Dettagli Atto

Tipo Documento:
DETERMINAZIONE
Numero:
469
Anno:
2025
ID Registrazione:
[2025]-0937
Oggetto:
SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS N. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG B7B1145A30 - IMPEGNI SPESA.
Proponente:
LPU - LAVORI PUBBLICI
Data Atto:
2025-07-29
Data Inizio Pubblicazione:
2025-08-01
Data Fine Pubblicazione:
2030-08-16
Numero Allegati:
2

Informazioni aggiuntive

Tipo di movimento:
USCITE
Debitore/Creditore:
DIVERSI FORNITORI
Capitolo:
12012.02.00043102
Importo:
201.148,00 €
N° pag determina:
23668

Tipo di movimento:
USCITE
Debitore/Creditore:
DIVERSI FORNITORI
Capitolo:
12012.02.00043102
Importo:
-201.148,00 €
N° pag determina:
23668

Tipo di movimento:
USCITE
Debitore/Creditore:
GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA
Capitolo:
12012.02.00043102
Importo:
30.160,00 €
N° pag determina:
23669

Tipo di movimento:
USCITE
Debitore/Creditore:
GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA
Capitolo:
12012.02.00043102
Importo:
30.000,00 €
N° pag determina:
23667

Tipo di movimento:
USCITE
Debitore/Creditore:
DIVERSI FORNITORI
Capitolo:
12012.02.00043102
Importo:
-30.160,00 €
N° pag determina:
23666

Tipo di movimento:
USCITE
Debitore/Creditore:
DIVERSI FORNITORI
Capitolo:
12012.02.00043102
Importo:
-30.000,00 €
N° pag determina:
23666

Tipo di movimento:
USCITE
Debitore/Creditore:
DIVERSI FORNITORI
Capitolo:
12012.02.00043102
Importo:
301.148,00 €
N° pag determina:
23666