. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTI INCARICHI. *USC 2023 *GUARDIONE SAS DI GUARDIONE GAETANO & C. 12012.02.00043101 19747 3.843,00
[2023]-0418 204 28/03/2023 DT N°. 589 DEL 29.12.2020 AD OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA – ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO “ L’ISOLA FELICE” DI VIALE A. BONA N°. 10. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTI INCARICHI. *USC 2023 PALLAVIDINI DIEGO 12012.02.00043101 19746 23.546,00
[2023]-0418 204 28/03/2023 DT N°. 589 DEL 29.12.2020 AD OGGETTO: “SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – INTERVENTI MANUTENTIVI STRUTTURA – ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA”. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO “ L’ISOLA FELICE” DI VIALE A. BONA N°. 10. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTI INCARICHI. *USC 2023 *SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. 12012.02.00043101 19745 16.616,40
[2023]-0419 202 28/03/2023 INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01011.03.00000201 19748 33.075,60
[2023]-0419 202 28/03/2023 INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01011.03.00000400 19744 2.000,00
[2023]-0419 202 28/03/2023 INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01011.02.00000850 19743 850
[2023]-0419 202 28/03/2023 INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01011.03.00000200 19742 10.000,00
[2023]-0419 202 28/03/2023 INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01011.02.00000850 19741 11.346,00
[2023]-0419 202 28/03/2023 INDENITA' DI FUNZIONE/CARICA DELGI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI E COMMISSIONI - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE (D. LGS. 267/2000 ART. 79 E S.M.E.I) - IMPEGNO SPESA ANNO 2023. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 01011.03.00000200 19740 100.399,44
[2023]-0420 205 28/03/2023 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA *USC 2025 *SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. 01071.03.00006755 19752 890,6
[2023]-0420 205 28/03/2023 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA *USC 2024 *SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. 01071.03.00006755 19751 890,6
[2023]-0420 205 28/03/2023 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI UBICATE PRESSO SETTORE ANAGRAFE STATO CIVILE - ANNI 2023 - 2024 - 2025 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA *USC 2023 *SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S. 01071.03.00006755 19750 890,6
[2023]-0421 203 28/03/2023 DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZO CORRELATO ALLA DEFINIZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2023/2025 E DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA. *USC 2022 *DASEIN S.R.L. 01021.03.00002200 18533 4.270,00
[2023]-0436 211 30/03/2023 INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 04022.02.00026800 19762 10.102,58
[2023]-0436 211 30/03/2023 INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *ENGIE SERVIZI SPA 01052.02.00024300 19761 1.073,60
[2023]-0438 210 30/03/2023 SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. *USC 2023 FASTWEB SPA 01111.03.00007240 19760 6.900,00
[2023]-0438 210 30/03/2023 SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. *USC 2023 *TIM S.P.A. 04021.03.00012650 19759 580
[2023]-0438 210 30/03/2023 SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. *USC 2023 *TIM S.P.A. 04021.03.00012650 19758 580
[2023]-0438 210 30/03/2023 SERVIZI DI TELEFONIA: ADSL SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA, FIBRA SCUOLE MEDIE SOCIETÀ TIM - BANDA LARGA E RETE PROTEZIONE CIVILE SOCIETÀ FASTWEB - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO SPESA PER L’ANNO 2023. *USC 2023 *TIM S.P.A. 04021.03.00011700 19757 700
[2023]-0439 209 30/03/2023 SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *TIM S.P.A. 04021.03.00011700 19756 311,24
[2023]-0439 209 30/03/2023 SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2024 *TIM S.P.A. 04021.03.00011700 19755 396,5
[2023]-0439 209 30/03/2023 SERVIZIO DI TELEFONIA: ATTIVAZIONE EVDSL 200/20 MB BMG 2 MEGA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE BONA N° 33 A CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *TIM S.P.A. 04021.03.00011700 19754 555,1
[2023]-0440 208 30/03/2023 UP GRADE FORNITURA CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA - PROROGA IMPEGNO SPESA ANNO 2023 *USC 2023 *TIM S.P.A. 01081.03.00006960 19753 6.161,00
[2023]-0442 212 30/03/2023 CONTRORICORSO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI CASELLE TORINESE/TINTORIA DI CASELLE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, N. 170 IN DATA 17/02/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 AVV MARIO SANINO 08021.03.00015896 19764 1.903,20
[2023]-0442 212 30/03/2023 CONTRORICORSO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI CASELLE TORINESE/TINTORIA DI CASELLE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, N. 170 IN DATA 17/02/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE 08021.03.00015896 19763 6.344,00
[2023]-0451 217 04/04/2023 ACQUISTO CESTINI GETTA RIFIUTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 TARDITI ADELE 08012.02.00027610 19777 4.013,80
[2023]-0452 216 04/04/2023 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 SIADD IGIEN SERVICE SRL 13071.03.00022450 19778 1.830,00
[2023]-0454 214 05/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2025 *DIVERSI FORNITORI 12011.03.00019761 19776 188.786,16
[2023]-0454 214 05/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 12011.03.00019761 19775 297.701,25
[2023]-0454 214 05/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMNUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 12011.03.00019761 19774 108.915,09
[2023]-0463 219 06/04/2023 RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA *USC 2023 *OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. 04061.03.00013650 19780 1.056,04
[2023]-0464 218 06/04/2023 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 DIVERSI UTENTI 03011.09.00009043 19781 779,66
[2023]-0465 220 06/04/2023 C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTE DOVUTE. *USC 2023 * CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 12071.04.00022180 19783 440.616,00
[2023]-0472 222 11/04/2023 INTERVENTO SU SCARPATA RA 10 DI STRADA LEINÌ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 CHIABOTTO CARLO 09021.03.00015930 19785 3.050,00
[2023]-0480 225 13/04/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2025 ITD SOLUTION SPA 01051.03.00004810 19791 407,34
[2023]-0480 225 13/04/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2024 ITD SOLUTION SPA 01051.03.00004810 19790 407,34
[2023]-0480 225 13/04/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 ITD SOLUTION SPA 01051.03.00004810 19789 237,6
[2023]-0480 225 13/04/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2025 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 19788 704,04
[2023]-0480 225 13/04/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 19787 704,04
[2023]-0480 225 13/04/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SPORTELLO INFORMAGIOVANI) E SETTORE AFFARI GENERALI (UFFICIO PERSONALE) - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 19786 410,69
[2023]-0481 227 13/04/2023 25 APRILE 2023 - 78° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE E 80 ° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA - COMMEMORAZIONE ED EVENTI COLLATERALI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LOCALE ANPI - SEZIONE "SANTINA GREGORIS" - IMPEGNO SPESA *USC 2023 A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE 05021.03.00014600 19792 300
[2023]-0482 229 13/04/2023 AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA’ PERSONALE NON DIRIGENTE E SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, TRIENNIO 2023/2025. CIG: Z813A98B5C. *USC 2025 *DASEIN S.R.L. 01021.03.00002200 19795 1.464,00
[2023]-0482 229 13/04/2023 AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA’ PERSONALE NON DIRIGENTE E SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, TRIENNIO 2023/2025. CIG: Z813A98B5C. *USC 2024 *DASEIN S.R.L. 01021.03.00002200 19794 1.464,00
[2023]-0482 229 13/04/2023 AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA’ PERSONALE NON DIRIGENTE E SUPPORTO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, TRIENNIO 2023/2025. CIG: Z813A98B5C. *USC 2023 *DASEIN S.R.L. 01021.03.00002200 19793 2.928,00
[2023]-0483 228 13/04/2023 EMERGENZA POPILLIA JAPONICA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA 09021.03.00015930 19796 15.250,00
[2023]-0484 226 13/04/2023 DEFINIZIONE ESPROPRIO VIA CIRCONVALLAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. *USC 2023 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 01061.03.00006200 19797 5.000,00
[2023]-0511 237 17/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 01031.02.00003480 19818 3.200,00
[2023]-0511 237 17/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 01031.01.00003300 19817 9.800,00
[2023]-0511 237 17/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 01031.01.00003000 19816 36.800,00
[2023]-0511 237 17/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 01021.02.00002950 19815 1.600,00
[2023]-0511 237 17/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 01021.01.00001200 19814 4.900,00
[2023]-0511 237 17/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 24°, 29° ED AL 30° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 01021.01.00000900 19813 18.400,00
[2023]-0512 232 17/04/2023 AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2023. CIG: Z233A5EEEF. *USC 2023 *DELFINO&PARTNERS S.P.A. 01021.03.00002300 19808 72
[2023]-0513 234 17/04/2023 MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO SETTORI SERVIZI ALLA PERSONA – FINANZE E OO.PP. /TERRITORIO - IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO COPIE FINE NOLEGGIO. *USC 2023 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 19804 1.350,00
[2023]-0513 234 17/04/2023 MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO SETTORI SERVIZI ALLA PERSONA – FINANZE E OO.PP. /TERRITORIO - IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO COPIE FINE NOLEGGIO. *USC 2023 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 19803 400
[2023]-0513 234 17/04/2023 MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO SETTORI SERVIZI ALLA PERSONA – FINANZE E OO.PP. /TERRITORIO - IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO COPIE FINE NOLEGGIO. *USC 2023 MOLTECO PRINTING S.R.L. 01051.03.00004810 19802 100
[2023]-0515 236 17/04/2023 SUPPORTO STRATEGICO TRIENNALE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2023-2025) *USC 2025 PIAZZA CURIEL SRL 03011.03.00008700 19812 3.000,00
[2023]-0515 236 17/04/2023 SUPPORTO STRATEGICO TRIENNALE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2023-2025) *USC 2024 PIAZZA CURIEL SRL 03011.03.00008700 19811 3.000,00
[2023]-0515 236 17/04/2023 SUPPORTO STRATEGICO TRIENNALE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2023-2025) *USC 2023 PIAZZA CURIEL SRL 03011.03.00008700 19810 3.000,00
[2023]-0516 233 17/04/2023 AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB, TRIENNIO 2023/2025 CIG: ZC73ABD7E1 *USC 2025 ENTI SERVICE SRL 01021.03.00002200 19807 1.403,00
[2023]-0516 233 17/04/2023 AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB, TRIENNIO 2023/2025 CIG: ZC73ABD7E1 *USC 2024 ENTI SERVICE SRL 01021.03.00002200 19806 1.403,00
[2023]-0516 233 17/04/2023 AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1, LETT. A), SUB 2.1 L. N.108/2021 DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB, TRIENNIO 2023/2025 CIG: ZC73ABD7E1 *USC 2023 ENTI SERVICE SRL 01021.03.00002200 19805 1.403,00
[2023]-0519 242 18/04/2023 OFFERTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI APRILE 2023 E CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03011.03.00008730 19837 24.400,00
[2023]-0519 242 18/04/2023 OFFERTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI APRILE 2023 E CANONE ANNUO MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03011.03.00008730 19836 21.960,00
[2023]-0520 239 18/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. *USC 2023 *NOVA AEG S.P.A. 99017.02.00054750 19835 2.000,00
[2023]-0520 239 18/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. *ENTR 2023 COMUNE DI MAPPANO 90200.01.00013750 7558 2.000,00
[2023]-0521 238 18/04/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023 *USC 2023 *S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO 99017.02.00054750 19834 2.000,00
[2023]-0521 238 18/04/2023 FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023 *ENTR 2023 COMUNE DI MAPPANO 90200.01.00013750 7557 2.000,00
[2023]-0522 240 18/04/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2025 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 19833 1.259,00
[2023]-0522 240 18/04/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 19832 1.258,99
[2023]-0522 240 18/04/2023 NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. 01051.03.00004810 19831 629,5
[2023]-0523 241 18/04/2023 CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 *USC 2025 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 19830 2.500,00
[2023]-0523 241 18/04/2023 CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 *USC 2024 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 19829 2.500,00
[2023]-0523 241 18/04/2023 CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 *USC 2023 *UNICREDIT S.P.A. 01031.03.00003400 19828 2.500,00
[2023]-0525 243 19/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. *USC 2025 *DIVERSI FORNITORI 06021.03.00015720 19846 3.750,00
[2023]-0525 243 19/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 06021.03.00015720 19845 5.000,00
[2023]-0525 243 19/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 06021.03.00015720 19844 1.543,50
[2023]-0525 243 19/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. *USC 2025 *DIVERSI FORNITORI 06021.03.00015710 19843 98.672,34
[2023]-0525 243 19/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 06021.03.00015710 19842 131.563,12
[2023]-0525 243 19/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 06021.03.00015710 19841 36.263,91
[2023]-0525 243 19/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. *USC 2025 *DIVERSI FORNITORI 05021.03.00014420 19840 22.500,00
[2023]-0525 243 19/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 05021.03.00014420 19839 30.000,00
[2023]-0525 243 19/04/2023 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 05021.03.00014420 19838 3.833,37
[2023]-0526 244 19/04/2023 SINISTRO DEL 07.03.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. *USC 2023 DIVERSI UTENTI 01051.10.00005220 19847 262,54
[2023]-0527 245 20/04/2023 ASSOCIAZIONE LOCALE ANPI SEZIONE CASELLE/MAPPANO - RICHIESTA UTILIZZO SALA CEM - PATROCINIO E CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE 05021.03.00014600 19848 300
[2023]-0528 246 20/04/2023 GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TORINESE – ANNUALITA’ 2022 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA. *ENTR 2023 LUMINAFERO SRL 30100.02.00004600 7559 289,18
[2023]-0538 247 20/04/2023 ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI RELATIVI ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 10/03/2023 E N. 51 DEL 24/03/2023, PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DEI RICHIEDENTI *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 40400.01.00006130 7560 6.317,65
[2023]-0540 249 20/04/2023 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/03/2023 AL 15/04/2023 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 40500.01.00007250 7563 5.422,50
[2023]-0540 249 20/04/2023 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/03/2023 AL 15/04/2023 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 40500.01.00007200 7562 50.160,25
[2023]-0549 251 21/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE 2023/2026 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA E ESTRATTO AVVISO DI GARA. IMPEGNO SPESA. *USC 2025 *DIVERSI FORNITORI 12091.03.00022190 19852 89.670,00
[2023]-0549 251 21/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE 2023/2026 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA E ESTRATTO AVVISO DI GARA. IMPEGNO SPESA. *USC 2024 *DIVERSI FORNITORI 12091.03.00022190 19851 89.670,00
[2023]-0549 251 21/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE 2023/2026 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA E ESTRATTO AVVISO DI GARA. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DIVERSI FORNITORI 12091.03.00022190 19850 37.362,50
[2023]-0549 251 21/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE 2023/2026 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA E ESTRATTO AVVISO DI GARA. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 GAZZETTA UFFICIALE 01061.03.00006000 19849 800
[2023]-0550 252 21/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI 30200.03.00003204 7565 93.109,08
[2023]-0550 252 21/04/2023 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI 30200.02.00003203 7564 214.847,09
[2023]-0552 256 26/04/2023 INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI SU ALBERATE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2023 *MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA 09021.03.00015930 19854 2.232,60
[2023]-0553 254 26/04/2023 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI 30200.03.00003201 7568 107.991,50
[2023]-0553 254 26/04/2023 PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI 30200.02.00003200 7567 371.012,13
[2023]-0559 258 27/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 IRAP 8,50% 08021.02.00015894 19860 1.500,00
[2023]-0559 258 27/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 DIVERSI 08021.01.00015892 19859 4.700,00
[2023]-0559 258 27/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 DIVERSI DIPENDENTI 08021.01.00015891 19858 18.000,00
[2023]-0559 258 27/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 IRAP 8,50% 01071.02.00006950 19857 1.500,00
[2023]-0559 258 27/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 DIVERSI 01071.01.00006500 19856 4.700,00
[2023]-0559 258 27/04/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 (CINQUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA "C" STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON I CANDIDATI CLASSIFICATI AL 31° ED AL 34° POSTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO. *USC 2023 DIVERSI DIPENDENTI 01071.01.00006300 19855 18.000,00
[2023]-0563 260 28/04/2023 PNRR - MISURA M1-C1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP IO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER ANNI TRE. CUP G81F22002900006 - CIG Z9B3ADA3AQ *USC 2025 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006960 19864 1.830,00
[2023]-0563 260 28/04/2023 PNRR - MISURA M1-C1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP IO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER ANNI TRE. CUP G81F22002900006 - CIG Z9B3ADA3AQ *USC 2024 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006960 19863 1.830,00
[2023]-0563 260 28/04/2023 PNRR - MISURA M1-C1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP IO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER ANNI TRE. CUP G81F22002900006 - CIG Z9B3ADA3AQ *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006962 19862 1.830,00
[2023]-0563 260 28/04/2023 PNRR - MISURA M1-C1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE”, MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP IO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER ANNI TRE. CUP G81F22002900006 - CIG Z9B3ADA3AQ *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006962 19861 6.100,00
[2023]-0572 263 03/05/2023 PREDISPOSIZIONE LINEA INTERRATA IP IN STRADA GRANGIOTTI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 SOC. CLESA SRL 10051.03.00016500 19865 2.440,00
[2023]-0573 262 03/05/2023 CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI NET DELLA DOTT.SSA MARIA TOLONE. *ENTR 2023 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 20101.02.00002472 7570 2.855,16
[2023]-0583 268 05/05/2023 ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE "SANDRO PERTINI" - AI SENSI DEL D.LSG 118/2011 SMI - 2023 *ENTR 2023 *OMNIA SERVICE SRL 30100.02.00004900 7478 5.813,56
[2023]-0583 268 05/05/2023 ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE "SANDRO PERTINI" - AI SENSI DEL D.LSG 118/2011 SMI - 2023 *ENTR 2023 *OMNIA SERVICE SRL 30100.02.00004900 7478 5.000,00
[2023]-0589 276 08/05/2023 FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 AREA SRL 03011.03.00008765 19874 17.000,00
[2023]-0589 276 08/05/2023 FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 AREA SRL 03011.03.00009025 19873 3.000,00
[2023]-0589 276 08/05/2023 FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 AREA SRL 03011.03.00009025 19872 30.000,00
[2023]-0589 276 08/05/2023 FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 AREA SRL 03011.03.00009025 19871 150.000,00
[2023]-0590 275 08/05/2023 AFFARI GENERALI - CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL’ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE *USC 2023 MINISTERO DEL TESORO 01011.04.00000811 19870 15.821,77
[2023]-0591 273 08/05/2023 RICORSO RG 5282/22 AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 5/22 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 STUDIO LEGALE PAVESIO - BERTINI AVVOCATI ASSOCIATI 08021.03.00015896 19869 803,15
[2023]-0592 274 08/05/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. 10051.03.00016501 19868 1.500,00
[2023]-0593 271 08/05/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - REVOCA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO E RETTIFICA IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS 03011.03.00008900 19866 -10.000,00
[2023]-0594 272 08/05/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO SPESA 2023 *USC 2023 SAGI 2006 SAS DI CATALANO MASSIMILIANO & C. 03011.03.00008900 19867 10.000,00
[2023]-0602 278 08/05/2023 TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *TIM S.P.A. 01111.03.00007250 19877 545,35
[2023]-0602 278 08/05/2023 TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *TIM S.P.A. 01111.03.00007250 19876 35,8
[2023]-0604 281 08/05/2023 REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA ARCHEOLOGICA A CORREDO DELLA REDIGENDA VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C. VIGENTE EX ART. 17 COMMA 3 DELLA L.U.R. N. 56/77 S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 COMBA PAOLA 08011.03.00015830 19878 2.082,00
[2023]-0625 283 09/05/2023 DETERMINA N. 191 DEL 23/03/2023 AVENTE ALL’OGGETTO: “REDAZIONE ELABORATI IN MATERIA ARCHEOLOGICA A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021. IMPEGNO SPESA” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA *USC 2023 COMBA PAOLA 08011.03.00015830 19880 2
[2023]-0626 284 09/05/2023 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE, NOTIFICHE ATTI E SPESE ESECUTIVE – IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. 01041.03.00003880 19879 1.200,00
[2023]-0627 287 09/05/2023 FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 - RETTIFICA DETERMINAZIONE NUMERO 276/2023 *USC 2023 AREA SRL 03011.03.00009025 19881 50.000,00
[2023]-0628 286 09/05/2023 FESTIVAL DEL MUSICAL "ASSOCIAZIONE NON SOLO IMPROVVISANDO" PRESSO IL PALATENDA PRATO FIERA - CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *GRUPPO TEATRO AMATORIALE "NON SOLO IMPROVVISANDO" 05021.03.00014600 19882 3.500,00
[2023]-0629 288 09/05/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. *USC 2023 AGRIGARDEN SRL 12092.02.00044251 19884 20.080,69
[2023]-0630 289 10/05/2023 RILEVAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CON RESTITUZIONE IN ELABORATO GRAFICO INFORMATIZZATO, DELLE AREE RICOMPRESE NELL’AMBITO URBANISTICO RN1A E SN, NECESSARIO ALLA REDAZIONE DI P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 - IMPEGNO SPESA *USC 2023 *STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO 08011.03.00015830 19885 11.492,39
[2023]-0632 290 10/05/2023 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA – ACCONTO PRIMA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA 09041.04.00016090 19886 10.261,00
[2023]-0637 292 11/05/2023 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE DAL 10 MAGGIO AL 9 GIUGNO 2023 E RELATIVO IMPEGNO SPESA *USC 2023 AUTOSERVIZI MARIETTA DI MARIETTA ALDO 04061.03.00013651 19893 4.840,00
[2023]-0639 294 11/05/2023 WEBINAR: "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - RESPONSABILITÀ E PROBLEMATICHE APPLICATIVE". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *DELFINO&PARTNERS S.P.A. 01031.03.00003420 19894 82
[2023]-0640 295 12/05/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALE TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA *USC 2023 ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA 04061.03.00013400 19895 500
[2023]-0646 296 16/05/2023 AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO). CIG 9783060481 *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006963 19900 24.009,60
[2023]-0646 296 16/05/2023 AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO). CIG 9783060481 *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006963 19899 67.795,40
[2023]-0646 296 16/05/2023 AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO). CIG 9783060481 *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006963 19898 3.000,00
[2023]-0646 296 16/05/2023 AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO). CIG 9783060481 *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006963 19897 14.091,00
[2023]-0646 296 16/05/2023 AFFARI GENERALI - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” CUP G81F22000820006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM SITO COMUNALE (CITTADINO INFORMATO) E COSTITUZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE (CITTADINO ATTIVO). CIG 9783060481 *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006963 19896 22.448,00
[2023]-0652 299 18/05/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA “ANDERSEN” DI STRADA SALGA N. 3. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: ZCC39E30E0. IMPEGNO SPESA *USC 2023 *MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA 04012.02.00026400 19906 21.960,00
[2023]-0653 300 18/05/2023 LAVORI DI COPERTURA EX STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI – INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. *USC 2023 *MARITANO FABRIZIO 01062.02.00024400 19905 5.200,00
[2023]-0655 298 18/05/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCO E FORNITURA E POSA SCIVOLO E GAZEBO PER PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA „ANDERSEN“. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 AGO SPORT 08012.02.00027610 19904 2.806,00
[2023]-0655 298 18/05/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA GIOCO E FORNITURA E POSA SCIVOLO E GAZEBO PER PARCO GIOCHI SCUOLA DELL’INFANZIA „ANDERSEN“. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *LEGNOLANDIA S.R.L. 08012.02.00027610 19903 10.171,92
[2023]-0656 297 18/05/2023 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023 *USC 2023 SOGET SPA 03011.03.00008755 19902 15.000,00
[2023]-0656 297 18/05/2023 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - IMPEGNO SPESA PER AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2023 *USC 2023 SOGET SPA 03011.03.00008765 19901 25.000,00
[2023]-0664 305 19/05/2023 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 40100.01.00007220 7590 5.496,80
[2023]-0664 305 19/05/2023 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 40500.01.00007250 7589 355,2
[2023]-0664 305 19/05/2023 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 17/05/2023 *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 40500.01.00007200 7588 65.191,69
[2023]-0665 304 19/05/2023 AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025, CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE, TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO UNIONE NET - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO CONTRIBUZIONE ANAC. *USC 2023 *UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 04061.02.00013951 19909 660
[2023]-0666 303 22/05/2023 SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 253,76 - CIG Z9939399DC *USC 2023 *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE 01011.03.00000190 19907 253,76
[2023]-0667 302 22/05/2023 PROROGA DEL “SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA. PER IL PERIODO DAL 02/05/2023 FINO AL 01/11/2023 IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI EURO 1.032,12= IVA COMPRESA, CIG: 8157757A08. *USC 2023 ARUBA S.P.A. 01081.03.00006960 19908 1.032,22
[2023]-0673 306 23/05/2023 GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI - DETERMINA A CONTRARRE. *USC 2025 EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA 12051.03.00022080 19912 2.999,98
[2023]-0673 306 23/05/2023 GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI - DETERMINA A CONTRARRE. *USC 2024 EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA 12051.03.00022080 19911 5.999,96
[2023]-0673 306 23/05/2023 GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI - DETERMINA A CONTRARRE. *USC 2023 EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA 12051.03.00022080 19910 2.999,98
[2023]-0675 307 23/05/2023 INTERVENTI SULLA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA *USC 2023 *I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. 10051.03.00016501 19913 10.492,00
[2023]-0677 308 24/05/2023 DETERMINAZIONE N. 329 DEL 18/07/2016 ALL'OGGETTO: " RICORSO AL T. A. R. PROPOSTO DALLA SIG.RA VAILATTI FABIA PER L’ANNULLAMENTO DELL’ INGIUNZIONE N. 1/2016 DEL 20/04/2016 DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE – AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO – IMPEGNO SPESA " - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION 08011.03.00015790 19914 1.268,80
[2023]-0693 311 29/05/2023 ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 QUADRIFOGLIO SRL 08012.02.00027532 19915 3.660,00
[2023]-0693 311 29/05/2023 ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *ENTR 2023 QUADRIFOGLIO SRL 40400.02.00006140 7595 660
[2023]-0693 311 29/05/2023 ATTO DI PERMUTA TRA IL COMUNE DI CASELLE T.SE E LA SOCIETA’ QUADRIFOGLIO S.R.L. ROGITO NOTAIO GABRIELE NADDEO IN DATA 4/05/2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *ENTR 2023 QUADRIFOGLIO SRL 40400.02.00006140 7594 3.000,00
[2023]-0694 317 29/05/2023 MULTIFUNZIONE CANON IN DOTAZIONE PRESSO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INFORMAGIOVANI. PROROGA NOLEGGIO MESI 2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 MOLTECO PRINTING S.R.L. 01051.03.00004810 19923 212,28
[2023]-0697 314 29/05/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 DIVERSI 03011.03.00008755 19921 1.592,13
[2023]-0698 313 29/05/2023 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 DIVERSI 03011.09.00009043 19920 525,8
[2023]-0699 312 29/05/2023 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER SPESE ENERGIA ELETTRICA E GAS – IMPEGNO SPESA – LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO *USC 2023 DIVERSI 12051.04.00022106 19919 2.937,42
[2023]-0704 321 30/05/2023 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE *ENTR 2025 CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI 30100.03.00005000 7601 10.642,80
[2023]-0704 321 30/05/2023 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE *ENTR 2024 CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI 30100.03.00005000 7600 10.642,80
[2023]-0704 321 30/05/2023 LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO: ESERCIZIO COMMERCIALE BAR IN PALAZZO MOSCA – RINNOVO CONTRATTO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029 - ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE *ENTR 2023 CAFFETTERIA I PORTICI DI FRANCA MATTIUSSI 30100.03.00005000 7599 7.095,20
[2023]-0705 320 30/05/2023 ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - FORMATO A4 E A3 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 *VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. 01051.03.00004400 19926 1.603,08
[2023]-0706 318 30/05/2023 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI COMUNALI AL 31/12/2022 SUL PORTALE TESORO ALLA SOCIETA’ D.M.C. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA E IMPEGNO SPESA *USC 2023 *D.M.C. S.R.L. 01031.03.00003391 19924 2.159,40
[2023]-0707 319 30/05/2023 CENTRO INCONTRO CASELLE - COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 CENTRO INCONTRO CASELLE 12031.03.00021100 19925 3.300,00
[2023]-0708 324 31/05/2023 EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 16 GIUGNO - 28 LUGLIO E 9 SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRO-LOCO DI CASELLE TORINESE" *USC 2023 *ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE 05021.03.00014600 19927 4.500,00
[2023]-0711 325 31/05/2023 TESORERIA INFORMATICA - ACQUISTO CERTIFICATO DIGITALE X.509 COMPRENSIVO DI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006961 19928 146,4
[2023]-0716 327 01/06/2023 RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CORNICIONE E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA MEDIA A. DEMONTE DI PIAZZA RESISTENZA N. 1. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9854363D97 *USC 2023 I.E.F. LEONARDO S.R.L. 01052.02.00024302 19931 108.580,00
[2023]-0717 326 01/06/2023 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO DI V.LE BONA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9853239E09. IMPEGNO SPESA *USC 2023 CREA.MI SRL 04022.02.00026452 19930 294.141,79
[2023]-0718 328 01/06/2023 SERVIZIO IGIENE URBANA - SOCIETA' SETA S.P.A. - IMPEGNO SPESA SERVIZIO E SMALTIMENTO RSU PER L'ANNO 2023 - II SEMESTRE *USC 2023 *SETA S.P.A. 09031.03.00015990 19932 1.120.654,32
[2023]-0720 329 01/06/2023 AFFARI GENERALI - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA "PIATTAFORMA PAGOPA - PROGETTO P.N.R.R. MISURA 1.4.3 - " CUP G81F22002910006 - CIG ZF53B5F5EE *USC 2023 MAGGIOLI SPA 01081.03.00006965 19933 6.710,00
[2023]-0722 330 05/06/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2023-31.12.2025. *ENTR 2025 PREFETTO DI TORINO 30100.03.00005000 7605 2.907,88
[2023]-0722 330 05/06/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2023-31.12.2025. *ENTR 2024 PREFETTO DI TORINO 30100.03.00005000 7604 2.907,88
[2023]-0722 330 05/06/2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 01.01.2023-31.12.2025. *ENTR 2023 PREFETTO DI TORINO 30100.03.00005000 7603 2.907,88
[2023]-0724 333 05/06/2023 PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA N. 2860/PE-139-2020 - ACCERTAMENTO INCASSO SPESE DI ISTRUTTORIA AGENZIA DELLE ENTRATE – IMPEGNO SPESA – LIQUIDAZIONE *USC 2023 AGENZIA ENTRATE 08012.05.00027515 19934 758
[2023]-0724 333 05/06/2023 PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA N. 2860/PE-139-2020 - ACCERTAMENTO INCASSO SPESE DI ISTRUTTORIA AGENZIA DELLE ENTRATE – IMPEGNO SPESA – LIQUIDAZIONE *ENTR 2023 CARNINO MICHELE 40100.01.00007225 7606 758
[2023]-0736 337 08/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. N. 36/2023)". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI 01031.03.00003420 19936 202
[2023]-0738 338 08/06/2023 WEBINAR: "LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2023/2025, ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI FINANZA LOCALE". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. *USC 2023 MIRA FORMAZIONE SRLS 01031.03.00003420 19937 92
[2023]-0742 340 09/06/2023 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO BACINO 16 - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE *USC 2023 *CONSORZIO DI BACINO 16 09031.04.00016000 19938 24.228,65
[2023]-0746 341 12/06/2023 RIPRISTINO TRATTA DI RETE E ACQUISTO TELECAMERA PRATO FIERA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 COMUNI RIUNITI XL S.R.L. 03022.02.00026110 19940 366
[2023]-0746 341 12/06/2023 RIPRISTINO TRATTA DI RETE E ACQUISTO TELECAMERA PRATO FIERA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 *SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. 03011.03.00008730 19939 1.432,28
[2023]-0747 342 12/06/2023 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA *USC 2023 COMUNI RIUNITI XL S.R.L. 03022.02.00026110 19941 18.217,00
[2023]-0752 345 12/06/2023 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZBC3B7A6A4 - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 DEPAOLI CHRISTIAN 01061.03.00006200 19942 1.281,00
[2023]-0753 346 12/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.03.00003204 7616 101.933,23
[2023]-0753 346 12/06/2023 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA *ENTR 2023 DIVERSI UTENTI 30200.02.00003203 7615 294.057,68
[2023]-0754 348 12/06/2023 LAVORI DI RIVISITAZIONE DI STRADA CIRIE’. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI PRE-FATTIBILITA’-AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 LUINO MARCO 01061.03.00006200 19944 1.903,20
[2023]-0755 347 12/06/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN STRADA CALDANO. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI PRE-FATTIBILITA’-AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. *USC 2023 LUINO MARCO 01061.03.00006200 19943 1.395,68
[2023]-0758 349 13/06/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA COSTRUIRE E RISTRUTTURARE S.R.L.. *USC 2023 COSTRUIRE E RISTRUTTURARE SRLS 12092.02.00044251 19946 22.000,00
[2023]-0759 351 13/06/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - ANNI 2023 E 2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO - CIG 9776557E0C - IMPEGNO SPESA. *USC 2024 COOPERATIVA SOCIALE START 04061.03.00013700 19948 -1.628,56
[2023]-0759 351 13/06/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - ANNI 2023 E 2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO - CIG 9776557E0C - IMPEGNO SPESA. *USC 2023