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MAGGIOLI SPA
€ 60.000,00
SETTORE VIGILANZA - SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022/2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2024
S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
€ 297,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO PDP PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA COLOMBO. IMPEGNO SPESA. CIG B1BA046B27
KAMOUNI PONTEGGI SRL
€ -16.500,00
SETTORE OPRE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO. DITTA KAMOUNI PONTEGGI S.R.L.
KAMOUNI PONTEGGI SRL
€ 16.500,00
SETTORE OPRE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. RETTIFICA CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO. DITTA KAMOUNI PONTEGGI S.R.L.
BARIDON DAVIDE
€ 3.733,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CONSULENZA AGRONOMICA VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B1B678FDB1
MAZZUCCHETTI ARCH. PATRIZIA
€ 8.181,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA E C.R.E. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA.
COMUNE DI MAPPANO
€ 78.260,00
SETTORE FINANZE - COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 30/06/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
DIVERSI FORNITORI
€ 78.260,00
SETTORE FINANZE - COMUNE DI MAPPANO - DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 30/06/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO
€ 1.227,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B1B669DSFF
MAGGIOLI SPA
€ 9.500,00
SETTORE AFFARI GENERALI - FORMAZIONE AL PERSONALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA
RIVA ROVEDA VALTER
€ 1.088,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO DELL’AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO IN VIA SUOR VINCENZA. IMPEGNO SPESA. CIG B1B11EF4BF
DIVERSI UTENTI
€ -65.396,00
SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA
DIVERSI UTENTI
€ -260.440,00
SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA
ECONOMO COMUNALE
€ 400,00
SETTORE FINANZE - IMPEGNI SPESA ECONOMATO ANNO 2024 - INTEGRAZIONE
NOVALI EGIDIO SRL
€ 509,00
SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA FASCIA TRICOLORE - IMPEGNO SPESA - CIG B19BA525BB
REGIONE PIEMONTE
€ 1.120,00
SETTORE LAVORI PUBBLICI - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE PRESA IDRICA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
CENTRO INCONTRO CASELLE
€ 3.640,00
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO INCONTRO CASELLE - CONTRIBUTO PER COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
DIVERSI UTENTI
€ 65.396,00
SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
DIVERSI UTENTI
€ 260.440,00
SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
DIVERSI UTENTI
€ 950,00
SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE